目录
第一部分 临翔区城市管理监察大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区城市管理监察大队2018年部门预算表
一、 财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门支出总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区城市管理监察大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区城建管理监察大队主要工作职责：一是对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；二是对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；三是对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；四是对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；五是对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；六是对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；七是对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；八是对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；九是对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
（二）机构设置情况
临翔区城建管理监察大队属于财政一级预算单位，独立核算的临翔区城市管理综合行政执法局下属全额拨款事业单位。有人员编制40人，实有人数38人，其他人员为聘用制合同工154人。机构属股所级单位，下设综合办公室、行政执法综合中队、夜间管理监察中队、工业园区管理监察中队、城东片区管理监察中队、城南片区管理监察中队、城西片区管理监察中队、城北片区管理监察中队等八个部门。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2017年在职人员区内调出1人，调入1人，退休1人。其它无变动。
重点工作概述
1、城建管理监察大队目标任务
（1）积极组织政治理论和法律法规学习，不断提高队员的综合素质。
（2）按照区委、政府和主管局的总体工作部署和要求，扎实开展市容市貌和环境卫生秩序优化整治工作，有效提高了临翔区城市市容市貌和环境卫生管理水平，城市人居环境进一步改善，城市形象进一步提升。
（3）大力宣传城市管理法律法规，城市管理舆论引导正能量不断增强。一是利用执法宣传车，在城区主次干道、农贸市场周边，不定期的宣传市容市貌和环境卫生方面的法律法规;二是印发城市管理相关法律法规和环境卫生管理“小贴士”向广大业主、私营企业主、沿街门店进行宣传;三是开展城管宣传日活动。以图片展览、发放宣传材料、现场解答市民咨询等形式开展城市管理工作宣传活动;四是通过新闻媒体适时、适当将城管工作开展情况向社会进行展示，争取得到广大市民、群众对城管工作的认可和支持。
（4）强化日常管理,全面落实“门前三包”责任制。
市容市貌和环境卫生监管实行街长制管理，分区域、分路段采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，管理由粗放式向精细化转变。通过分片管理、徒步巡查，及时查处各类损害城市市容和环境卫生的违法违规行为，对城区重点路段、重点区域严防死守，并安排人员进行早晚、双休日及节假日值班。按照“门前三包”工作要求，积极推进“门前三包”责任制的落实，加强后期监管工作，同时，坚持处罚与教育相结合，正面报道与反面曝光相结合，加强乱粘贴、乱涂画、乱散发小广告行为的管理力度。
（5）结合“两学一做”学习教育，进一步加大城区市容秩序综合整治工作力度，推动实施新一轮城乡人居环境提升行动的开展，管理工作成效明显。
（6）规范户外广告设置，按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新完毕并组织专业人员对违规、破旧的大型户外广告进行拆除。根据市、区集中开展户外广告专项整治行动的相关要求，大队结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。
（7）加大违法建设查处力度按照城市管理标准化要求，大队通过加大巡查力度、加强定期、定时监督检查、集中清理整治等措施，不断加大对城区各施工工地现场及周边环境、临街临路建设行为的管理，对施工占道、道路破挖、工程车拉运砂石、渣土等行为进行规范，要求所有建筑工地施工必须围栏作业、施工占道不得超出规范控制区域、道路破挖必须封闭施工、拉运砂石、渣土车辆必须密封、包扎、覆盖，规范处置建筑垃圾。
（8）规范和加强城区内砂石、渣土、建筑垃圾管理工作。一是强化宣传。执法人员在对城区建设工地普查的基础上，在城区所有建设工地显著位置张贴通告，印刷《关于进一步加强建筑装潢垃圾处理管理的通知》、《城市建筑垃圾管理规定》等宣传资料，向城区内建设工地、施工单位、运输单位、城区居民派发宣传资料。 二是加强监管。抓源头管理。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。
（9）加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。对主城区柏油路面坑塘进行全面修补，同时协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证了城区市政设施安全和功能发挥。
（10）部门联动，发挥城管执法职能作用。充分发挥城管执法职能作用，先后与临翔区工商局、临翔区公安交警大队、临翔区路政大队、凤翔街道等部门单位联合对主城区农贸市场、小区、小商品市场无序停车、占道经营、乱搭乱建等现象进行整顿和治理。
（11）切实加强“两河”支河流域的管理，进一步巩固“两河”流域城区段内各流入支河源头污染治理工作成效，大队结合工作实际对“两河”流域城区段内各流入支河、沟道进行强化管理，完成了市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道内垃圾、杂草的清理清除，并安排了7名卫生监督员进行河道的日常管护，有效解决了河道的污染问题。
（12）积极参与和处置区委、政府和主管局的中心工作，充分发挥城市管理主力军作用。
（13）切实做好精准脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全额供给单位共1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
1、在职人员编制40人，实有人数38人，其他人员为聘用制合同工154人。
2、离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
3、车辆编制数8辆，实有车辆9辆。
预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财政总收入1026.6万元，其中：一般公共预算1026.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1026.6万元，其中：本年收入1026.6万元，上年结转收入0万元 。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.6万元（本级财力1026.6万元，其中其他非税收入安排12万元），专项收入0万元，执法办案补助收入0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1026.6万元。本级财力安排支出1026.6万元，其中：基本支出974.6万元，项目支出 52万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组总支出1026.6万元，比上年906.6万元增120万元，增13.%，主要用于社会保障和就业支出74.48万元，其中：机关事业单位基本养老保险费支出50.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.19万元，其他社会保障和就业支出3.8万元。医疗卫生与计划生育支出35.38万元，其中：事业单位医疗26.59万元,公务员医疗补助7.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.82万元；城乡社区支出886.4万元，其中行政运行834.4万元，城管执法52万元，。住房保障支出30.29万元，其中住房公积金30.29万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出974.6万元，项目支出52万元。
基本支出974.6万元，占总支出的94.9%。其中：工资福利支出461万元，（基本工资101.1万元，津贴补贴219.8万元，机关事业单位养老保险50.4万元，职业年金20.2万元，职工基本医疗保险26.6万元，公务员医疗补助8万元，其他社会保障缴费4.6万元，住房公积金30.3万元）；商品和服务支出513.6万元（包括工会经费5.1万元，机关事业公用经费13.3万元，公务用车运行维护费40万元），占总支出的50%。
项目支出52万元，占总支出5.1%，主要用于商品和服务支出款项。其中；办公费2万元，专用材料费20万元，劳务费10万元，其他交通费20万元。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下项转移支付项目清单项目情况
部门列入省下专转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临翔区城市综合行政执法局没有安排政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出974.6万元 、比上年846.6万元增128万元，增13%，增加的原因是：工资福利支出增加。
项目支出预算变动的主要原因
2018年部门财政拨款预算项目支出52万元 ，比上年60万元减8万元，减幅15.%。变动的主要原因为全区主要财力将重点投入脱贫攻坚支出，故区级财政统一调减单位项目支出金额。
其他公开信息
（一）专业名词解释
临翔区城市监察大队没有专业名词解释。
（二）机关运行经费安排
截止2017年11月统计，在编人员38人，人均人员经费0.35万元，2018年度预算安排机关事业单位公用经费13.3万元，用于日常公用经费支出。
国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区城市管理综合行政执法局2018年财政拨款“三公”经费金额为11.5万元 ，其中，因公出国（境）费用支出为0万元，公务用车运行维护费用支出为10万元，公务接待费支出1.5万元。
2018年“三公”经费预算数11.5万元，比2017年预算数12万元减少0.5万元 ，减少的主要原因是：我单位严格执行公务按待制度，接待中本着厉行节约的原则没有超规格、超标准按待。
1、因公出国（境）费
2018年因公出国（境）预算数0万元 ，与上年预算数持平。
公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数10万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费10万元，与上年预算数持平，经费主要用于车辆检审、维修及燃料费。
3、公务接待费
2018年公务接待费预算数1.5万元，与上年预算数2万元，减少0.5万元。经费主要用于接待上级业务部门工作检查及业务指导。
第二部门 临翔区城市监察大队2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门支出总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
333009 城市监察大队_20180209101533.xls
临沧市临翔区城市管理监察大队
2018年2月23日
滇公网安备 53090202000019号
