临沧市临翔区政务服务管理局201">8年部门预算编制说明
目 录
第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14 号）要求，设立临沧市临翔区政务服务管理局，为挂靠临沧市临翔区人民政府办公室的正科级行政机构。根据区委编制办批复，2015年9月20日加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局牌子，2017年3月成立了临沧市临翔区政府采购和出让中心。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行区委、区政府的各项工作部署。
2.负责对区政务服务中心、区公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。
3.负责督促指导区政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“">五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。
4.负责履行区公共资源交易管理局工作职责。
(1)会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。
(2)负责监督管理下属负责政府采购和出让工作机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。
(3)负责监督管理区公共资源交易中心各类招投标服务活动。
(4)负责会同行政主管部门对省驻临单位及其他符合条件的招标人申请进入区公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。
(5)会同有关部门建立健全全区综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。
(6)接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。
(7)负责对交易活动过程中发现的招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。
(8)负责公共资源交易信息化建设工作 。
(9)对乡（镇、街道）公共资源交易活动相关工作进行指导。
(10)接受省、市公共资源交易管理局的指导，完成区人民政府交办的其他工作。
5.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA 办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。
6.负责区政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。
7.对经区政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。
8.加强对各乡（镇、街道）为民服务中心和公共资源交易中心的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。
9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
机构设置情况为“两局三中心”，“两局”：临沧市临翔区政务服务管理局和临沧市临翔区公共资源交易管理局,内设四个股室：办公室、管理督查股、网络技术股、交易监管股;下设三中心：临沧市临翔区政务服务中心、临沧市临翔区公共资源交易中心、临沧市临翔区政府采购和出让中心。临沧市临翔区公共资源交易管理局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实党的十八大、党的十九大精神，深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话以及省、市、区有关政务服务和公共资源交易服务会议部署，加快推进“互联网+政务服务”工作">为全区经济社会发展营造良好的政务服务环境。
2.强化公共资源电子化平台规范化运行。围绕“网上全公开、网">下无交易”的工作目标，进一步维护和运用好公共资源交易电子化平台，实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作。
3.进一步强化区、乡、村三级政务服务平台标准化建设。切实加大对各乡（镇、街道）、村（社区）为民服务中心（站）的督查指导力度，按照满足需要、方便适用的原则，进一步对现有为民服务中心（站）进行规范和完善。
4.进一步推动“一窗受理、集成服务”改革。结合目前窗口设置及部门进驻情况完成中心窗口调整布局，提升服务功能；坚持以企业和群众需求为导向，推进“一窗受理、一网通办、一体运行、集成服务”改革，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口">出件”模式。
5.进一步推进智能化大厅建设。按照《临沧市政务服务管理局市（区）智能化政务服务大厅建设工作实施方案》要求，力争2018年完成区级智能化大厅建设，完成区政务服务大厅各类智能化设备调试安装，确保智能化实体大厅与政务服务网上大厅互联互通，相互融合。
6.进一步规范审批服务工作。继续推行“两集中、两到位”改革和落实“应进必进、进必授权”的要求，将新一轮保留的行政许可审批和公共服务事项全部纳入中心进行集中、统一、联合办理，做到授权到位。
7.进一步推动“互联网+政务服务”工作。按照省级统一部署安排，结合“互联网+政务服务”实施方案及任务分解，深入贯彻落实《临沧市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（">临政发〔2017〕86号）文件精神。着力打造“线上线下融合、前台后台贯通、纵向横向联动”的“互联网+政务服务”模式。力争做到“应上尽上、全程在线”， 全面融入全省政务服务“一张网”确保政务服务网上大厅按照省级要求正常、高效运转。
8.进一步推动投资项目在线审批工作。全面落实“投资项目审批服务事项全部进入">本级政务服务中心”、“投资项目审批服务事项必须在各级中心实行">一窗申报、">一窗取件，并统一登录投资项目审批系统受理和审批任何部门不得另行受理审批”的要求，力争全区各类投资项目“先">赋码，后审批”，实现“一窗受理、">一窗取件”，确保项目按时办结，坚决杜绝“体外循环”现象的发生。
9.进一步规范中介超市管理运行。加大中介超市推进力度，督促各部门落实中介超市运行管理的主体责任，实现中介服务项目“应进必进、应选必选”，切实加大中介超市公开选取数。加强对中介机构的监督管理，提高中介服务质量，提高项目业主满意度。加强对项目业主的跟踪服务。督促各部门在合同洽谈、签订、上传、履约及服务结果等环节的系统填录的培训及跟踪力度，确保按时履约率、综合提速率等指标达到上级要求。
10.推进机关党的建设、作风建设、党风廉政建设和队伍建设。继续深入开展好“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动和推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。全面推进学习型党组织建设和领导班子建设，完善廉政风险防控机制，使党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。
11.围绕中心、服务大局。认真落实精准脱贫攻坚工作，坚持打赢脱贫攻坚战，强化经费投入和人员保障，继续加强综治维稳、依法治区、意识形态、保密以及精神文明建设等工作，力求在意识形态、精神文明建设及脱贫攻坚工作中取得新突破。
12.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 4人，事业编制14人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入254.34万元，其中：一般公共预算254.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入254.34万元，其中:本年收入254.34万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.34万元（本级财力254.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 254.34万元。本级财力安排支出 254.34万元，其中，基本支出229.34万元，占总支出的90.17%，项目支出25.00万元，占总支出的9.83%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：①201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010301（行政运行）支出164.86万元；②201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010302（一般行政管理事务）支出25.00万元；③208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.01万元；④208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.60万元；⑤208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）1.56万元；⑥210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出2.80万元；⑦210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出8.40万元；⑧210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出3.36万元；⑨210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.34万元；⑩221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出14.41万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出229.34万元，项目支出25.00万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出221.34万元，其中：30101—基本工资49.64万元、30102—津贴补贴106.08万元、30103—奖金1.14万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费24.01万元、30109—职业年金缴费9.60万元、30110—职工基本医疗保险缴费11.19万元、30111—公务员医疗补助缴费3.36万元、30112—其他社会保障缴费1.91万元（工伤保险0.24万元、生育保险0.72万元、失业保险0.60万元、大病保险0.35万元）、30113—住房公积金14.41万元，工资福利支出占基本支出的96.51%；②302—商品和服务支出8.00万元，其中：30201—办公费5.60万元、30228—工会经费2.40万元，商品和服务支出占基本支出的3.49%。
项目支出按经济科目分组，主要用于：302—商品和服务支出25万元，其中：30205—水费0.50万元、30206—电费4.00万元、30209—物业管理费1.20万元、30213—维修（护）费2.50万元、30214—租赁费4.80万元、30226—劳务费12.00万元。商品和服务支出占项目支出的100%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1. 2018年基本支出预算数229.34万元，（其中：工资福利支出221.34万元、商品和服务支出8.00万元），2017年基本支出预算数203.81万元（其中：工资福利支出171.49万元、商品和服务支出7.92万元、对个人和家庭的补助支出24.40万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加25.53万元，增长12.53%，增长的主要原因是：单位人员增加、“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。
2. 2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，2017年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金）三部分构成，构成部分发生变化是因为2018年将2017年中对个人和家庭的补助支出（行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金）列入工资和福利支出中，所以2018年基本支出预算由两部分构成。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算数25.00万元，主要用于“两局三中心”办公大楼运转过程中产生的水电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费等支出。2017年项目支出预算76.38万元，其中：?政府购买人员工资1.38万元，主要用于政府购买人员工资支出；‚机关办公运转经费25.00万元，主要用于政务中心和交易中心水电费、劳务费、邮电费等支出；ƒ“一网三平台”建设费用50.00万元，主要用于“一网三平台”建设中所需的办公设备购置、网络建设费用支出。2018年项目支出比2017年减少51.38万元。减少的主要原因是：?本单位今年没有政府购买人员，所以政府购买人员工资项目支出减少1.38万元；‚“一网三平台”建设2017年已完成，所以2018年不再安排预算支出减少50.00万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“一网三平台”（一网是云南省公共资源交易信息网、“三平台”是全省公共资源交易电子公共服务系统（公共服务平台和行政监督平台）以及建设各级公共资源电子交易平台）。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排支出8.00万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1.20万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.80万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少1.80万元。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年部门公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
2018年部门公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数无增减变动；公务用车运行维护费0万元，比2017年预算数减少1.80万元。减少的原因是公务用车改革，本单位无保留车辆。
（三）公务接待费
2018年部门公务接待费预算数1.2万元，比2017年预算数无增减变动，经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
临沧市临翔区政务服务管理局
2018年2月13日
滇公网安备 53090202000019号
