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临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2020年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传、贯彻执行工作。
2.负责拟定城市管理和城市管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.负责拟定城市管理经费的中长期计划和年度计划。加强对市容市貌、市政公共设施维护管理、城市管理综合行政执法等年度管理资金、项目建设资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用和有偿性服务费用的征收管理工作。
4.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。负责研究制定城市管理相关管理制度和规范。负责研究部署全区城市市容和市政公共设施维护等重大事项，解决城市管理的重大问题。负责重大城市管理综合行政执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责全区市容市貌和环境卫生的综合整治工作。负责协助有关部门做好城市基础设施建成后的验收和移交工作。
5.承担临沧市临翔区人民政府授权行使针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。
①行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对城区无证犬、流浪犬的处置权；依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；
②行使城市规划监察管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
③行使市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
④行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的在市区内排放污水的行政处罚权，行使对制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为的行政处罚权；
⑤行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告行为的行政处罚权；
⑥行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对机动车在人行道上行驶和停放的侵占城市道路行为的行政处罚权；
⑦行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。
6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察的职责：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责。负责环境卫生设施拆除、渣土处置场地设置、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项；负责临时占用城市道路的审批事项；负责临时户外广告设置的审批事项。
8.承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。负责依托全区城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。
9.承担全区市政设施维护管理工作；负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。负责市容、市政公用设施等行业运营市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。
10.负责局机关和局属各单位的组织、宣传、统战及群团等工作。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门属临翔区人民政府设立的正科级行政单位，财政全额拨款的一级预算单位。内设综合办公室、政策法规股、行政执法监督股、行政审批服务股等4个部门。下设“临翔区城建管理监察大队”和“临翔区数字城市管理办公室”两个事业单位。
（三）重点工作概述
1.持续开展市容市貌整治行动，全力保障国家卫生城市创建工作。一是加大力度整治占道经营行为。全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为，取缔沿街门面出店经营，在沿街两侧搭建各类棚点、堆放物料，占用人行道(含盲道)、消防通道的行为，严格占道促销活动审批，积极引导流动摊点进入交易市场和固定店铺经营。二是规范户外广告设置。按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新，不按要求更新的我局组织专业人员进行拆除。同时，我局结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。三是强力推进临翔区扬尘污染治理工作，确保我区大气质量得到进一步改善，打好临翔区“蓝天保卫战”。四是规范城区内砂石、渣土的运输及建筑垃圾管理工作。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。五是加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。通过巡查，及时发现破损、残缺的下水道设施，并及时维护或更换，同时定期对城区主要街道下水道进行清掏，保障排水设施畅通，同时，不断加大损坏市政设施案件的查处力度。协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证城区市政设施安全和功能发挥。六是部门联动，发挥城管执法职能作用。七是切实加强“两河”支河流域的管理。加大对河道口，河提上乱倾倒垃圾的行为的监督查处力度，防止源头污染。
2.认真做好行政审批工作，以长效机制确保工作有序开展。{417}照《中华人民共和国行政许可法》的规定，依法依规行政许可工作。
3.重拳开展“两违”整治行动，确保拆旧控增取得新成效。坚持“规划即法、执法必严、违法必究”，建立严密的“控违、防违、拆违”工作机制，以“存量违建逐步拆除、新增违建坚决遏制”为目标，切实做到新违建露头就打、旧违建有计划拆除，{431}
4.依托数字城管指挥中心提高服务能力，加快推进城市精细化管理工作。一是按照“及时发现问题、及时派遣问题、及时处置问题”的工作要求， 分解落实责任，不断完善机制，努力提升了城市管理水平，数字城管的问题采集、派遣、结案数呈上升趋势，运行呈良性发展的态势，城市管理工作效率有效提高。二是建立保障民生的服务平台。市民可以24小时通过拨打“12319”市政监督服务热线反映城市建设和城市管理方面的问题。三是开启多部门联动的城市管理新格局。建立了“我爱临沧，城市管理直通车”“临翔区城市管理督察工作群”和“国土规划卫生专管群”微信群，及时发现城市管理方面问题，并通过数字指挥中心立案派遣至相关职能部门进行处置，快速解决城市管理中的重点热点问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1117.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1117.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加498.79万元，增长80.59%。主要原因：一是增加了30名政府购买性岗位人员的经费预算；二是“两违”整治工作任务增加，整治项目经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1117.69万元，其中:本年收入1117.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.69万元（本级财力1107.69万元，专项收入0万元，执法办案补助10万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加498.79万元，增长80.59%，主要原因：一是增加了30名政府购买性岗位人员的经费预算；二是“两违”整治工作任务增加，整治项目经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1117.69万元。财政拨款安排支出 1117.69万元，其中，基本支出607.69万元，与上年对比增加177.79万元，增长45.07%，主要原因分析：增加了30名政府购买性岗位人员工资、保险等经费支出；项目支出510万元，与上年对比增加310万元，增长155%。主要原因：一是“两违”整治工作任务增加，整治项目经费预算支出比上年增加；二是增加了部分执法装备购置支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.55万元。主要用于局机关和数字城管指挥中心人员基本养老保险单位部分的缴纳；
2.“2089901”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于职工工伤保险、失业保险单位部分的缴纳，其中工伤保险0.26万元、失业保险0.28万元。
3.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.27万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分的缴纳。
4.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.8万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。
5.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于职工大病保险单位部分的缴纳；
7.“2120101”城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出545.46万元，主要用于单位在职在编人员的工资支出、编外长期聘用人员和政府购买性岗位人员的工资及社会保障缴费支出、单位公用经费支出、公务用车运行维护费和工会经费支出。
8.“2120104”城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出510万元，主要用于“两违”整治办公费、车辆运行费、劳务费、差旅费及执法装备购置等相关经费支出。
9.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.16万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出607.69万元，项目支出510万元）
1.基本支出：工资福利支出225.10万元，其中基本工资48万元、津贴补贴111.69万元、机关事业单位养老保险缴费25.55万元、职工基本医疗保险缴费13.07万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.92万元（工伤保险0.26万元、失业保险0.28万元、大病保险0.38万元）、住房公积金19.16万元；商品和服务支出382.59万元，其中办公费1.5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费369.5万元（编外长期聘用人员和政府购买性岗位人员的工资、保险、住房公积金等）、工会经费3.19万元、公务用车运行维护费5万元。
2.项目支出：商品和服务支出500万元，其中办公费20万元，主要用于“两违”整治办公经费的支出；印刷费5万元，主要用于“两违”整治宣传材料印刷、宣传展板制作等费用的支出；劳务费350万元，主要用于支付“两违”拆除人工费、机械费等相关费用；差旅费100万元，主要用于“两违”拆除、施工保障人员用餐费用支出；其他交通费25万元，主要用于“两违”巡查车辆相关费用及租车等费用的支出。资本性支出10万元，用于执法装备等设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金360万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少17.5万元，下降76.09%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
减少原因主要是上年未发生公务接待活动，今年公务接待活动计划较少，厉行节约，相应减少公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少15万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费5万元，较上年减少15万元，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因主要是上年将“两违”巡查借用车辆、公车平台租用车辆发生的相关费用纳入公务用车运行维护费进行预算，本年将这部分费用列入“两违”整治项目相关经费预算，只对实际在用的公务车辆运行维护费进行预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：“两违”工作经费
（二）立项依据：临翔区委关于对省自然资源厅通报6起自然资源违法案件涉及临翔区相关问题的会议纪要、临沧市临翔区人民政府2016年度第15次常务会议纪要（临翔区人民政府会议纪要第44期）。
（四）项目基本概况：开展全区“两违”治理工作，依法治理违法用地、违法建设行为，集中清理和依法拆除违法建设。
（五）项目实施内容：加大人力、物力投入，加强巡查和调查，根据调查结果和事实，依法清理、拆除违法建设。
（六）资金安排情况：做好项目资金预算，根据项目工作进度，按照“一事一议”的方式向区政府报相关资金请示，解决资金问题。
（七）项目实施计划：开展全区“两违”治理工作，加大依法清理、拆除违法建设工作力度，依法治理违法用地、违法建设行为，集中清理和依法拆除违法建设。
（八）项目实施成效：按照工作计划有效推进“两违”整治工作，保障广大人民群众的合法权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.经济科目：指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目：指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8.“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年机关运行经费安排382.59万元，与上年对比增加370.77万元，主要原因是上年将本单位长期聘用人员的工资、保险等经费列入“工资福利支出—其他工资福利支出”科目预算，本年将本单位长期聘用人员和政府购买性岗位人员经费全部列入“商品和服务支出—劳务费”科目预算，增加预算369.50元；二是在职人员增加，增加工会经费预算0.57万元、增加机关事业单位公用经费预算0.7万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。
2020年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。
监督索引号53090200649800111
滇公网安备 53090202000019号
