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中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年部门预算公开说明

 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会是中共临沧市临翔区委领导和管理政法工作的职能部门，部门职责涉及国家秘密，不属于公开范围，如有需要可依法申请查阅。

（二）机构设置情况

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会机构设置情况不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真落实习近平总书记关于政法工作的重要论述和中央、省委、市委政法工作要求，为全区“十五五”开好局起好步提供有力保障。一是坚持党对政法工作的绝对领导，加强思想政治建设，落实党管政法制度，发挥党委政法委职能作用。二是坚持全力维护国家政治安全，充分发挥职能作用，推动落实维护社会稳定责任制。三是坚持全面深化平安临翔建设，依法打击整治突出违法犯罪，强化社会治安综合治理。四是坚持全面推进法治临翔建设，提升执法司法质效，优化法治营商环境，深入开展普法宣传。五是坚持创新基层社会治理工作，健全基层治理体系，强化矛盾纠纷化解，强化特殊群体服务管理。六是坚持全面加强政法队伍建设，持续有效转变作风，深化暖警爱警措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

因工作性质特殊，经区委批准印发的《中共临沧市临翔区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密件，根据保密法等相关规定要求，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会在职人员编制人数，其中：行政编制人数，工勤人员编制人数，事业编制人数不予公开。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4650772.31元，其中：一般公共预算4118241.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入532530.37元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2026年部门财务总收入与上年度4122945.57对比增加527826.74元，增长12.80%，增加原因是2026年项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 4118241.94元，其中：本年收入4118241.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4118241.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入与上年3596158.39元对比增加522083.55元，增长14.52%。增加的主要原因是：本年度项目经费增加，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4650772.31元。财政拨款安排支出4118241.94元，其中：基本支出3276241.94元，与上年3206158.39对比增加70083.55元，增长2.19%，主要原因是本年度新增一名事业人员，致使基本支出比上年增加；项目支出842000.00元，与上年390000.00对比增加452000.00元，增长115.90%，主要原因是社会治安综合治理工作经费增加260000.00元，扫黑除恶专项斗争补助资金增加10000.00元，司法救助192000.00元，市域社会治理现代化减少20000.00元，防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金增加10000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－行政运行（项）”支出2379120.44元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、工会经费、编制外长期聘用人员、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出；

2.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出842000.00元，主要用于国家司法救助212000.00元，扫黑除恶专项斗争补助经费30000.00元，社会治安综合治理工作经费500000.00元，防范化解政法综合维稳领域重大风险补助资金100000.00元支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出131656.80元，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出309271.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出3462.56元，主要用于失业保险缴费；

6.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出120303.25元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴费；

7.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出16936.06元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分的缴费；

8.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出74883.50元，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费；

9.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8653.89元，主要用于其他行政事业单位工伤保险、大病保险单位承担部分的缴费；

10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出231953.76元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2875940.70元（基本支出2875940.70元，项目支出0元），其中：30101基本工资750972.00元，主要用于按规定发放的基本工资支出；30102津贴补贴856932.00元，主要用于按规定发放的津贴补贴支出；30103奖金293220.00元，用于按规定发放的奖金；30107绩效工资173064.00元，用于事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费309271.68元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费137239.31元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费74883.50元，用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费12116.45元，用于机关事业单位工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金231953.76元，用于机关事业单位职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出36288.00元，用于编制外长期聘用人员工资福利支出；

2.302商品和服务支出898644.44元（基本支出268644.44元，项目支出630000.00元），主要用于日常的经费支出及项目支出。其中：30201办公费429925.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30207邮电费30000.00元，主要用于电话费、网络费、邮寄费等支出；30211差旅费150000.00元，主要用于单位干部职工差旅费支出；30215会议费5000.00元，主要用于单位召开政法各部门会议支出；30216培训费5000.00元，主要用于在职人员培训支出；30217公务接待费9500.00元，主要用于机关日常公务接待支出；30226劳务费83200.00元，主要用于大学生志愿者服务支出；30228工会经费15019.44元，主要用于提取或安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于单位按规定开支的公务用车运行维护费用；30239其他交通费用121000.00元，主要用于行政单位公务交通补贴及其他交通费用支出；

3.303对个人和家庭的补助343656.80元（基本支出131656.80元，项目支出212000.00元），主要用于原渠道发放退休费及国家司法救助支出。其中：30302退休费131656.80元，主要用于退休干部退休费；30305生活补助212000.00元，主要用于国家司法救助补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年合计59500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算59500.00 元，较上年减少200元，下降0.34%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会部门2026年公务接待费预算为9500元，较上年减少200元，下降2.06%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

增减变化原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。经费主要用于省、市普法强基本工作和基层矛盾调解纠纷相关工作支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区委政法委2026年重点项目绩效目标涉密，如有需要可按要求申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年机关运行经费安排268644.44元，与上年285809.00元对比减少17164.56元，减少6.01%。主要原因分析：2026年无福利费，减少9936元，其他交通费减少9000元，工会经费增加1771.44元，因此，2026年机关运行经费比上年度减少。机关运行经费主要用于办公费74425.00元、工会经费15019.44元、劳务费13200.00元，其他交通费5000.00元，公务用车运行维护费50000.00元、其他交通费用111000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政法委员会资产总额603109.65元，其中，流动资产433726.1元，固定资产169383.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79606.24元，其中固定资产减少50003.72元，流动资产减少29602.52。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200621600111