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临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年预算公开目录（汇总）

第一部分 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年部门预算表（汇总）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传、贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理和城市管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期计划和年度计划。加强对市容市貌、市政公共设施维护管理、城市管理综合行政执法等年度管理资金、项目建设资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用和有偿性服务费用的征收管理工作。

4.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。负责研究制定城市管理相关管理制度和规范。负责研究部署全区城市市容和市政公共设施维护等重大事项，解决城市管理的重大问题。负责重大城市管理综合行政执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责全区市容市貌和环境卫生的综合整治工作。负责协助有关部门做好城市基础设施建成后的验收和移交工作。

5.承担临沧市临翔区人民政府授权行使针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

（1）行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对城区无证犬、流浪犬的处置权；依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

（2）行使城市规划监察管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的在市区内排放污水的行政处罚权，行使对制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为的行政处罚权；

（5）行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告行为的行政处罚权；

（6）行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对机动车在人行道上行驶和停放的侵占城市道路行为的行政处罚权；

（7）行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察的职责：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责。负责环境卫生设施拆除、渣土处置场地设置、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项；负责临时占用城市道路的审批事项；负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。负责依托全区城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。

9.承担全区市政设施维护管理工作；负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。负责市容、市政公用设施等行业运营市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

10.负责局机关和局属各单位的组织、宣传、统战及群团等工作。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、行政审批服务股、行政执法监督股和政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市临翔区城建管理监察大队

2.临沧市临翔区数字化城市管理办公室（加挂临沧市临翔区数字化城市管理监督指挥中心）

（三）重点工作概述

2022年，将进一步认真学习贯彻党的十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照省委省政府临沧现场办公会和市第五次党代会的决策部署，区综合执法局拟定以下四项工作目标。

1.抓好日常城市管理工作。加强建筑施工临时占道、破挖城市道路及新开车辆出入口行为的审批和规范管理，推进工地扬尘治理工作，打好临翔区“蓝天保卫战”；配合相关部门开展河道巡查治污打好“绿水保卫战”；整治提升户外广告、门头招牌、路名牌及其他公共设施；加大对流动摊点的管理，实现城区重点路段、重点区域流动摊点存量为零的目标；推进“门前五包”责任制的落实；加强水道井盖、落水栅等市政设施维护管理工作。

2.创新城市管理。一是充分发挥城管进社区工作职责，真正落实城市管理范围延伸覆盖到背街小巷和居住小区末梢节点，及时妥善解决社区城市管理的热点、堵点、难点问题；二是提升服务质量，认真执行首问首办责任制，推行一个窗口一站式办结制。转“管理”为“服务”，打通联系群众“最后一公里”，转变城市管理工作队伍形象；三是推行城市网格化。充分发挥街长、组长、网格长、网格员的联络机制，变市民为管理员、监督员，依托数字化监督指挥中心平台，形成群众监督、巡查发现、投诉处理、协调督办、检查考核等多环节闭合式管理模式，有效提升城市管理效率。

3.进一步推进城市精细管理。结合“创卫”工作的开展，一是构建精细标准机制。围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面，全力打造15条城市精细化管理街区。二是构建城市创建机制。全力以赴牵头抓好“创卫”迎检，切实加强日常管理，完善建立市场周边治理、校园周边治理、“门前五包”、停车秩序治理、流浪犬管理等制度，促进老旧小区综合治理、农贸市场管理、摊点和早夜市管理、除“四害”、环卫基础设施改造、“五小”行业治理、“蜘蛛网”治理、在建工地“六个100%”管理，解决一批城市管理热难点问题，确保顺利通过“创卫”迎检。

4.继续加大“两违”建筑整治力度。严格控违、拆违查处力度。全面开展城区规划区内控违、拆违工作，积极履行控违拆违主体责任，加大巡查力度，严格控制和查处“两违”建筑，加强部门联动，做到及时发现，及时汇报，及时处理，实行禁建工作严控严管，遏制新违建发生，实现从末端执法向源头管理的转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中，离休人员0人，退休人员4人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 19381344.62元，其中：一般公共预算17695183.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1686161.20元。

2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 19381344.62元，其中：本年收入17695183.42元，上年结转收入1686161.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17695183.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出19381344.62元。财政拨款安排支出19381344.62元，其中：基本支出16895183.42元，项目支出2486161.20元。2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出735024元。主要用于本单位机关、数字化城市管理办公室、城建管理监察大队在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出9408元。主要用于城建管理监察大队已故职工遗嘱困难生活补助支出；

3.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出34403.51元。主要用于缴纳本单位机关、数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职人员工伤保险和失业保险缴纳支出；

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出120523.36元。主要用于本单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出389399.55元。主要用于数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出144299.64元。主要用于本单位机关、数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19530元。主要用于本单位机关、数字化城市管理办公室在职人员和城建管理监察大队在职、退休人员大病保险单位部分缴费支出；

8.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）- 行政运行（项）”支出14891327.36元。主要用于：在职人员工资支出5639840元；办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费等支出206500元；工会经费支出87480元；公务用车运行维护费50000元；公务员公务交通补贴支出97800元；机关编外长期聘用人员40名、政府购买服务岗位人员30名及城建管理监察大队编外长期聘用人员154名的工资、保险、公积金等支出8809707.36元。

9.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）- 城管执法（项）”支出2436161.20元。主要用于“两违”整治办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等支出150000元；用于城市管理综合执法办案补助经费支出500000元；用于城建管理监察大队城管执法车辆运行维护费和执法办案补助工作经费支出100000元 ；用于爱国卫生“七个专项行动”工作经费支出1686161.20元。

10.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）”支出50000元，主在用于城区下水道清掏劳务费用支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出551268元。主要用于机关、数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7634288.06元（基本支出7634288.06元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1925964元，主要用于本单位机关、数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职人员基本工资支出；30102津贴补贴692052元，主要用于本单位机关、数字化城市管理办公室和城建管理监察大队艰苦边远地区津贴、改革性补贴、公务员生活性补贴和工作性补贴等津贴补贴支出；30103奖金297740元，主要用于机关公务员一次性资金及公务员2017年提高工资标准部分支出；30107绩效工资2724084元，主要用于数字化城市管理办公室和城建管理监察大队在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费735024元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费509922.91元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费144299.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费53933.51元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险和事业在职人员失业保险缴费支出；30113住房公积金551268元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

2.302商品和服务支出11481873.09万元（基本支出9251487.36元，项目支出2230385.73元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、政府购买服务岗位人员和编外长期聘用人员的工资、下水道清掏劳务费等经费支出。其中：30201办公费705095.73元，主要用于购买日常办公用品、征订报刊杂志、单位网络专线服务费、电子政务网服务费、“创卫”及“城管进社区”办公用品等支出；30202印刷费80000元，主要用于行政执法相关文书、“创卫”宣传材料印刷；30205水费7200元，用于单位水费支出；30206电费6000元，用于单位电费支出；30207邮电费6000元，用于机关和城建管理监察大队邮电费支出；30211差旅费422000元，主要用于“两违”整治、“创卫”工作保障用餐费用支出及人员下乡差旅费支出；30217公务接待费9550元，用于单位公务接待费用支出；30226劳务费9753097.36元，主要用于单位编外长期聘用人员和政府购买服务岗位人员工资、保险等经费和“创卫”、“两违”整治工作涉及的民工劳务费、下水道清掏劳务费等支出；30228工会经费87480元，用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费100000元，用于单位公务车辆油料费、保险费、修理费支出；30239其他交通费305450元，主要用于公务员公务交通补贴支出，“两违”巡查车辆、巡逻摩托车和城管巡查其他车辆油料费、修理费、保险费支出。

3.303对个人和家庭补助9408元（基本支出9408元，项目支出0元），主要用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。其中，30305生活补助9408元，用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。

4.310资本性支出255775.47元（基本支出0元，项目支出255775.47元），主要用于数字化城市管理办公室视频接入系统装备购置、“城管进社区”办公家具等购置支出。其中，31002办公设备购置226600元，用于数字化城市管理办公室视频接入系统装备购置及城建管理监察大队办公电脑购置；31099其他资本性支出29175.47元，用于办公家具购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额142850元，其中：政府采购货物预算42850元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。主要用于采购车辆加油服务、车辆维修和保险服务、机动车保险服务、办公电脑、打印机、办公家具、复印纸等，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109550元。2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（二）公务接待费

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年公务接待费预算为9550元。国内公务接待批次为6次，共计接待125人次。

2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为100000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费100000元，共计购置公务用车0辆，公务用车保有量10辆。

2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于保障临翔区城市管理综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为500000元、事业发展经费支出预算300000元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）“两违”整治工作经费

1.项目名称：“两违”整治工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府2016年度第15次常务会议纪要（临翔区人民政府会议纪要第44期）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区城市管理综合行政执法局

4.项目基本概况：开展全区“两违”治理工作，依法治理违法用地、违法建设行为，集中清理和依法拆除违法建设。

5.项目实施内容：加大人力、物力投入，加强巡查和调查，根据调查结果和事实，依法清理、拆除违法建设。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据项目工作进度，按照“一事一议”的方式向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2022年财政批复“两违”整治工作经费150000元，主要用于“两违”巡查车辆相关费用、“两违”拆除民工劳务费、“两违”整治保障餐费等支出。

7.项目实施计划：开展全区“两违”治理工作，加大依法清理、拆除违法建设工作力度，依法治理违法用地、违法建设行为，集中清理和依法拆除违法建设。

（二）城市管理综合执法办案补助经费

1.项目名称：城市管理综合执法办案补助经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城市管理综合行政执法局

4.项目基本概况：根据单位城市管理综合执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，推进城市管理综合行政执法工作。

5.项目实施内容：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，用于单位办公费等业务工作开展经费，推进城市管理综合行政执法工作。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据城市管理综合行政执法工作开展相关情况，向区政府报相关执法办案补助经费请示，解决城市管理综合行政执法办案经费问题。2022年城市管理综合执法办案补助经费500000元，主要用于城市管理综合行政执法日常工作经费、数字化城市管理监督指挥中心系统维护经费、违法车辆处理中心办公费、25辆巡查摩托车运行费用及部分办公设备更新采购经费等支出。

7.项目实施计划：认真履行城市管理综合行政执法工作职责，依法行政、依法履职。

（三）城管执法车辆油料及运行经费

1.项目名称：城管执法车辆油料及运行经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障城管执法车辆正常运行，推进城管执法工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

5.项目实施内容：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2022年财政预算批复城管执法车辆油料及运行经费50000.00元，主要用于城市管理执法车辆油料费、修理费、保险费支出。

7.项目实施计划：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

（四）市政公共设施修缮维护经费

1.项目名称：市政公共设施修缮维护经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：对城区市政设施情况进行巡视检查、定期维护、修缮。

5.项目实施内容：定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2022年财政批复市政公共设施修缮维护经费50000.00元，主要用于城区下水道清掏劳务费用支出。

7.项目实施计划：控制市政设施维护成本，定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

（五）执收执法工作经费

1.项目名称：执收执法工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，推进行政执法工作。

5.项目实施内容：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，用于单位办公费等业务工作开展经费，推进行政执法工作。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据执法工作开展相关情况，向区政府报相关执法工作经费请示，解决执法经费问题。2022年财政批复执收执法工作经费50000.00元，主要用于城市管理日常工作办公费、环境卫生整治民工劳务费、办公设备购置等支出。

7.项目实施计划：认真履行城市管理行政执法工作职责，依法行政、依法履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费安排3737175.84元。2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区城市管理综合行政执法局资产总额2508869.78元，其中，流动资产1394082.45元，固定资产935120.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179666.87元，其他资产0元。2021年临沧市临翔区城建管理监察大队及临沧市临翔区城市管理综合行政执法局均为一级预算单位进行预算公开，2022年根据改革要求将临沧市临翔区城建管理监察大队列为临沧市临翔区城市管理综合行政执法局下设二级单位，因此2021年无预算公开汇总数据，且无本年与上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200649800111