临沧市临翔区政务服务管理局2018年三季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临">翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将政务服务管理局三季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
政务服务管理局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数18个，其中：行政编制4个，事业编制14个，截至2018年9月30日，实有在职人员17人，其中：公务员4人，事业人员13人。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年财政预算安排总收入254.34万元，其中：基本支出年初预算收入229.34万元，项目支出年初预算收入25.00万元。2018年部门三季度财政预算拨款收入112.63万元，其中：基本支出财政拨款收入57.63万元，完成年初基本支出预算收入的25.13%，项目支出财政拨款收入55.00万元。完成年初项目支出预算收入的220.00%
2018年财政预算安排总支出254.34万元，其中：基本支出229.34万元、项目支出25万元。2018年部门三季度财政预算执行支出66.62万元，其中：基本支出59.25万元，完成年初基本支出预算的25.84%，本年预算项目支出7.36万元，完成年初项目支出预算的29.44%。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度基本支出59.25万元，当季度完成基本支出年初预算的25.84%。其中：工资性支出40.53万元，与2017年同期对比增加9.01万元；公用经费支出4.42万元，与2017年同期对比增加0.7万元；住房公积金支出3.68万元，与2017年同期对比减少0.06万元；医疗费支出3.97万元，与2017年同期对比增加1.59万元。工伤生育险支出0.38万元，与2017年同期对比增加0.18万元；养老保险支出6.12万元，与2017年同期对比增加0.59万元；失业保险支出0.15万元，与2017年同期对比增加0.15万元。增加原因：一是工资标准提高，工资性支出增加；二是“五险一金”缴费标准提高。减少原因是因为单位人员退休，所以公积金支出减少。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度本年预算项目支出7.36万元，当季度完成项目支出年初预算的29.44%，主要用于网络租用费1.26万元、水电费1.38万元、临时工、大学生志愿者工资和五险3.07万元、临时工住房公积金0.24万元、委托业务费1.2万元、差旅费0.21万元与2017年同期对比减少28.83万元，减少原因为有些项目虽已开展，但项目承包方还未为我单位结算款项。
2018年三季度“三公经费”支出情况：无。
附件：临沧市临翔区政务服务管理局三季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区政务服务管理局
2018年10月8日
本文相关附件下载：部门季度预算执行情况统计表.xlsx
滇公网安备 53090202000019号
