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临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2019年预算公开目录

• 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传、贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理和城市管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期计划和年度计划。加强对市容市貌、市政公共设施维护管理、城市管理综合行政执法等年度管理资金、项目建设资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用和有偿性服务费用的征收管理工作。

4.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。负责研究制定城市管理相关管理制度和规范。负责研究部署全区城市市容和市政公共设施维护等重大事项，解决城市管理的重大问题。负责重大城市管理综合行政执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责全区市容市貌和环境卫生的综合整治工作。负责协助有关部门做好城市基础设施建成后的验收和移交工作。

5.承担临沧市临翔区人民政府授权行使针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

①行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对城区无证犬、流浪犬的处置权；依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

②行使城市规划监察管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

③行使市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

④行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的在市区内排放污水的行政处罚权，行使对制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为的行政处罚权；

⑤行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告行为的行政处罚权；

⑥行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对机动车在人行道上行驶和停放的侵占城市道路行为的行政处罚权；

⑦行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察的职责：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责。负责环境卫生设施拆除、渣土处置场地设置、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项；负责临时占用城市道路的审批事项；负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。负责依托全区城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。

9.承担全区市政设施维护管理工作；负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。负责市容、市政公用设施等行业运营市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

10负责局机关和局属各单位的组织、宣传、统战及群团等工作。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门属临翔区人民政府设立的正科级行政单位，财政全额拨款的一级预算单位。内设综合办公室、政策法规股、行政执法监督股、行政审批服务股等4个部门。下设“临翔区城建管理监察大队”和“临翔区数字城市管理办公室”两个事业单位。

（三）重点工作概述

1.认真学习宣传贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神。以习近平总书记系列重要讲话精神和中央城市工作会议精神的学习， 继续深入开展好“两学一做”、“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”等主题学习活动，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作、着力在党建、档案、安全生产、社会管理综合治理、组织建设和队伍建设等方面下功夫，用党的十九大和十九届一中全会精神以习近平总书记系列重要讲话精神和中央城市工作会议精神统领和指导全区城市管理综合执法工作规范有序科学发展。

2.继续强化意识形态工作。切实加强我局意识形态工作，增强城市管理综合行政执法部门干部职工政治意识、大局意识和责任意识。

3.继续做好城市管理工作。进一步认真贯彻落实临沧市城市管理标准试点工作相关要求，继续推进市容市貌城市行政执法网格化管理，强化实施“街长制”、“河段段长制”管理体制，狠抓各项责任的落实，严格工作标准、细化工作方案、强化工作措施、提高工作效率，推进新一轮城乡人居环境提升各项工作进程，努力为人民群众营造整洁优美的人居环境。一是取缔全城的临时市场，同时做好引摊入市，将取缔摊点协调规范至现有综合市场内经营，解决城内背街小巷长期脏、乱、差问题，还路于民。二是加大对流动摊点的管理，基本实现城区重点路段、重点区域流动摊点存量为零的目标。三是进一步加强建筑施工临时占道、破挖城市道路及新开车辆出入口行为的审批和规范管理。四是进一步加强“门前三包”责任制的落实，确保临街路面干净、卫生，无生活垃圾堆放。五是进一步加强市政设施维护管理工作，重点是城区下水道井盖、落水栅的安全管护及重点路段下水道的清掏工作，确保城区地下排水管网畅通及安全。六是加强对城区各小区周边道路、小区入口占道经营行为的管理，并协助小区物管对小区内私搭乱建、占道作业等影响小区环境的行为进行治理和规范，改善小区居住环境。

4.政策法规方面。一是根据市、县（区）机构改革，构思本局涉改革的跨部门、领域的综合行政执法工作；二是探索建立与改革相关工作协调制度；三是加大对执法培训的力度、广度、深度。围绕《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《规划法》《云南省违法建筑处置规定》等相关法律、法规，轮训相关执法人员。四是根据“杜绝增量、消化存量”的原则，摸索新的综合治理方式，及时控制违建的增长和打通消存的渠道，实现疏堵结合，着力解决机制、体制和激励等措施。

5.行政审批方面。一是结合城市管理体制改革，依法规范行政许可审批程序，提高服务质量和办事效率；二是加强学习，不断提高行政许可工作人员的业务素质和工作能力；三是进一步规范临沧中心城区户外广告审查工作；四是加强行政许可效能建设，按照“热情、便民、高效、规范”的服务宗旨，牢固树立综合执法局窗口的良好形象。

6.行政执法监督方面。一是继续强化执法人员的担当意识，始终把为群众提供优质服务作为首要目标，提升服务效率，提高执法形象；二是继续坚持学习，重视提升业务技能，提高服务水平；三是按质按量完成督查任务，加强对干部职工工作纪律、工作作风的监督、教育、管理，切实履行好工作职责；四是加强与局内各股室的协调联系，积极探索和研究提高本部门工作效率。

7.“两违”治理方面。一是将“两违”整治工作作为一项经常性工作来抓，确保“两违”整治经得起时间和实践的检验。完善“两违”治理工作长效管理机制，严厉打击“两违”行为，实现违法建筑“零开基”、“零增长”、“去存量”目标，增强城乡居民依法用地、依规建房的意识，引导城乡居民有序用地、合理建房，构建良好的城乡人居环境。二是加强违建拆除后的土地管理，并督促有关部门对整治后的地块进行合理规划利用。三是落实专人看管制度，防微杜渐，不让乱搭建者有机可乘。四是落实执法责任，将查处违法用地、违章建筑列入日常工作内容和干部年终考核责任制。五是按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，继续加大力度治理拆除主城区、乡镇、小集镇、村庄内、国道、省道、区乡道路两侧建筑控制区及道路沿线可视范围内乱搭乱建的违法违规建筑进行查处。六是对主城区内各小区私搭乱建继续进行治理拆除；对主城区重点项目区域内的违法用地违法建设行为管控。七是巩固整治成果加大对东西环线及公路沿线巡查力度，进一步差缺补漏对路域沿线未拆除剩余部分进行拆除。八是对主城区规划区范围内的永久性违法建筑进行摸底排查并上报区人民政府。根据《云南省违法建筑处置规定》作出相应处置。九是尽快推行临翔区“即查即拆”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 618.9万元，其中：一般公共预算财政拨款618.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 618.9万元，其中:本年收入618.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.9万元（本级财力618.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 618.9万元。财政拨款安排支出 618.9万元，其中，基本支出418.9万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

1.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.18万元。主要用于局机关和数字城管指挥中心人员基本养老保险单位部分的缴纳；

2.“2089901”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.97万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、失业保险单位部分的缴纳，其中工伤保险0.26万元、生育保险1.44万元、失业保险0.27万元。

3.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.5万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

4.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.5万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

5.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于职工大病保险的缴纳；

7.“2120101”城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出361.71万元，主要用于单位在职在编人员的工资性支出、编外长期聘用人员的工资及社会保障缴费支出、单位公用经费支出、公务用车运行维护费和工会经费支出。

8.“2120104”城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出200万元，主要用于“两违”整治办公费、车辆运行费、劳务费、差旅费等相关经费支出。

9.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.71万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出418.9万元，项目支出200万元）

1.基本支出：工资福利支出407.08万元，其中基本工资36.88万元、津贴补贴94.04万元、机关事业单位养老保险缴费26.18万元、职工基本医疗保险缴费10万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费2.3万元（工伤保险0.26万元、生育保险1.44万元、失业保险0.27万元、大病保险0.33万元）、住房公积金15.71万元、其他工资福利支出（长期聘用人员工资及社会保障缴费）216.61万元；商品和服务支出11.82万元，其中办公费4.2万元、工会经费2.62万元、公务用车运行维护费5万元。

2.项目支出：商品和服务支出200万元，其中办公费20万元，主要用于“两违”整治办公经费的支出；劳务费80万元，主要用于支付“两违”拆除人工费、机械费等相关费用；差旅费80万元，主要用于“两违”拆除、施工保障人员用餐费用有支出；其他交通费20万元，主要用于“两违”巡查车辆相关费用及租车等费用的支出。

五、省对下专项转移支付情况

1.列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

2.与中央配套事项

无

3.按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区城市管理综合行政执法局2019年部门“三公”经费预算23万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算20万元，公务接待费预算3万元。与2018年预算数23万元对比无增减。

1.因公出国（境）费。2019年出国（境）费预算0万元，与2018年对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行费预算20万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20万元。主要用于保障单位正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年对比无增减。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算3万元，主要用于保障单位正常公务接待。与2018年预算对比无增减。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算数418.9万元，比2018年的364.75万元增加54.15万元，增幅14.85%。增加的主要原因一是在职人员工资标准比上年提高，工资支出及社会保障缴费支出增加；二是编外长期聘用人员的工资和社会保障缴费支出增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年项目支出预算数200万元，与2018年对比无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障基机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5. 经济科目：指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 功能科目：指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. “三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费11.82万元，其中机关事业单位公用经费4.2万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费2.62万元。与2018年对比减少186.26万元，减少原因是上年本单位编外聘用人员经费预算列“商品和服务支出———劳务费”，本年列“工资福利支出——其他工资福利支出”

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

（五）政府性基金预算支出情况

临翔区城市管理综合行政执法局2019年无政府性基金预算支出。

监督索引号53090200649800111