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临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区住房和城乡建设局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

2.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

3.贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

4.负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定机构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

5.承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

6.承担建设工程质量安全监管的责任，负责组织人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作。（2022年部分职责职能已划转）

7.承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

9.承担指导园林化城市建设的责任，参与编制临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任。（2022年部分职责职能已划转）

10.负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施(中华人民共和国人民防空法)办法》等法律法规的组织实施和监督检查，贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法规，拟订实施细则和规章制度。根据全区国民经济和社会发展计划以及人民防空“防空防灾一体化”战备建设需要，提出人民防空建设发展思路、发展目标和建设重点建议，拟定人民防空建设中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。组织开展人民防空宣传教育，加强人民防空法治建设。组织开展人民防空组织指挥体系建设工作。对人防组织指挥体制提出建议，组织编制(修订)城市防空袭方案及保障计划，监督检查城市防空袭方案和各项保 障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案，提出全区城市群众防空组织建设和训练建议，经批准后组织实施；依法对城市和要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求，会同有关部门组织指导目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；拟订战时城市人口疏散计划，搞好疏散地域建设。（2023年部分职责职能已划转）

11.负责全区人民防空指挥自动化、信息化及通信警报网络的建设和管理，实施人民防空无线电管理。承担全区人民防空通信警报网络的战备执勤工作，按规定组织防空警报试鸣工作，确保通信警报畅通。战时发放空袭警报，实施灯火管制；组织消除空袭后果，恢复生产生活秩序；加强防空防灾一体化建设参与城市应急救援和防灾救灾对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求。制定和落实人防工程的平战转换方案，确保人防工程处于良好状态。（2023年部分职责职能已划转）

12.承办临沧市临翔区人民政府、国防动员委员会交办的其他事项。（2023年部分职责职能已划转）

（二）机构设置情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局共设置15个内设机构，包括：办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室、临翔区建设工程质量监督站（加挂建设工程安全监督站）、临翔区城建档案馆、临翔区总工办、临翔区城市污水处理管理中心、临翔区建设工程消防中心。所属单位0个，临翔区住房和城乡建设局无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，临翔区住房和城乡建设局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真组织落实2024年主要工作目标任务，继续加强建筑业和房地产业管理，抓好依法治区、综治维稳、党风廉政建设等各项工作。

1.抓好主要经济指标各项工作。一是推动企业服务，完成全年47亿元以上产值；二是推动辖区30余个工程项目建设，提升注册地总专包企业总产值；三是推动企业入库和资质升级；四是协调各大企业分留产值；五是帮助企业解决困难问题，保障固定资产投资项目顺利推进；六是优化商品房销售服务，缩短审批和办理时限，促使项目尽快销售。

2.积极争取筹措项目资金，加快推进工程项目建设。重点推进污水管网工程、棚户区改造、绿美城市建设、农房抗震改造、传统村落消防安全整治、生态环保工程、规划编制工作、老旧小区改造工程以及其他市政工程项目等多个项目的建设与维护，严格落实政策，加强与各级政府和部门的沟通与协调，积极争取资金支持，强化项目管理，确保工程质量和进度，努力提升城市环境和居民生活品质。

3.推进行政审批各项工作。一是加速推进工程建设项目审批制度改革，强化营商环境优化；二是大力开展普法强基补短板专项行动；三是并积极落实区委巡察存在问题的整改工作，预期在在2024年底前完成各项整改工作。

4.规范燃气市场经营管理。一是规范企业安全生产管理，提升瓶装燃气整治力度；二是积极协调解决跨区域经营和无照经营的相关问题，尽快办理新厂站前期建设手续工作，提升燃气行业整体运营水平和安全标准。

5.加快推进房屋征收工作。一是积极向区政府汇报，争取资金支持，全面推进旗山路西段棚户区改造项目、头塘街片区、南京凹（二片区）洪桥家园项目的征地拆迁工作；二是加大已签约未腾房户督导力度，实施清零行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 56830022.77元，其中：一般公共预算46880292.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入9849730元。

与上年对比减少159898136.92元，同比下降73.78%，主要原因是上年度结转结余和一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 56730022.77元，其中:本年收入46880292.77元，上年结转收入9849730元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46880292.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少159998136.92元，同比下降73.82%，主要原因是本年城乡社区支出、住房保障支出项目和节能环保支出项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出56830022.77元。财政拨款安排支出 56730022.77元，其中：基本支出11040292.77元，与上年对比增加324293.08元，同比增加3.03%，主要原因是保险基数调整，所以职业年金和医疗保险增加；项目支出45689730元，与上年对比减少160322430元，同比下降77.82%，主要原因是本年城乡社区支出、住房保障支出项目和节能环保支出项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出261423元；主要用于行政单位离退休支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出326778.6元；主要用于事业单位离退休支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出997220.64元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出”支出192262.56元；主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4512元；主要用于遗属人员死亡抚恤金；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出32908.83元；主要用于工伤、失业保险等；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出123306.55元；主要用于在职（离退休）人员的医疗费；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出319210.11元；主要用于在职（离退休）人员的医疗费；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出241044.57元；主要用于在职（离退休）人员的医疗费；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出37281.25元；主要用于在职（离退休）人员的医疗费；

11.2110302“节能环保支出（类）－污染防治（款）-水体（项）”支出10740000元；主要用于临翔区南片区2023年排水防涝建设项目、污水管网完善第二期工程、中央水污染防治等；

12.2110304“节能环保支出（类）－污染防治（款）-固体废弃物与化学品（项）”支出9700000元；主要用于活性污泥生物质处理工程、垃圾填埋场整改项目、主城区生活垃圾综合中转站建设项目；

13.2119999“节能环保支出（类）－其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）”支出2000000元；主要用于中西部污水处理提质增效项目；

14.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出7756429.18元；主要用于人员工资和公用经费；

15.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1040000元；主要用于拆迁办专项经费、房地产交易中心专项经费；

16.2120303“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）”支出500000元；主要用于排水设施建设中央基建投资项目；

17.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出2961250元；主要用于城市污水、生态环保项目、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目、生活垃圾填埋场生态环保应急抢险处置土建工程；

18.2210103“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）”支出8860000元；主要用于棚户区改造；

19.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）”支出7888480元；主要用于农村危房改造项目；

20.2210108“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造（项）”支出2000000元；主要用于老旧小区改造项目；

21.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出747915.48元；主要用于在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年用于保障临翔区住房和城乡建设局机关正常运转、事业发展支出及基础设施建设等支出56730022.77元，经济科目分组（其中：基本支出11040292.77元，项目支出45689730元）。具体明细如下：

1.基本支出：11040292.77元

（1）301工资福利支出9925066.99元，其中：30101基本工资2904033元，主要用于人员基本工资；30102津贴补贴979920元，主要用于人员津贴补贴；30103奖金339008元，主要用于人员奖金；30107绩效工资3010956元，主要用于人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费997220.64元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险缴费；30109机关事业单位职业年金缴费支出192262.56元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费442516.66元,主要用于缴纳在职人员医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费241044.57元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费70190.08元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金747915.48元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（2）302商品和服务支出522512.18元，主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费121000元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志、网络租赁费用等；30202印刷费10000元，用于单位印刷费支出；30205水费4000元，用于单位水费支出；30206电费8000元，用于单位电费支出；30207邮电费40000元，用于单位电话费支出；30211差旅费40000元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30217公务接待费15000元，用于公务接待支出；30228工会经费116112.18元，按照规定提取缴纳的工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费143400元，用于支付公务员及工勤人员公务交通费支出。

（3）303对个人和家庭的补助支出592713.6元主要用于退休费、生活补助。30302退休费588201.6元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助4512元，主要用于发放遗属补助。

2.项目支出：45689730元

（1）302商品和服务支出1337730元，主要用于劳务费办公费等。其中：30201办公费316000元，主要用于拆迁办经费、房地产交易中心工作经费和各项工作经费支出；30211差旅费10000元，主要用于用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30226劳务费672000元，主要用于拆迁办、房地产交易中心工资支出；30227委托业务费339730元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金、农村危房改造补助项目、污水处理设施维修维护项目；

（2）30305生活补助支出7860000元，主要用于农村危房改造项目；

（3）30905基础设施建设6860000元，主要用于临翔区南片区2023年排水防涝建设项目、中央财政城镇保障性安居工程、主城区生活垃圾综合中转站建设项目；

（4）30906大型修缮5000000元，主要用于保障性安居工程项目；

（5）31002办公设备购置42000元，主要用于房地产交易中心资产购置。

（6）31005基础设施建设22590000元，主要用于城市污水、生态环保项目、活性污泥生物质处理工程、污水管网完善第二期工程等项目。

（7）31006大型修缮2000000元，主要用于保障性安居工程。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区住房和城乡建设局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35600元，其中：政府采购货物预算35600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，与上年对比减少50000元，同比下降55.55%，主要原因是2023年3月部分职责职能划转临翔区发改局，人员、车辆一并划转，所以本年度“三公”经费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为15000元，本年预算与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年对比减少50000元，同比下降66.66%，主要原因是2023年3月部分职责职能划转临翔区发改局，人员、车辆一并划转。其中：公务用车购置费0万元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年对比减少50000元，同比减少66.66%，主要原因是2023年3月部分职责职能划转临翔区发改局，人员、车辆一并划转。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)活性污泥生物质处理工程专款资金

1.项目名称：活性污泥生物质处理工程专款资金

2.立项依据：《临沧市发展和改革委员会关于临沧市临翔区活性污泥生物质处理工程可行性研究报告的批复》临发改复[2020]722号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：临沧市临翔区活性污泥生物质处理工程建设地点位于临翔区污水处理厂内，新建日处理规模污泥为65吨的污泥处理厂一座，总投资2018万元，获得中央预算内投资1200万元。

5.项目实施内容：建设钢结构厂房一座，新建日处理规模污泥为65吨的污泥处理厂一座，配套建设除臭系统等相关附属设施。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排活性污泥生物质处理工程专款资金8200000元。

7.项目实施计划：2022年11月开工建设，2024年5月建成投入使用。

8.项目实施成效：通过进行土地平整10000平方米，达到项目建设需求，在土地上建设钢结构厂房。通过建设8000平方米的钢结构厂房和安装处理设备，达到活性污泥储存和处理的目的。通过项目的实施，可明显改善城市基础设施水平，减少污泥在填埋和拉运过程中对水体、土壤造成不同程度的二次污染，改善生态环境，切实提高居民的生活水平，保证城区经济社会的可持续发展，增加人民的安全感，为经济社会发展打下坚实的基础，社会效益和经济效益显著。

(二)中西部污水处理提质增效专款资金

1.项目名称：中西部污水处理提质增效专款资金

2.立项依据：临沧市发展和改革委员会关于临沧市中心城区污水处理提质增效项目可行性研究报告批复（临发改复[2021]172号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；污水厂BOD＜50mg/l，提升到80以上，50≤BOD＜100mg/l的增幅不小于20%，100≤BOD＜120mg/l 增幅不低于10%，BOD＞120mg/l 的有增长 ；临沧市城区污水收集空白区得到有效解决。

5.项目实施内容：中心城区管网空自区治理工程，改造建设 DN300-DN400污水管40287m：市政管网错接、混接主手管建设工程，改造建设DN600DN800污水管14633m；雨污合流小区心直排口清污分流改造，消除直排口30个。两污混接点20个。共改造建设分流井88座缓冲池233座，DN300 DN800污水管1460m，建立市政排水管网地理信息系统(GIS)。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排中西部污水处理提质增效专款资金2000000元。

7.项目实施计划：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；污水厂BOD＜50mg/l，提升到80以上，50≤BOD＜100mg/l的增幅不小于20%，100≤BOD＜120mg/l 增幅不低于10%，BOD＞120mg/l 的有增长 ；临沧市城区污水收集空白区得到有效解决；

8.项目实施成效：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；临沧市城区污水收集达到全覆盖，有效提高了临沧中心城区污水集中收集率。

(三)中央水污染防治专款资金

1.项目名称：中央水污染防治专款资金

2.立项依据： 临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程（临翔发改复[2021]73号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：（1）新建DN300的HDPE钢带增强螺旋波纹管6532.5m，新建DN200的HDPE钢带增强螺旋波17848m；新建De110的PVC-U管28395m。（2）新建De315的PVC-U污水涵106m,新建De200的PVC-U污水管1062m。（3）安装Φ700HDPE一体式检查井1202座。（4）安装Φ450户用隔渣井1244座。

5.项目实施内容：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管、支管建设。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2023年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排中央水污染防治专款资金1140000元。

7.项目实施计划：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管铺设，完成工程量的100%。

8.项目实施成效：项目建成后，有效减轻博尚水库污染负荷，持续从源头上缓解南汀河的面源污染，高效保护南汀河水质。

(四) 垃圾填埋场整改项目资金

1.项目名称：垃圾填埋场整改项目资金

2.立项依据：临翔区生活垃圾填埋场生态环保应急抢险处置土建工程施工合同、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池除险加固改造工程施工合同、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池应急抢险工程施工合同。

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：通过实施临翔区生活垃圾填埋场生态环保应急抢险处置土建工程、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池除险加固改造工程、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池应急抢险工程，对临翔生活垃圾填埋场超高填埋、部分渗滤液导排系统不流畅、渗滤液存量较大及渗滤液调节池防渗系统破损等问题，采取垃圾堆体整形、覆膜及雨污分流同时对渗沥液调节池及管网系统建设，对已建成堆体上方的临时渗滤液应急调节池加固，对原垃圾拦挡坝前的排水系统进行梳理，增设明沟、盲沟、提升泵站等整改措施，达到垃圾填埋场全面覆膜、雨污分流的效果。

5.项目实施内容：（1）对超高填埋库区整体外围建设防渗系统，对垃圾堆体进行开挖、整形及垃圾库体边坡覆膜；（2）建设生活垃圾填埋场库区表面雨水分流系统，对垃圾填埋场垃圾堆体整形、覆膜；（3）建设渗滤液应急池1座，有效容积3000立方米；（4）建设渗滤液调节池浮动盖，对调节池加盖覆膜；（5）建设生活垃圾填埋场库区及周围平台排水系统，增设库区周围截水沟；（6）新建渗滤液调节池及管网系统，对已建成堆体上方的临时渗滤液调节池加固，对原垃圾拦挡坝前的排水系统进行梳理，增设明沟、盲沟、提升泵站等。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排垃圾填埋场整改项目资金500000元。

7.项目实施计划：完成临翔区生活垃圾填埋场生态环保应急抢险处置土建工程合同、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池除险加固改造工程施工合同、临翔区生活垃圾填埋场渗滤液调节池应急抢险工程施工合同约定的全部工程量。

8.项目实施成效：完成库区边坡防渗修复垃圾开挖6.17173万m³，垃圾堆整形垃圾开挖13.52万m³，垃圾堆表层覆土3.45976万m³，边坡防渗及雨污分流土工膜铺设6.19068万㎡，土工布铺设6.324万㎡，安装渗滤液导排管道2054米，修筑截洪排水沟503.5米，铺设渗滤液平面收集盲管沟1200米，铺设渗滤液平面收集盲管沟1200米，安装导气石笼16个，建设完成有效容积4000m³渗漏液应急池1座；建设完成有效容积90m³坝前渗漏液中转池1座等，实现垃圾填埋场全面覆膜及雨污分流。

(五) 污水管网完善第二期工程专款资金

1.项目名称：污水管网完善第二期工程专款资金

2.立项依据：《临沧市发展和改革委员会关于临翔区污水管网完善二期工程建设项目可行性研究报告的批复》临发改复〔2018〕514号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：临沧市临翔区污水管网完善二期工程项目建设地点为南汀河西岸（零八工地三级拦河闸至南汀河南信桥头沿岸），主要建设内容为：截污主管及配套工程建设。主要为铺设HDPE钢带增强管及挂空钢管污水管网共10.78公里，并配套建设污水检查井、竖槽式混凝土跌水井、污水管防护提、路面恢复等工程。总投资1662万元，获得中央预算内投资950万元。

5.项目实施内容：沿零八工地三级拦河闸至南汀河南信桥头，铺设HDPE钢带增强管及挂空钢管污水管网共10.78公里，并配套建设污水检查井、竖槽式混凝土跌水井、污水管防护提、路面恢复等工程。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排污水管网完善第二期工程专款资金7500000元。

7.项目实施计划：2022年6月开工建设，2024年3月建成投入使用。

8.项目实施成效：通过安装南汀河两岸的污水管网10公里，收集200余户居民的生活污水，达到减少污水直排南汀河污染水体，改善水生态环境。通过开挖沟槽10公里，达到安装污水管的目的。通过项目的实施，可明显改善城市基础设施水平，减少生活污水直排南汀河，减轻南汀河穿越临沧市主城区的部分污染负荷，切实提高居民的生活水平，改善河湖水质，改善居住环境，保证城区经济的可持续发展，增加人民的安全感，为经济社会发展打下坚实的基础，社会效益和经济效益显著。

(六) 保障性安居工程（老旧小区）专款资金

1.项目名称：保障性安居工程（老旧小区）专款资金

2.立项依据：《临沧市临翔区发展和改革局关于临沧市临翔区2024年老旧小区改造带动城市更新建设项目可行性研究报告的批复》（临翔发改复〔2023〕34号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：该项目涉及改造14个老旧小区362户，改造面积3.96万平方米，估算总投资2522.27万元。

5.项目实施内容：一是建筑工程建设部分：屋面防水层改造、房屋外立面改造、防盗窗改造 、通透式围墙改造、楼道改造、一表一户、拆违拆临；二是配套基础设施建设部分：安装健身器材、新建充电桩、充电棚、停车泊位、文化墙、道路及场地修复，无障碍设施、公厕改造、绿化景观改造、景观亮化改造、雨水管网改造、污水管网改造、给水管网改造、室外强弱电改造、燃气管网、门禁系统、智慧安防、LED路灯、可卸式移动垃圾箱、洗手台、消防设施、养老设施、门卫室、道路标线、党群服务室等公共部位设施建设。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排保障性安居工程（老旧小区）专款资金2000000元。

7.项目实施计划：⑴2024年3月底前完成项目前期准备工作；⑵2024年5月前完成招投标；⑶2024年6月开工建设；⑷2025年12月竣工验收。

8.项目实施成效：通过实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，力求全面消除片区污水收集空白、生命通道不通畅、基础设施及公共服务设施不配套等问题，进一步完善临沧主城区城市功能、提升城市品位，有效改善城镇人居环境，最终实现城市各片区协调发展。

(七) 农村危房改造专款资金

1.项目名称：农村危房改造专款资金

2.立项依据：为确保农户住房达到安全稳固的目标

3.项目主管单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

5.项目实施内容：在圈内乡实施786户农村危房改造和农房抗震改造工程。

4.项目基本概况：实施786户农村危房改造和农房抗震改造工程。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号），安排农村危房改造专款资金7860000元。

7.项目实施计划：实施786户农村危房改造和农房抗震改造工程。

8.项目实施成效：使农户的房屋改造后达到安全稳固的目标，确保农户的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排522512.18元，与上年对比减少75126.38元，同比下降12.57%，减少的原因主要是：人员退休、调出，车辆减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区住房和城乡建设局资产总额504964158.7元，其中，流动资产314349125.22元，固定资产512449.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程190100752.6元，无形资产1831.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加168255006.42元，增长49.97%，主要原因是在建工程增加。其中：流动资产增加11010305.21元，增长3.3%。增长原因是项目数量增加；固定资产减少1113634.11元，下降68.48%，主要原因是因职责职能划转，固定资产减少；无形资产增加1830.22元，主要原因是购买软件；在建工程增加158356505.1元，增长498.85%；主要原因是在建项目工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元;划转车辆2辆，账面原值908837.16元，划转资产1批，账面原值1116731.76元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203200500111