监督索引号53090200633700000

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年预算公开

　　目录

第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动情况及原因说明

　　（三）项目支出预算变动情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

　　（二）机构设置情况

　　我部门属于财政一级预算单位，独立核算的临翔区城市管理综合行政执法局下属全额拨款事业单位。机构属事业副科级单位，下设综合办公室、行政执法综合中队、夜间管理监察中队、工业园区管理监察中队、城东片区管理监察中队、城南片区管理监察中队、城西片区管理监察中队、城北片区管理监察中队等八个部门。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化日常管理,全面落实“门前三包”责任制。

　　市容市貌和环境卫生监管实行街长制管理，分区域、分路段采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，管理由粗放式向精细化转变。通过分片管理、徒步巡查，及时查处各类损害城市市容和环境卫生的违法违规行为，对城区重点路段、重点区域严防死守，并安排人员进行早晚、双休日及节假日值班。按照“门前三包”工作要求，积极推进“门前三包”责任制的落实，加强后期监管工作，同时，坚持处罚与教育相结合，正面报道与反面曝光相结合，加强乱粘贴、乱涂画、乱散发小广告行为的管理力度。

　　2.进一步加大城区市容秩序综合整治工作力度，推动实施新一轮城乡人居环境提升行动的开展，管理工作成效明显。

　　3.规范户外广告设置，按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新完毕并组织专业人员对违规、破旧的大型户外广告进行拆除。根据市、区集中开展户外广告专项整治行动的相关要求，结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。

　　4.加大违法建设查处力度按照城市管理标准化要求，通过加大巡查力度、加强定期、定时监督检查、集中清理整治等措施，不断加大对城区各施工工地现场及周边环境、临街临路建设行为的管理，对施工占道、道路破挖、工程车拉运砂石、渣土等行为进行规范，要求所有建筑工地施工必须围栏作业、施工占道不得超出规范控制区域、道路破挖必须封闭施工、拉运砂石、渣土车辆必须密封、包扎、覆盖，规范处置建筑垃圾。

　　5.规范和加强城区内砂石、渣土、建筑垃圾管理工作。一是强化宣传。执法人员在对城区建设工地普查的基础上，在城区所有建设工地显著位置张贴通告，印刷《关于进一步加强建筑装潢垃圾处理管理的通知》、《城市建筑垃圾管理规定》等宣传资料，向城区内建设工地、施工单位、运输单位、城区居民派发宣传资料。 二是加强监管。抓源头管理。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。

　　6.加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。对主城区柏油路面坑塘进行全面修补，同时协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证了城区市政设施安全和功能发挥。

　　7.部门联动，发挥城管执法职能作用。充分发挥城管执法职能作用，与临翔区工商局、临翔区公安交警大队、临翔区路政大队、凤翔街道等部门单位联合对主城区农贸市场、小区、小商品市场无序停车、占道经营、乱搭乱建等现象进行整顿和治理。

　　8.切实加强“两河”支河流域的管理，对“两河”流域城区段内各流入支河、沟道进行强化管理，完成对市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道内垃圾、杂草的清理清除等工作，有效解决了河道的污染问题，进一步巩固“两河”流域城区段内各流入支河源头污染治理工作成效。

　　9.积极参与和处置区委、区政府和主管局的中心工作，充分发挥城市管理主力军作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1087.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1087.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1087.97万元，其中:本年收入1087.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.97万元（本级财力1087.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1087.97万元。财政拨款安排支出 1087.97万元，其中，基本支出1057.97万元，项目支出30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组如下：

1.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.79万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分的缴纳；

2.“2089901”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.48万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、失业保险单位部分的缴纳，其中工伤保险0.65万元、生育保险3.56万元、失业保险2.27万元。

3.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.68万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

4.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于职工大病保险的缴纳；

6.“2120101”城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出904.76万元，主要用于大队在职在编人员的工资性支出、编外长期聘用人员的工资及社会保障缴费支出、单位公用经费支出和工会经费支出。

7.“2120104”城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出20万元，主要用于城管执法车辆油料及运行经费支出及城管服装费的支出。

8.“2120399”城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区公共设施支出10万元，主要用于城区市政公共设施修缮维护相关费用的支出。

9.“2210201”住户保障支出—住户改革支出—住房公积金38.88万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1057.97万元，项目支出30万元）

1.基本支出：工资福利支出1038.19万元，其中基本工资103.48万元、津贴补贴220.48万元、机关事业单位养老保险缴费64.79万元、职工基本医疗保险缴费31.68万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费7.6万元（工伤保险0.65万元、生育保险3.56万元、失业保险2.27万元、大病保险1.12万元）、住房公积金38.88万元、其他工资福利支出（长期聘用人员工资及社会保障缴费）561.02万元；商品和服务支出19.78万元，其中办公费13.3万元、工会经费6.48万元。

2.项目支出：商品和服务支出30万元，其中专用材料费10万元，主要用于支付城管执法人员服装费；劳务费10万元，主要用于支付市政设施维护相关费用；公务用车运行维护费5万元、其他交通费5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

（二）与中央配套事项

　　无

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区城建管理监察大队2019年部门“三公”经费预算11万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算10万元，公务接待费预算1万元。比2018年预算数11.5万元减少0.5万元，减幅4.35%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国（境）费。2019年出国（境）费预算0万元，与2018年对比无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行费预算10万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元。主要用于保障单位正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年对比无增减。

　　3.公务接待费。2019年公务接待费预算1万元，主要用于保障单位正常公务接待。与2018年预算1.5万元对比减少0.5万元，减幅33.33%。减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

　　（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算数1057.97万元，比2018年的974.57万元增加83.4万元，增幅8.56%。增加的主要原因一是在职人员工资标准比上年提高，工资支出及社会保障缴费支出增加；二是编外长期聘用人员的工资和社会保障缴费支出增加。

　　（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年项目支出预算数30万元，比2018年的52万元减少22万元，降幅42.31%。减少原因主要是财政统一调减单位项目支出金额。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障基机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　5.经济科目：指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6.功能科目：指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7. “三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　我单位属于事业单位，非行政机关单位，财政对我单位实行机关事业单位公用经费包干政策，其中没有机关运行经费的预算安排情况，2019年我单位机关运行经费为0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

　　2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　临翔区城建管理监察大队2019年无政府性基金预算支出。

　　监督索引号53090200633700111