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临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

第二负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

第三贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

第四负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定机构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

第五承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

第六承担建设工程质量安全监管的责任，负责组织人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作。（2022年部分职责职能已划转）

第七承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

第八承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

第九承担指导园林化城市建设的责任，参与编制临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任。

 第十负责承办临沧市临翔区人民政府、国防动员委员会交办的其他事项。

二、重点工作概述

 1.提升企业服务质量，抓好经济指标。始终坚持把住房和城乡建设工作融入全区经济社会发展的整体布局，通过加快推进重点项目建设、优化营商环境和完善城市基础设施，紧扣“高质量发展”主线，服务和支撑临翔区的经济增长。

2.抓实安居工程，着力保障民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕改善民生、提升居住条件，多措并举推进安居工程建设。一是稳步推进棚户区改造项目。将棚户区改造作为改善民生的重要抓手，持续推进23个棚户区改造项目，涉及改造12092户。目前已初步改变了棚户区脏乱差的现状，提升了城市整体形象。二是有序推进老旧小区改造项目。以“改善居住环境、提升生活质量”为核心目标，加快推进2019年至2023年老旧小区改造工作，新启动2024年27个小区957户老旧小区改造工作，共惠及7017户居民，改善老旧小区基础设施、绿化美化环境，提高老旧小区的整体居住品质，提升居民的生活舒适度。三是认真完成租赁补贴资金发放工作。2024年上级下达我区租赁补贴发放户数600户，我局严格按照《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区住房租赁补贴管理办法（试行）的通知》规定，全年完成了854户租赁补贴对象资格复核及发放工作，发放金额149.632万元。四是抓好公共租赁住房日常行政监管。督促区恒祥集团加大公共租赁住房转租、转借查处力度，加强消防等公共安全管理；做好公共租赁住房的入住资格审查、签订合同、办理退房接房手续、住房保障档案资料整理、租金物业费催缴、日常物业服务等管理工作；落实保障性住房准入、退出和年审制度，确保保障性住房管理各环节公开、公平、公正。同时，对保障性住房实行动态管理，对入住使用情况定期检查，对不符合条件的家庭，启动退出机制。同时，指导好乡镇公租房管理工作。五是开展农村危房改造。农村危房改造扫尾工作加快推进，锁定2024年农村危房改造对象46户，上报省、市通过后，上级正式下达给临翔区农村危房改造工作目标任务46户，目前这46户已经全部动工，已竣工46户，已完成资金兑付。

3.抓好基础设施建设，提升城市品质。始终坚持“以人为本、改善民生、提升城市品质”的理念，全面推进市政工程建设。通过完善城市功能、提升环境质量，积极推动城镇化进程，不断增强城市的承载力和竞争力，切实改善人民群众生活环境。一是持续推进城镇生活污水治理。加快实施污水处理提质增效工程，重点推进棚户区、老旧小区改造中的污水治理工作。2021年至今，已新建污水管网330公里，消除管网空白区约10平方公里，整治错接、混接点152处。主城区市政污水管网总长度达511.7公里，污水集中收集率由2021年的24.4%提升至46.5%，有效解决了污水收集不足、设施处理能力有限等问题。二是稳步推进城乡垃圾治理工作。针对中央、省级环保督查指出的问题，结合临翔区垃圾处理现状，全面补齐基础设施短板。继续推进临翔区、博尚垃圾填埋场的封场的前期工作，并对乡镇污水处理设备进行维修移交，确保垃圾收转运一体化设施正常运作。截至目前，临翔区生活垃圾处置率达100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率为89.21%，已完成上级下达目标任务。三是扎实推进绿美城市建设。以玉龙湖为核心，南汀河、西河为两带，沧江路、汀旗路、南塘街为三轴的蓝绿空间结构逐步完善，城市公园、口袋公园、绿道网络全面建设，城乡一体化绿化体系已初具规模。2024年，多个单位小区已完成绿美社区建设，并向市级、省级申报奖补。完成对全城约4万株行道树及42万平方米绿化带的施肥工作，修剪绿化带50万平方米，病虫害防治面积达85万平方米。补种各类花卉植物如炮仗花、凤仙、马格丽特等约3万株，进一步美化城区环境，增强市民的幸福感和获得感。截至目前，临翔区建成区绿地率达38.41%，绿化覆盖率42.71%，人均公园绿地面积13.05平方米。四是继续实施公共停车场和排水防涝设施建设。临翔区已建成并投入使用的停车场共计3个，另有3个正在进行设备安装及附属设施建设。主城区内涝点整治工程完成22处整治，雨水管网建设达17.1公里，新增和改造雨水检查井516个。

4.提高安全意识，抓好安全生产。坚持以“安全生产为底线、生态环保为根本”的工作要求，切实加强市政工程和生态环境监管，确保城市发展与生态保护同步推进。一是加强房屋市政工程现场监管。2024年以来，开展工程质量检查92次，发出整改通知书11份；施工安全巡查93次，整改通知书60份；扬尘污染巡查60次，整改通知书30份，形成闭环管理机制，确保工程质量和安全。二是强化城镇燃气安全管理。2024年共组织16次燃气排查，累计检查企业1238家次，针对校园周边、夜市、美食街等重点区域开展排查整治，排查隐患19项，已完成整改。共发出整改通知书5份，查处燃气违规经营门店4家。三是自建房排查整治。已累计排查经营性自建房5425栋，发现安全隐患842栋，整改841栋；非经营性自建房60992栋，存在隐患55栋，完成整改54栋。四是加强物业小区安全生产监管。组织108个物业小区开展安全生产检查，出动人员50余次，针对电动自行车飞线充电等问题开展整治，确保小区消防安全。

5.坚持精细化管理，提升城市管理水平。坚持“精细管理、以人为本”的原则，全面提升城市管理水平，聚焦市政设施维护、园林绿化和环境保洁等重点工作，不断改善城市面貌，提升市民生活质量。一是市政设施维护扎实推进。修复破损市政道路1313平方米、人行道及盲道2103平方米，更换损坏的雨水篦子、窨井盖259个。针对临翔城区雨季安全隐患，排查雨污水管网及下水道10条，总长约2050米，清理沉沙池4个，清除淤泥60车次，确保汛期安全。巡查路灯12755盏，维修损坏路灯54盏，修复、新建路灯窨井27个，更换路灯引线240米，维修电缆110米，处理车撞灯杆事件13起，有效提升市政设施运行保障能力。二是主城区清扫保洁全面覆盖。2024年临翔主城区垃圾转运总量达62016吨，无害化处理率保持100%。每日出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆10余辆，实行全方位湿式清扫，城区主次干道机械化清扫率达80%以上。每日洒水、冲洗道路不少于3次，及时清理洒落沙土，全力做好扬尘治理工作。主城区内62座公共卫生间均达到标准化管理要求，为市民提供了清洁、便利的环境服务。

6.全力推进生态环境保护，强化整改落实。 坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕中央和省级环保督察反馈问题，积极推进整改落实，努力提升生态环境质量，回应群众关切。一是高效处置环保督察反馈问题。针对第三轮中央生态环境保护督察反馈的9个群众举报问题，截至目前已经全部整改完成，并完成区级验收。二是持续推进重点问题整改。2016年以来13个牵头问题已整改10个，其余3个问题正在推进整改，且均达到中央、省级整改要求时序进度。三是全面回应群众举报。共收到群众举报问题18个，已全部完成整改，其中16个问题通过区级验收。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局共设置16个内设机构，包括：行政—办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室；事业—临翔区城建档案馆、临翔区总工程师办公室、临翔区城市污水处理管理中心、临翔区园林管理中心、临翔区市政设施管理中心、临翔区建设工程质量安全服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：

临沧市临翔区住房和城乡建设局

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年末人员编制数77人，其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员77人。其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算财政拨款收入39913.75万元，与上年同期相比增长39204.53万元，增幅5527.84%，主要原因是：棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡费资金、太平街片区棚户项目、排水防涝项目等的增加，所以收入增加；支出为39913.75万元，较上年同期增加27060.98万元，增幅为210.55%，主要原因是：棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡费资金、太平街片区棚户项目、排水防涝项目等的增加，所以支出增加

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度收入合计79189.80万元。其中：财政拨款收入79079.74万元，占总收入的99.86%；本年度本单位无上缴上级收入、经营收入、对附属单位补助收入。其他收入110.06万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加50464.31万元，增长175.68%。主要原因是：城乡社区项目、住房保障项目收入的增加。其中：财政拨款收入增加51964.42万元，增长191.64%，主要原因是：城乡社区项目、住房保障项目收入的增加。其他收入减少1500.10万元，下降93.16%，主要原因是本年度转拨资金较上年度减少，故本年度小于上年。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度支出合计79120.99万元。其中：基本支出1110.06万元，占总支出的1.40％；项目支出78010.93万元，占总支出的98.60％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加38232.74万元，增长93.51%。主要原因：保障性住房项目、排水防涝项目等投入增加，所以本年支出较上年增加。其中：基本支出减少42.30万元，下降3.67%，主要原因是：人员调出、退休。项目支出增加38275.03万元，增长96.32%；支出增长的主要原因是保障性住房项目、主城区排水防涝项目等增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1110.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1059.40万元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.66万元，占基本支出的4.56％。人均基本支出14.42/万元/人/年

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78010.93万元。比上年同期增加38275.03万元，同比增长96.32%。主要原因：本年度项目增加，如保障性住房项目、排水防涝项目等，故本年度支出与上年度相比支出增加。其中：基本建设类项目支出32090.68万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）项目经费149.82万元，主要用于发放租赁补贴。

拆迁办经费项目经费19.7万元，主要用于4个棚户区改造项目工作，聘用拆迁业务技术人员9人参与棚户区改造项目入户调查、政策宣传、动员搬迁、签订征收补偿协议等工作。

临翔区棚户区改造项目偿还贷款本金及利息项目经费1750万元，主要用于棚户区改造项目偿还贷款。

棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡费资金项目经费1489.79万元，主要用于棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡补偿款。

城市绿化用水经费项目经费3.85万元，主要用于临沧城管护区域内，重点对沧江园、世纪路、凤翔路的植物、绿地、植被适时进行浇水。

临沧城绿化管护经费项目经费302.68万元，主要用于临沧主城区城市园林绿化养护服务。

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费186.13万元，主要用于绿地系统、公园体系、树种、古树名木等规划编制工作，科学指导城市绿化建设。

临翔区太平街片区棚户区改造及基础设施配套建设资金项目经费30000万元，主要用于临翔区太平街片区棚户区改造及基础设施配套建设。

房地产交易中心工作经费项目经费53.97万元，主要用于保障临沧市主城区房地产交易中心正常运行。

各项工作经费项目经费81.06万元，主要用于道路、路灯、排水、绿化等市政建设工作，不断提升人居环境。

归还国资公司借款资金项目经费1442万元，主要用于各项市政设施建设。

广西博和利大数据有限公司普查项目资金项目经费47.38万元，主要用于对单位及乡镇过开展全面调查工作，达到汇总形成调查数据，配合省级开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划。

营利性普通高级中学项目杆线迁改项目资金项目经费26.37万元，主要用于确保临沧市临翔区营利性普通高级中学工程顺利进行，将建设区域的国防电信杆路进行改迁。

博尚天鸿公租房项目扫尾工程项目资金项目经费50万元，主要用于博尚天鸿公租房项目建设。

招商引资提效专项行动奖补资金项目经费6万元，主要用于城市基础设施提升改造。

第一批省预算内前期工作经费（临沧市临翔区燃气特许经营项目实施方案编制）项目经费10万元，主要用于燃气管道等老化更新改造项目完成项目可研、环评、用地预审、工程规划许可、初步设计等前期工作。

忙畔西环路青华、忙令片区供电线路提质改造建设项目资金项目经费100万元，主要用于改善西环路青华、忙令片区供电线路电力供应能力不足问题，提高电力供应的安全性及可靠性。

生活垃圾填埋场生态环保应急抢险处置土建工程资金项目经费10万元，主要用于生活垃圾填埋场项目。

污水处理设施维修维护资金项目经费10万元，主要用于临翔区8个乡镇14座污水处理设施维修维护。

临翔区城市公共厕所管理维护服务经费项目经费71.19万元，主要用于临翔区58座城市公共厕所的日常清扫保洁、设施设备维修维护及更新更换、服务管理等工作。

农村危房改造及农房抗震改造工程项目资金项目经费879.85万元，主要用于农村危房改造，农房抗震改造，达到低收入群体住房安全有保障，改善农户住房居住条件。

2024年城镇保障性安居工程省级补助资金项目经费1341.2万元，主要用于临翔区忙畔片区保障性租赁住房建设。

汀河西路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目经费265万元，主要用于汀河西路片区老旧小区改造。

临翔区老旧小区改造项目资金项目经费442.5万元，主要用于2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目、小花园片区老旧小区改造配套基础设施建设项目。

城市路灯电费经费项目经费45.84万元，主要用于按时、按月缴纳全城7822盏的市电路灯电费。

临翔区城区市政公共设施修缮维护经费项目经费2.65万元，主要用于保障临翔区市政公共设施安全运行。

玉龙湖及城区市政公园、广场运行成本专项经费项目经费18.27万元，主要用于管理玉龙湖及城区市政公园、广场景观。

中央水污染防治专款资金项目经费70万元，主要用于临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程。

污水管网完善第二期工程专款资金项目经费750万元，主要用于污水管网建设。

活性污泥生物质处理工程专款资金项目经费820万元，主要用于改善城市基础设施水平，减少污泥在填埋和拉运过程中对水体、土壤造成不同程度的二次污染，改善生态环境。

垃圾填埋场整改项目资金项目经费50万元，主要用于垃圾填埋场建设。

主城区生活垃圾综合中转站建设项目资金项目经费100万元，主要用于临沧市主城区生活垃圾综合中转站建设。

中西部污水处理提质增效专款资金项目经费200万元，主要用于消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区，完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造。

临翔区南片区2023年排水防涝建设项目资金项目经费100万元，主要用于排水防涝设施建设。

排水设施建设中央基建投资专款资金项目经费50万元，主要用于排水设施建设。

临沧市临翔区北片区2023年排水防涝综合治理建设项目资金项目经费8221万元，主要用于排水防涝设施建设。

临沧市主城区排水防涝设施建设项目资金项目经费21211万元，主要用于排水防涝设施建设。

城市污水、生态环保项目资金项目经费100万元，主要用于垃圾填埋场项目。

城市基础设施建设项目经费363万元，主要用于修缮人行道、绿化设施、公厕、洗手台等设施，达到提升城市基础设施建设。

昔归路建设工程资金项目经费50万元，主要用于昔归路建设。

市政建设项目资金项目经费2100万元，主要用于主城区道路、路灯、排水、绿化等市政设施建设。

临翔区南片区排水防涝项目资金项目经费1247万元，主要用于临翔区南片区排水防涝建设。

临沧市主城区排水防涝项目资金项目经费3000万元，主要用于临沧市主城区排水防涝建设。

前期工作经费（临翔区第四污水处理厂建设项目）项目经费100万元，主要用于临翔区第四污水处理厂建设。

保障性安居工程补助专款资金项目经费87.68万元，主要用于棚户区改造项目建设。

中央财政城镇保障性安居工程资金项目经费386万元，主要用于改善临翔区七个片区居民的生活环境，完善基础设施配套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出39166.00万元,占本年支出合计的49.50%。与上年相比增加12759.90万元，增长48.32%,完成年初预算的690.39%。增加的原因是城乡社区项目、住房保障项目收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出225.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于临翔区蚂蚁堆乡功背新线东边山垃圾倾倒点环境监测、临翔区博尚垃圾中转站配电工程和棚户区改造项目临时安置过渡资金等；造成预决算差异的主要原因是本年预算追加项目。

2.社会保障和就业（类）支出169.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的93.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出。

3.卫生健康（类）支出71.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的99.47%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出。

4.节能环保（类）支出2200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的98.04%。主要用于水体、固体废气物与化学品和其他节能环保支出等；造成预决算差异的主要原因是根据项目工程进度拨款。

5.城乡社区（类）支出32672.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%,完成年初预算的2665.48%。主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理和小城镇基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是2024年排水防涝等项目预算收入增加。

6.住房保障（类）支出3826.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,完成年初预算的196.26%。主要用于棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造和保障性租赁住房等；造成预决算差异的主要原因是2024年保障性住房项目预算收入增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为3.74万元，决算完成年初预算的93.50%；支出决算较上年增加0.04万元，增长1.08%。增加的原因是本年用于接待的费用增加。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.04%，完成年初预算的98.80%；支出决算较上年减少0.03万元，下降1.20%。减少原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.96%，完成年初预算的84.67%；支出决算较上年增加0.07万元，增长5.83%。增长原因是：本年接待批次、人数较上年有所增加。

具体是国内接待费支出决算1.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的93.50%，支出决算较上年增加0.04万元，增长1.08%。增加的原因是本年用于接待的费用增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，完成年初预算的98.80%，比上年同期减少0.03万元，同比下降1.20%，减少的原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.27万元，完成年初预算的84.67%，比上年同期增加0.07万元，同比增长5.83%，增长原因是：本年接待批次、人数较上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于城市建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南华县住建局赴临考察学习、省住建厅调研指导、省住建厅开展城市建筑垃圾督导、省住建厅开展春节前房屋市政工程安全生产督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出50.67万元，其中：行政单位50.67万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.20万元，下降5.94%,主要原因是一是车辆经费和保险基数减少；二是2024年在职人员退休、调动。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区住房和城乡建设局资产总额134765.31万元，其中，流动资产30226.28万元，固定资产97.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程88589.83万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产15851.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85842.86万元，其中固定资产增加46.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区住房和城乡建设局政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额8.93万元，其中：授予小微企业合同金额8.93万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算财政拨款收入39913.75万元，与上年同期相比增长39204.53万元，增幅5527.84%，主要原因是：棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡费资金、太平街片区棚户项目、排水防涝项目等的增加，所以收入增加；支出为39913.75万元，较上年同期增加27060.98万元，增幅为210.55%，主要原因是：棚户区改造项目被征补偿款及临时安置过渡费资金、太平街片区棚户项目、排水防涝项目等的增加，所以支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200501111