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临沧市临翔区城建管理监察大队2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区城建管理监察大队2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级预算单位、独立核算的临翔区城市管理综合行政执法局下属全额拨款事业单位。内设综合办公室、夜间管理监察中队、工业园区管理监察中队、环卫监察中队及城东、南、西、北管理监察中队等8个机构。

（三）重点工作概述

2022年，将进一步认真学习贯彻党的十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照省委省政府临沧现场办公会和市第五次党代会的决策部署，结合主管局工作安排和本单位工作实际，重点拟定以下五项工作目标。

一是大力宣传城市管理法律法规，城市管理舆论引导的正能量不断增强。利用执法宣传车，在城区主次干道、农贸市场周边，不定期的宣传市容市貌和环境卫生方面的法律法规；印发城市管理相关法律法规和环境卫生管理“小贴士”向广大业主、私营企业主、沿街门店进行宣传；开展城管宣传日活动。以图片展览、发放宣传材料、现场解答市民咨询等形式开展城市管理工作宣传活动；通过新闻媒体适时、适当将城管工作开展情况向社会进行展示，争取得到广大市民、群众对城管工作的认可和支持，取得了良好的效果。

二是强化日常管理，全面落实“门前三包”责任制。市容市貌和环境卫生监管实行街长制管理，分区域、分路段采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，管理由粗放式向精细化转变。通过分片管理、徒步巡查，及时查处各类损害城市市容和环境卫生的违法违规行为，对城区重点路段、重点区域严防死守，并安排人员进行早晚、双休日及节假日值班。按照“门前三包”工作要求，积极推进“门前三包”责任制的落实，加强后期监管工作，同时，坚持处罚与教育相结合，正面报道与反面曝光相结合，加强乱粘贴、乱涂画、乱散发小广告行为的管理力度。

三是强力推进临翔区扬尘污染治理工作，确保我区大气质量得到进一步改善，打好临翔区“蓝天保卫战”。按照区委、区政府扬尘污染治理的工作要求，对照“六个百分百”标准进行逐个检查。针对道路扬尘、施工扬尘、建筑施工扬尘等问题，相应采取了降尘、抑尘、治尘、控尘等措施，组织执法人员对规划区所有建筑工地进行排查，建立工作台账，要求建设施工单位完善相应设施，加强施工工地现场管理，对不符合施工要求的建筑工地，及时向建设施工单位下达《责令整改通知书》，责令其停工并限期整改，直至符合文明施工条件才允许其恢复施工。

四是规范户外广告设置。按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新完毕并组织专业人员对违规、破旧的大型户外广告进行拆除。根据我局集中开展户外广告专项整治行动的相关要求，大队结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。

五是加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。对主城区柏油路面坑塘进行全面修补，对主城区损坏人行道、路沿石进行修补、更换，及时更换窨井盖、落水栅，加固井盖，清掏并疏通城区堵塞的下水道，及时消除了安全隐患。同时，不断加大损坏市政设施案件的查处力度。并协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证了城区市政设施安全和功能发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入11173256.21元，其中：一般公共预算11173256.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

单位财务总收入与上年10901726.58元对比增加271529.63元，增长2.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加271529.63元，上年结转结余收入增加0元。主要原因分析：编外长期聘用人员的社会保险费缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入11173256.21元，其中:本年收入11173256.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11173256.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年10901726.58对比增加271529.63元，增长2.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加271529.63元，上年结转结余收入增加0元。主要原因分析：编外长期聘用人员的社会保险费缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出11173256.21元。财政拨款安排支出 11173256.21元，其中：基本支出11023256.21元，与上年10601726.58元对比增加421529.63元，增长3.98%，主要原因分析：本年单位编外长期聘用人员的社会保险缴费基数提高；项目支出150000元，与上年300000元对比减少150000元，下降50%，主要原因分析：2022年城管执法车辆油料及运行费减少50000万元、执收执法工作经费减少50000元、市政公共设施修缮维护费减少50000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出524292.48元。主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出9408元。主要用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助支出；

3.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出29491.46元。主要用于缴纳本单位在职人员工伤保险和失业保险缴纳支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出363727.91元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出104787.48元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15190元。主要用于本单位在职人员大病保险单位部分缴费支出；

7.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出9583139.52元。主要用于：在职人员工资支出4068828元；办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费等支出157500元；工会经费支出65536.56元；编外长期聘用154名人员工资、保险、公积金等支出5291274.96元。

8.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出100000元。主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等支出50000元；用城管执法车辆油料及运行经费支出50000元；

9.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”支出50000元。主要用于下水道清掏劳务费支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出393219.36元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5499536.69元（基本支出5499536.69元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1417308元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴101016元，主要用于本单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30107绩效工资2550504元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费524292.48元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费363727.91元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费104787.48元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费44681.46元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金393219.36元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

2.302商品和服务支出5658311.52元（基本支出5514311.52元，项目支出144000元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、下水道清掏劳务费、编外长期聘用人员的工资等经费支出。其中：30201办公费75000元，主要用于购买日常办公用品、征订报刊杂志、等支出；30207邮电费1000元，用于单位邮电费支出；30211差旅费2000元，主要用于人员出差、下乡等差旅费支出；30217公务接待费4850元，用于单位公务接待费用支出；30226劳务费5410274.96元，主要用于单位编外长期聘用154名人员工资、保险等经费和下水道清掏劳务费等支出；30228工会经费65536.56元，用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费50000元，用于单位公务车辆油料费、保险费、修理费支出；30239其他交通费49650元，主要用于其他巡查车辆、巡逻摩托车油料费、修理费、保险费支出。

3.303对个人和家庭补助支出9408元（基本支出9408元，项目支出0元），主要用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。其中，30305生活补助9408元，用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。

4.310资本性支出6000元（基本支出0元，项目支出6000元），主要用于采购办公电脑1台。其中，31002办公设备购置6000元，用于采购办公电脑。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62600元，其中：政府采购货物预算12600元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。主要用于采购车辆加油服务、车辆维修和保险服务、机动车保险服务、办公电脑、复印纸等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区城建管理监察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54850元，较上年减少50150元，下降47.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区城建管理监察大队2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区城建管理监察大队2022年公务接待费预算为4850元，较上年减少150元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待65人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、减化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区城建管理监察大队2022年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年对比减少50000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费50000元，与上年对比减少50000元，下降50%，下降主要原因：我单位以前年度公务用车运行维护费预算全部安排在项目支出，2022年预算时未充分考虑项目经费调整因素，导致公务用车运行维护费无法在基本支出中进行调整，大幅下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于保障临沧市临翔区城建管理监察大队为完成事业发展目标，用于事业发展经费支出预算150000元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）城管执法车辆油料及运行经费

1.项目名称：城管执法车辆油料及运行经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障城管执法车辆正常运行，推进城管执法工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

5.项目实施内容：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2022年财政预算批复城管执法车辆油料及运行经费50000.00元。

7.项目实施计划：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

（二）市政公共设施修缮维护经费

1.项目名称：市政公共设施修缮维护经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：对城区市政设施情况进行巡视检查、定期维护、修缮。

5.项目实施内容：定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2022年财政批复市政公共设施修缮维护经费50000.00元。

7.项目实施计划：控制市政设施维护成本，定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

（三）执收执法工作经费

1.项目名称：执收执法工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，推进行政执法工作。

5.项目实施内容：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，用于单位办公费等业务工作开展经费，推进行政执法工作。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据执法工作开展相关情况，向区政府报相关执法工作经费请示，解决执法经费问题。2022年财政批复执收执法工作经费50000.00元。

7.项目实施计划：认真履行城市管理行政执法工作职责，依法行政、依法履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区城建管理监察大队为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区城建管理监察大队资产总额1285995.78元，其中，流动资产1034938.74元，固定资产71390.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179666.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1763335.25元，其中固定资产减少35018.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200649800100111