根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位2020年一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2020年一季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区自然资源局，正科级。内设7个机构：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股矿产资源管理股。共有行政人员13名，设局长 1 名（正科级），副局长 4 名，参公管理事业人员50名，事业人员33人。下设股级事业单位3个：临翔区不动产登记中心，临翔区自然资源局档案中心，临翔区土地开发整理中心。
二、2020年部门一季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出年初预算收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出年初预算收入XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算拨款收入3717.96万元，其中：基本支出财政拨款收入861.49万元，完成年初基本支出预算收入的XX% (待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出财政拨款收入2856.46万元，完成年初项目支出预算数的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年财政预算安排总支出XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。其中：基本支出预算安排XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出预算安排XX万元（待2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算执行支出1105.25万元，其中：基本支出573.29万元，完成年初基本支出预算的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出531.95万元，完成年初项目支出预算的XX%(待2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年一季度基本支出情况：2020年一季度基本支出573.27万元。其中：工资性支出482.49万元，医疗保险支出0万元，2020年大病保险支出0万元，公务员医疗补助支出8.79万元，工伤保险支出0.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.14万元，失业保险缴费0万元，机关事业单位公用经费支出63.75万元。
以上数据与2019年同期相比，基本支出较上年同期增减加43.63%，项目支出较上年同期增减加121%，增加原因：一是2020年一季度财政供养人数与2019年一季度财政供养人数相比增加6人。二是2020年一季度在职人员大病保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险未缴费。三是2020年一季度地质灾害等项目支付工程款较多。
2020年一季度项目支出情况：2020年一季度项目支出531.95万元，主要用于地质灾害治理项目和防治支出、土地调查工作支出。
2020年一季度“三公经费”支出情况：2020年一季度“三公经费”为0万元，公务用车运行维护支出为0万元，公务接待费支出为0万元。2020年一季度临翔区自然资源局无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
三、其他重要事项情况说明
由于近期以来发生新冠肺炎的重大疫情，为了贯彻落实党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重大决策部署，继续做好疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全，推迟召开临翔区人民代表大会，部门2020年财政预算安排总收入XX万元和总支出XX万元，待临翔区人民代表大会审议通过后临翔区财政局下达临沧市临翔区自然资源局2020年部门预算批复文件后才能确定；2020年部门一季度财政预算执行支出完成年初支出预算的XX%，待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定。
附件：临沧市临翔区自然资源局一季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区自然资源局
2020年5月20日
滇公网安备 53090202000019号
