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临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建成区内公共区域垃圾清扫保洁，生活垃圾的收集、运输和处置等工作；负责垃圾分类、智慧环卫、城镇环卫设施设备的日常运营、维护、管理等工作；负责垃圾处理场的日常巡查和检查等工作；负责环境卫生作业市场化运作的日常检查工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、卫生巡查组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、清扫保洁全域覆盖，作业标准刚性落地

主城区520万平方米清扫区域按北、中、南三大片区划分管理，配备清扫保洁人员400余人、清运驾驶员及跟车人员90余人，严格执行“7:30前完成大扫、21:30前全天候保洁”作业制度，全域卫生质量持续达标“七无六净”标准，实现清扫保洁无死角、全覆盖。

2、垃圾清运体系完善，处置效能稳步提升

针对每日约250吨的生活垃圾产生量，持续推行“响铃式流动收集+定点清运”模式，搭配4座垃圾中转站、64辆垃圾清运车及3666只四分类密闭垃圾桶、1061只果皮箱的硬件支撑，实现垃圾“即满即清即处理”。2025年以来累计转运垃圾9.64万吨，以每吨213元全部跨区域转运至永德县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置，杜绝迟清漏清及二次污染。

3、环卫设施优化升级，提升服务保障能力

聚焦主城区环卫设施提质增效，对沿街垃圾桶点实施精准优化，累计取缔不合理桶点40个、合并零散桶点165个，进一步规范设施布局；针对人行道果皮箱设置不合理、陈旧损坏及木质材质易损耗等问题，全面更换为不锈钢材质果皮箱300余个，兼顾美观性与耐用性，降低维护成本且延长使用年限，同步改善设施适配性与城市街面观感，切实提升环卫服务精细化水平，助力城区环境品质持续优化。

4、中转场站规范运维，污染防控精准有效

聚焦4座启用垃圾中转站的规范化管理，建立“每日冲洗+定时消毒+即时转运”工作机制，从源头降低垃圾中转环节的二次污染风险，确保中转流程高效、卫生、有序运转，为垃圾清运全链条顺畅衔接提供坚实保障。

5、降尘保洁多维发力，道路环境持续优化

督促3家保洁公司强化机械化作业，优化普扫、人行道冲洗、高压清洗等作业流程，推行“湿法作业+吸尘式清扫”模式。2025年以来累计出动洒水车6910辆次、机扫车7320辆次、云雾降尘车3496辆次，用水约15万吨，每日20余辆专业作业车辆全域作业，有效遏制道路扬尘污染，持续改善城区空气质量。

6、公厕管理市场化升级，服务品质全面提升

主城区62座公共卫生间实行“一人一厕”保洁制度，2025年通过公开招标确定云南妙蔓酒店服务有限公司承接保洁服务，目前，合同尚未签订。环卫站持续强化日常巡查、监督考核，推动公厕实现“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的标准要求，服务舒适度显著提升。

7、市场化外包规范推进，权责体系清晰明确

2018年3月以来，临翔区启动主城区环卫作业市场化服务外包，引入深圳市升阳升人居环境服务有限公司和临沧和翔城市综合服务有限公司，分别负责新城区和老城区两个片区的清扫保洁工作。合同到期后，经区人民政府批准，2021年9月29日通过公开招标，确定深圳市升阳升人居环境服务有限公司、东莞市家宝园林绿化有限公司、云南小土环境产业有限公司为临翔区环卫市场化特许经营项目中标企业。2021年10月20日，临翔区与中标企业签订特许经营协议，自11月1日起正式开展为期8年的清扫保洁服务。此次服务将临沧主城区按照北、中、南三大片区进行划分开展清扫保洁服务工作，其中临沧升阳升公司每月服务费1200908.06元，临沧嘉宝公司每月服务费1168039.77元，云南小土公司每月服务费1036224.87元。

8、监督考核机制从严，履约效能有效保障

为提高环境卫生质量，结合环卫清扫保洁市场化服务情况和考核管理机制，按协议要求对4家公司严格进行监督管理及考核工作；环境卫生工作和公共卫生间管理将全城分为3个片区进行管理；共设3个考核小组，每日对4家公司进行日常卫生监督及考核工作，发现问题及时解决。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换；确保垃圾做到日产、日清、日处理；对公共卫生间进行每日督查考核，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。2025年以来，经考核小组巡查考核截至目前发现清扫保洁不合格项数为200项，扣除服务费65740元；发现公厕不合格项数为31项，扣除服务费2450元。

9、填埋场站闭环管理，生态安全底线

临翔区现有两座生活垃圾填埋场，因填埋库容及设计使用年限到期，目前，两座生活垃圾填埋场均已停止使用。针对两座垃圾填埋场管理问题，经报区人民政府同意，于2022年1月起，两座生活垃圾填埋场均委托临沧小土环境卫生管理有限公司进行管理，根据工作需要临沧小土环境卫生管理有限公司开展日常管护及各项检测工作，建立常态化巡查、规范化监测的闭环管理机制，确保填埋场生态安全，杜绝环境风险隐患。

10、生活垃圾分类纵深推进，体系建设成效显著

坚持党建引领、法治保障、政府推动、全民参与的工作机制，全面构建垃圾分类处理系统：272个居民小区实现分类设施100%覆盖，通过“固定定点+临街响铃”收集模式，完善可回收物资源化利用、有害垃圾暂存、厨余垃圾专业处理、其他垃圾焚烧处置的分类体系；6个智能分类示范点投放8套设备，投放正确率达100%，累计投递垃圾约9吨，形成可复制推广的智慧分类经验；开展宣传活动64次，发放宣传材料3000余份，覆盖3500余人次，市民分类意识逐步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35581487.44元，其中：一般公共预算35581487.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年财务总收入38741350.24元对比减少3159862.80元，减少8.16%。主要原因是减少生活垃圾清运费、处置费以及公厕管理服务费等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35581487.44元，其中：本年收入35581487.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35581487.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入38741350.24元对比减少3159862.80元，减少8.16%。主要原因是减少生活垃圾清运费、处置费以及公厕管理服务费等项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35581487.44元。财政拨款安排支出 35581487.44元，其中：基本支出2761487.44元，与上年3161350.24元对比减少399862.80元，减少12.65%，主要原因是2026年在职人员较上年减少3人，退休人员死亡1人；项目支出32820000.00元，与上年35580000.00元对比减少2760000.00元，减少7.76%，主要原因是减少生活垃圾清运费、处置费以及公厕管理服务费等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出652277.40元。主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费；

2.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出192656.64元。主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23056.2元。主要用于本单位已故职工遗属困难生活补助支出；

4.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出8428.73元。主要用于缴纳本单位在职人员失业保险；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出85491.38元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出104537.28元。主要用于本单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12440.21元。主要用于本单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出；

8.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出34358107.12元。主要用于：在职人员工资支出1456104.00元；办公费、水费、电费、邮电费等支出40000.00元；工会经费支出12003.12元；其他交通费支出30000.00元；委托业务费支出32820000.00元。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出144492.48元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2004150.72元（基本支出2004150.72元，项目支出0元）。其中，30101基本工资600156.00元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴38280.00元，主要用于本单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30107绩效工资817668.00元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费192656.64元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费85491.38元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费104537.28元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费20868.94元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金144492.48元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

  2.302商品和服务支出32902003.12元（基本支出82003.12元，项目支出32820000.00元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、其他交通费、委托业务费等经费支出。其中：30201办公费30000.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报纸杂志等支出；30205水费2500.00元，主要用于支付日常办公水费支出；30207邮电费7500.00元，用于单位邮电费支出；30227委托业务费32820000.00元，主要用于环卫市场化特许经营权、生活垃圾清运支出、生活垃圾处置支出、渗沥液处理支出等；30228工会经费12003.12元，用于单位工会经费缴纳；30239其他交通费30000.00元，主要用于车辆保险费用、油料费等支出。

  3.303对个人和家庭补助支出675333.60元（基本支出675333.60元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费及已故职工遗属困难生活补助。其中，30302退休费652277.40元，用于退休人员原渠道发放离退休费；30305生活补助23056.20元，用于本单位已故职工遗属困难生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0 元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市临翔区环境卫生管理站为完成环境卫生管理目标，用于事业发展经费支出预算32820000.00元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

  1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费　　

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排清扫保洁运行成本经费21000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（二）城市生活垃圾处置经费

1.项目名称：城市生活垃圾处置经费　　

2.立项依据：临翔区生活垃圾委托处理服务协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排城市生活垃圾处理填埋处置运行成本经费5000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（三）城市生活垃圾清运经费

1.项目名称：城市生活垃圾清运经费　　

2.立项依据：临翔区生活垃圾委托处理服务协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至永德县生活垃圾焚烧发电厂处理的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费5000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾清运问题，改善城区环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2026年委托业务费安排32820000元，与上年35530000元对比减少2710000元，减少7.63%，主要原因是减少生活垃圾清运费、处置费以及公厕管理服务费等项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额2884532.89元，其中，流动资产152398.33元，固定资产2732134.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3689661.00元，其中固定资产减少3690991.32元，流动资产增加1330.32元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090203200500300111