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临沧市临翔区自然资源局2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。所属事业单位5个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区不动产登记中心；

2.临沧市临翔区土地收购储备中心；

3.临沧市临翔区自然资源局土地开发整理中心；

4.临沧市临翔区自然资源局档案管理中心；

5.临沧市临翔区城乡规划中心

（三）重点工作概述

（1）严守耕地保护红线。开展耕地园地林地调整优化工作，摸排图斑19262个，面积114010.30亩。持续抓好耕地流出问题整改，2023年耕地流出图斑和2024年耕地流出“体检”图斑填报整改面积2868.87亩，完成率78.89%。扎实推进耕地占卜平衡项目实施，入库“大占补”数量指标5373.96亩，“小占补”项目入库耕地数量指标350.68亩，水田指标86.79亩。

（2）强化规划管理。临沧中心城区国土空间详细规划获临沧市人民政府批准实施，7个乡级总规完成听证及人大审议工作，持续抓好“多规合一”实用性村庄规划编制，2025年新增编制行政村规划5个，2个完成入库备案。结合项目需求，开展2次城镇开发边界优化调整工作。支持乡村发展，指导乡镇完成9个村庄规划调整优化。严格规划行政审批，办理各类规划行政许可84件，完成项目规划核实23个。

（3）强化土地要素保障。获批复土地征收成片开发方案1个，面积577.368亩。获批建设用地841.86亩，其中城市批次项目5个，面积495.56亩，集体建设用地23个，面积346.3亩，完成具体项目供地13宗230.3715亩。处置2009至2024年批而未供土地309.16亩，处置率15.39%。消除闲置5宗，面积54.53亩，处置率15.85%。

（4）强化矿产资源开发利用管理。严格矿业权审批审查，出让采矿权1个，持续抓好过期矿业权清理处置，完成过期矿业权注销19个、延续6个。启动《临沧市临翔区矿产资源总体规划（2026-2030年）》编制，正在开展前期意见建议收集工作。开展矿产资源管理领域作风和腐败问题专项整治工作，发布公开征集线索公告，接受群众监督举报，开展内部自检自查，逐项落实整改，4件涉及党员、村民小组长参与非法采矿案件已移交纪委。严厉打击矿产资源违法行为，开展联合执法检查、动态巡查118次，立案查处矿产资源违法案件17件，作出行政处罚决定16件，截至目前结案9件，收缴罚款17.5万元。

（5）落实地质灾害综合防治责任。落实地质灾害隐患“三查”，排查地质灾害隐患点640个次，新增地质灾害隐患点3个。着力提升监测预警和处置能力，实施监测预警项目25个，组织应急演练283场次，发送转发各类预警信息256条。南美乡政府驻地街子滑坡治理项目施工完成工程量91%，平村乡政府驻地滑坡地质灾害应急治理项目获准立项，启动避险搬迁项目实施。

（6）抓好国土空间生态修复。全面完成3个历史遗留矿山图斑修复工程，市级已组织验收。完成临翔区国土空间生态修复规划编制和印发实施。强化持证矿山地质环境保护和土地复垦、临时用地复垦日常监督管理，预存土地复垦94.25 万元、计提修复基金246万元，完成临时用地土地复垦验收2个。

（7）持续抓好不动产登记。聚焦群众“急、难、愁、盼”， 推动和解决临沧建行宿舍区、金临小区住户“登记难”问题。推进农村房地一体登记，完成工作方案印发，试点首发12户。年内共办理各类不动产登记14711件，受理查询档案信息约6.5万人次，纠纷调处27起。

（8）持续推进法治自然资源建设。强化依法行政，收回行政处罚事项5项、行政许可事项1项，落实“企业安静期”规定，规范开展行政检查。强化执法监督，出具重大执法决定法制审核意见书41份。开展行政执法案卷评查，自评自查无不合格卷宗，报送参评行政执法案卷63件。组织行政执法考试2次，清理执法人员15人。开展普法宣传教育活动10次，发放宣传材料18650份，政策解读1100余人次。畅通行政救济途径，组织听证会31余场次，应诉行政诉讼5件、民事诉讼5件。强化矛盾纠纷化解，受理各级各类信访事项95件,查处违法案件41件。扎实推进自然资源领域督察审计问题整改，完成省委巡视反馈问题整改3个、审计反馈问题3个，历次生态环境督察反馈问题实现整改清零。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30540616.48元，其中：一般公共预算29530843.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1009773元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加872516.49元，增长2.94%，主要原因分析：本年度增加临沧市中心城区国土空间详细规划编制工作项目经费，不动产数据整合技术服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29530843.48元，其中：本年收入29530843.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29530843.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2218870.49元，增长8.13%，主要原因分析：本年度增加土地储备专项债券利息资金，驻县联乡建设经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30540616.48元。财政拨款安排支出29530843.48元，其中：基本支出13924658.84元，与上年对比增加218039.95元，增加1.6%，主要原因分析：本单位新招入2名事业专技人员，故人员经费较上年增加；项目支出16615957.64元，与上年对比增加3010603.54元，增长22.13%，主要原因分析：本年度增加2025年临翔区小尖山采石场生态修复项目专款资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出623763元。主要用于支付行政退休人员工资；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出130125.6元。主要用于事业退休人员工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1182637.44元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出27842.81元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险、大病保险等其他社会保障和就业；

5.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出251616.05元。主要用于缴纳单位在职人员行政单位医疗保险缴费；

6.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出273179.32元。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出318069.37元。主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出39634.97元。主要用于缴纳单位其他行政事业单位医疗；

9.2110401“节能环保支出（类）— 自然生态保护（款）— 生态保护（项）”支出900000元。主要用于临翔区小尖山采石场生态修复；

10.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出5193710.04元。主要用于机关行政工资、公用经费运转；

11.2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源规划及管理（项）”支出2344573元。主要用于临翔区规划项目相关支出；

12.2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）”支出397368.44元。主要用于临翔区自然资源利用与保护支出；

13.2200109“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源调查与确权登记（项）”支出70000元。主要用于临翔区农村不动产确权与调查项目支出；

14.2200112“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-土地资源储备支出（项）”支出9324466.2元。主要用于土地储备专项债券项目支出；

15.2200114“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-地质勘查与矿产资源管理（项）”支出50000元。主要用于临翔区地质勘查与矿产资源管理项目支出；

16.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-事业运行（项）”支出4898202.16元。主要用于机关事业工资、公用经费运转；

17.2200199“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-其他自然资源事务支出（项）”支出500000元。主要用于非税收入业务支出；

18.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出886978.08元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

19.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出3128450元。主要用于临翔区地质灾害防治项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12315275.04元（基本支出12315275.04元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3389760元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1833876元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金663301元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资2577468元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1182637.44元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费524795.37元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费318069.37元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费67477.78元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金886978.08元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出870912元，主要用于政府购买人员工资保险支出。

2.302商品和服务支出4167636.64元（基本支出756595.2元，项目支出3411041.44元），主要用于机关运行经费、聘用人员工资及与自然资源和城乡规划等相关工作。其中：30201办公费255000元，主要用于主要用于单位日常办公等办公支出；30202印刷费10000元，主要用于主要用于单位制作规划图纸等印刷支出；30205水费14000元，主要用于单位办公用水支出；30206电费36000元，主要用于单位办公用电支出；30207邮电费20000元，主要用于单位网络及快件邮递；30211差旅费170000元，主要用于单位职工出差下乡报销支出；30217公务接待费5000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30227委托业务费2914041.44元，主要用于单位项目前期工作经费支出；30228工会经费67795.2元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费100000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用338800元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助982038.6元（基本支出852788.6元，项目支出129250元），主要用于单位退休费、群测群防员专款资金项目支出。其中：30302退休费支出753888.6元，主要用于本单位退休人员退休费支出；30305生活补助228150元，主要用于群测群防人员补助资金。

4.310资本性支出13075666.2元（基本支出0元，项目支出13075666.2元）。其中：31005基础设施建设支出13075666.2元，只要用于主要用于自然资源利用和保护、生态保护、地质灾害防治、土地资源储备支出事项的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区自然资源局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区自然资源局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区自然资源局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区自然资源局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区自然资源局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70520元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算70520元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2026年合计105000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105000元，较上年增加47000元，增长81.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区自然资源局2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少3000元，下降37.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。

增减变化原因：本年度本单位树牢厉行节约意识，坚决杜绝铺张浪费，故公务接待费较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费100000元，较上年增加50000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年度本单位土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务增加，故公车运行维护费比去年增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区自然资源局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区自然资源局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区自然资源局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区自然资源局2026年重点绩效目标共3个，安排资金11519266.2元，分别是：2025年中心城区国土空间详细规划编制项目专款资金、南美乡政府驻地街子滑坡地质灾害治理项目专款资金、土地储备专项债券利息资金。

（一）2025年中心城区国土空间详细规划编制项目专款资金

1.项目名称：2025年中心城区国土空间详细规划编制项目专款资金

2.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

3.项目基本概况：该项目以临翔区人民政府为主，会同市自然资源规划局、临沧高新技术产业园区管委会共同组织编制的方式开展中心城区国土空间详细规划编制工作，区自然资源局按程序完成中心城区国土空间详细规划编制技术服务及基础地形测量技术服务采购等工作。

4.资金安排情况：694800元

5.项目实施计划：年内完成项目实施。

6.项目年度绩效目标：一是加快推动完成临沧市中心城区国土空间详细规划编制、审核、报批及备案工作；二是推动完成指定范围地形图测绘、实景三维建模等基础测量及质检工作

（二）南美乡政府驻地街子滑坡地质灾害治理项目专款资金

1.项目名称：南美乡政府驻地街子滑坡地质灾害治理项目专款资金

2.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

3.项目基本概况：从提高调查精度，查明隐患数量，提升监测预警能力、成功避让及减少人员伤亡和财产损失，消除隐患数量及保护人民和财产，管理体系和法规制度完善，综合防治能力提升等方面不断增强临沧市地质灾害防治能力。

4.资金安排情况：1500000元

5.项目实施计划：年内完成项目实施。

6.项目年度绩效目标：通过项目工程治理，保护人民生命财产安全。

（三）土地储备专项债券利息资金

1.项目名称：土地储备专项债券利息资金

2.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

3.项目基本概况：盘活土地资源，推动城市基础设施建设，为城镇开发边界内的土地储备提供资金，支持现代化城镇建设，为重大项目土地要素保障提供支持，有效推动临翔区经济社会稳步发展。

4.资金安排情况：9324466.2元

5.项目实施计划：年内完成项目实施。

6.项目年度绩效目标：确保临翔区土地收购储备中心专项债券到期按时足额偿还本息及费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2026年机关运行经费安排756595.2元，与上年对比减少187433.7，减少19.86%，主要原因为：本年度本单位因机构改革，执法大队转到临翔区执法局，故公用经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2026年委托业务费安排2914041.44元，与上年对比减少1354185.56元 ，主要原因分为：本年度本单位重点工作、专项任务压缩，委托外部单位开展的项目减少，故委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区自然资源局资产总额185294919.67元，其中，流动资产131338687.07元，固定资产净值2291997.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程51553815.53元，无形资产净值110419.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21321925.85元，其中流动资产减少29022895.5元，非流动资产增加7700969.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090203300300111