监督索引号53090203300301000

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　（2）负责不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

　　（3）负责贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

　　（4）负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。

　　（5）负责统筹国土空间生态修复,组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

　　（6）负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

　　（7）负责组织实施最严格的耕地保护制度，完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

　　（8）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。

　　（9）负责地质灾害预防和治理，开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。

　　（10）负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度在区委、区政府的坚强领导下，临沧市临翔区自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，区自然资源局取得新的成绩。

　　1.认真落实稳增长措施，推进经济平稳增长。做好重大项目用地要素保障，组织城市批次建设用地报批1496.0265亩。抓好项目实施，实施土地整治项目2个，建设规模9385.785亩，新增耕地169.0575亩；实施地质灾害治理项目5个，总投资13000000元，争取3个大型、2个中小型项目列入省、市、区地灾治理工程项目库。落实32项目标任务，完招商引资市外到位资金指标任务，严守耕地红线，2018年末耕地保有量为62.3473万亩，基本农田保护面积55.5007万亩，面积均超出市级下达任务指标。

　　2.着力构建“多规合一”的国土空间规划体系，助推乡村振兴实施。突出规划引领，深化万名干部规划家乡行动，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”要求做好自然村村庄规划，完成683个自然村村庄规划、古茶山周边村庄昔归试点规划；开展生态保护红线划定、国土空间规划，完成忙畔等8个乡级土地利用总体规划完善调整，科学合理布置建设用地指标。

　　3.围绕加快基础设施建设目标，打牢跨越发展基础。助力综合交通建设，做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路服务保障工作，组织云临高速、临双高速、临清高速等三条高速公路的建设用地报批9572.994亩，组织临时用地报批1316.69亩。

　　4.盘活土地资源，保障财税健康发展。加大土地收储力度，清理闲置及批而未供土地，盘活土地资源。成立临翔区土地收购储备中心，完成收储职能及收储地块下划，下划收储地块62个，下划土地专项债券；抓好2009年至2018年批而未供土地清理处置，处置面积4368.76亩，处置率77.62％；抓好土地供应，组织出让土地13宗645.222亩。

　　5.着力推进生态文明建设，率先建成最美丽家园。加强耕地保护，完成临翔区基本农田储备区划定工作，完成耕地质量等别年度更新与监测评价2018年度分析工作及2019年度资料收集上报，严格土地复垦制度。开展临翔区第三次全国国土调查，并按要求上报国家审查。认真开展矿业权联勘联审、生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，配合做好矿山转型升级工作，办理矿业权审查22件，各类保护区规划12个。严厉打击矿产资源私挖盗采行为，巡查249次，整治非法小煤窑53井，查处矿产资源违法案件14件。做好砂石资源保护开发和整治规范管理，取缔非法采砂场44户、非法采石场5户。做好2018年度土地矿产卫片执法监督检查图斑整改，整改土地违法图斑31个，面积118亩；整改矿产图斑2个。推进环境保护督察和“回头看”问题整改、河（湖）长制工作深化。

　　6.着力推进新型城镇化建设，持续改善城乡人居环境。坚持高起点规划、高标准建设、高效率管理、高水平经营，持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”，努力构建山清、水秀、路畅、城靓、村美、人和的城乡人居环境。认真开展大棚房和违建别墅整治工作，完成大棚房整治7个，拆除临时房建筑面积1.8万余平方米、永久性建筑5栋，面积1600余平方米，复垦面积35.38亩，未发现违建别墅问题。强力推进省自然资源厅通报违法占地集中建房案件整改，调查取证363户，制作讯问笔录427份，现场勘察测绘94户，下达处罚决定书72户，发送强制执行裁定书59份，拆除违章建筑82栋，面积2.6万平方米。加强地质灾害综合防治体系建设，落实地质灾害防治责任，签订责任书231份，组织巡查排查113次，排查隐患点310个次，落实监测员231人，发放监测费346500元。

　　7.着力深化改革创新，深化不动产登记制度改革。推动对外开放再上新台阶。深化“放管服”改革，推进不动产统一登记便捷高效，进一步优化、简化办事流程，压缩办事时限，实现“一窗受理”，开通邮政快递服务，完成互联网+不动产抵押登记试点建设等工作。维护群众合法权益，全年共办理登记13058件，查询档案28.4万人次，整合汇交数据61519个单元，调解纠纷78次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区自然资源局2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位5个。分别是：1.临翔区不动产登记中心；2.临翔区土地收购储备中心；3.临翔区自然资源局土地开发整理中心；4.临翔区自然资源局档案管理中心，5.临沧市临翔区城乡规划中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区自然资源局2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制85人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员85人（含参公管理事业人员49人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度收入合计4,905.15万元。其中：财政拨款收入4,445.29万元，占总收入的90.62%；其他收入459.86万元，占总收入的9.38%。与2019年全年收入7,762.79万元对比减少2,857.64万元，同比减少36.81%，其中：财政拨款收入比上年同期减少0.55万元，下降0.1%；其他收入比上年同期减少2857.09万元，下降86.13%。收入减少的主要原因是临翔区地质灾害治理项目保障资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度支出合计4,014.17万元。其中：基本支出1,674.13万元，占总支出的41.71%；项目支出2,340.04万元，占总支出的58.29%。与2019年全年支出合计8,387.46万元对比减少3,748.62万元，同比减少44.69%，其中基本支出增加235.38万元，同比增加16.36%，项目支出减少4,608.67万元，同比减少66.32%。总支出减少的原因是地质灾害项目保障资金收入减少导致总支出减少。其中，基本支出增加的主要原因是机构改革，原国土与原规划两单位在2020年度合并，人员增加；项目支出减少的主要原因是地质灾害治理等项目经费收入减少导致项目支出无法完成。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,674.13万元。与2019年度机构正常运转的日常支出1,438.75万元对比增加235.38万元，同比增加16.36%，增加的主要原因是机构改革，原国土与原规划两单位在2020年度合并，人员增加。本年正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,512.52万元，占基本支出的90.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.62万元，占基本支出的9.65%。2020年人均基本支出20.46万元，平均工资福利支出为15.43万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,340.04万元。与2019年专项业务工作经费支出6,948.71万元对比减少4,608.67万元，同比减少66.32%。项目支出减少的主要原因是财政经费紧张，地质灾害治理项目经费收入减少导致项目支出无法完成。具体项目开支及开展工作情况为：1.地质灾害防治676.52万元，主要用于临翔区地质灾害滑坡治理和应急处置；2.自然资源规划与管理30万元，主要用于国土空间规划编制设计费等方面支出；3.自然资源利用与保护8.59万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护等方面支出；4.自然资源调查与确权登记33.04万元，主要用于第三次全国调查内外业务等方面支出；5.地质勘查与矿产资源管理216.09万元，主要用于矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面支出；6.其他国土资源事务性支出1033.93万元，主要用于临翔区土地整治项目、矿山综合执法项目、乱占耕地建房等方面支出。7.土地开发支出178.2万元，主要用于土地有偿使用费支出。8.地质矿产资源与环境调查163.67万元，主要用于土地变更与遥感监测等方面支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,790.76万元，占本年支出合计的69.52%。与2019年一般公共预算拨款支出合计1,821.36万元对比增加969.4万元，同比增加53.22%，增加的主要原因是机构改革人员增加，基本支出增加，同时项目建设委托业务费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出208.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。比上年同期增加148.94万元，增长2.49倍。主要用于临沧市临翔区自然资源局养老保险、职业年金、离退休经费、遗属补助、抚恤金以及社保基金预算管理工作经费等支出。

　　 2.卫生健康（类）支出90.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。比上年同期增加36.03万元，增长65.73%。主要用于临沧市临翔区自然资源局职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

　　 3.农林水（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。比上年同期增加19.7万元，增长100%。主要用于临沧市临翔区自然资源局农村社会事业支出。

　　 4.自然资源海洋气象等（类）支出2,050.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。比上年同期增加1218.36万元，增长1.46倍。主要用于临沧市临翔区自然资源局行政运行，事业运行，自然资源规划及管理，自然资源利用与保护，自然资源调查与确权登记，地质矿产资源与环境调查，地质勘查与矿产资源管理，其他自然资源事务支出。

　　 5.住房保障（类）支出91.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。比上年同期增加33.42万元，增长57.75%。主要用于临沧市临翔区自然资源局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 6.灾害防治及应急管理（类）支出329.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。比上年同期增加329.75万元，增长100%。主要用于临沧市临翔区自然资源局地质灾害防治和应急处理业务方面的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.79万元，支出决算为5.36万元，完成预算的92.5%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成预算的98.2%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的56.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行国家、省、市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用，牢固树立过“紧日子”，从严控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.61万元，下降10.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降14.45%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长95.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公车使用，尽量降低公务用车维护成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占91.52%；公务接待费支出0.45万元，占8.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障临沧市临翔区自然资源局执行公务活动和各种专项检查，开展国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害项目风险防控工作等所发生的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.45万元。其中：

　　国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国土空间规划、土地利用、地质灾害巡查等工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区自然资源局2020年机关运行经费支出161.62万元，与2019年机关运行经费支出12.6万元对比增加149.02，增长11.82倍，增加的主要原因是委托业务费增加，临时人员劳务费增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区自然资源局资产总额35,353.19万元，其中，流动资产31,931.25万元，固定资产410.58万元，在建工程2,997.72万元，无形资产13.63万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加2,008.52万元，其中固定资产减少44.4万元，无形资产减少0.54万元。资产减少的原因是固定资产计提2020年度折旧，无形资产计提2020年度摊销。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市临翔区自然资源局项目绩效自评金额711.82万元，共5个项目。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：临沧市临翔区自然资源局成立财政预算绩效管理工作领导小组。为顺利开展2020年部门整体支出绩效自评工作，预算绩效办公室工作人员收集了相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项审核指标，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

　　3.综合评价情况及评价结论：经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，资产管理的合法合规性、规范性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终评价优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

　　1.临沧市临翔区自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款收入271.81万元,占本年收入的5.54%。与2019年政府性基金预算财政拨款收入381.95万元对比减少110.14万元，下降28.83%，减少的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排减少。

　　2.临沧市临翔区自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款支出178.2万元，占本年支出的4.43%。与2019年政府性基金预算财政拨款支出381.95万元对比减少203.75万元，下降53.34%，减少的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排减少。

　　（二）国有资本预算经营财政拨款收支情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局2020年无国有资本预算经营财政拨款收支。

　　（三）财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局2020年度未发生财政专户管理资金收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　监督索引号53090203300301111