临沧市临翔区政务服务管理2018年一季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将政务服务管理局一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
政务服务管理局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数18个，其中：行政编制4个，事业编制14个，截至2018年3月31日，实有在职人员18人，其中：公务员5人，事业人员13人。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年财政预算安排总收入254.34万元，其中：基本支出年初预算收入229.34万元，项目支出年初预算收入25万元。2018年部门一季度财政预算拨款收入143.15万元，其中：基本支出财政拨款收入58.15万元，完成年初基本支出预算收入的25.36%，项目支出财政拨款收入85万元，完成年初项目支出预算数的340%（追加智能化大厅建设项目预算收入60万元）。
2018年财政预算安排总支出254.34万元，其中：基本支出229.34万元、项目支出25万元，2018年部门一季度财政预算执行支出69.32万元，其中：基本支出58.15万元，完成年初基本支出预算的25.36%，本年预算项目支出11.17万元，完成年初项目支出预算的44.68%。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出58.15万元，当季度完成基本支出年初预算的25.36%。其中：工资性支出42.70万元，与2017年同期对比增加10.78万元；公用经费支出 1.40万元，与2017年同期对比增加0.07万元；住房公积金支出3.89万元，与2017年同期对比增加0.12万元；医疗费支出3.46万元，与2017年同期对比增加1.09万元。工伤生育险支出0.24万元，与2017年同期对比增加0.06万元；养老保险支出6.33万元，与2017年同期对比增加0.77万元；失业保险支出0.13万元，与2017年同期对比增加0.13万元；增加原因：一是单位人员增加，工资性支出增加，二是“五险一金”缴费标准提高。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度本年预算项目支出11.17万元，当季度完成项目支出年初预算的44.68%，主要用于办公费0.89万元、水费0.78万元、电费1.51万元、保安保洁人员工资和五险7.99万元。与2017年同期对比减少16.51万元，减少原因为2018年实施项目支出比2017年减少。
2018年一季度“三公经费”支出情况：无。
附件：临沧市临翔区政务服务管理局一季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区政务服务管理局
2018年4月10日
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