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临沧市临翔区环境卫生管理站2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区环境卫生管理站2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区环境卫生管理站属于临翔区住房和城乡建设局下属独立核算的财政拨款补助事业单位，下设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场六个内设机构。核定人员编制27人，2021年末实有在职人员26人。

（三）重点工作概述

1.进一步加大对两家环卫清扫保洁承包企业监督管理力度，认真对照临翔区环卫作业考核办法，切实做好对两家环卫企业考核工作，确保临翔区环卫清扫保洁工作平稳运行。

2.规范和加大对公共卫生间承包企业监督管理力度，切实完善检查考核体制，有效提升临沧城公共卫生间管理水平。

3.认真抓好临翔区生活垃圾场管理工作，逐步规范和改善博尚镇生活垃圾场管理设施条件和管理水平。

4.全力配合抓好临翔区新的生活垃圾处理场和临翔区垃圾收转运设施项目的建设工作

5.积极做好精准扶贫挂钩帮扶工作，按照“脱贫不脱钩”政策继续对帮扶对象进行计划帮扶。

6.完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入44256655.93元，其中：一般公共预算44256655.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加11856877.9元，增长36.59%，主要原因增加环卫市场经营化拨款。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入44256655.93元，其中:本年收入44256655.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44256655.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加11856877.9元，增长36.59%，主要原因增加环卫市场经营化拨款。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出44256655.93元。财政拨款安排支出44256655.93元，其中：基本支出3441564.47元，与上年对比减少520352.84元，下降13.13%，主要原因今年财政核算各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出40815091.46元，与上年对比增加12377230.74元，增长43.52%，主要原因增加环卫市场经营化拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出309467.52元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出14982.00元。主要用于遗属补助支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出17407.54元。主要用于缴纳在职人员工伤、失业保险；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出214693.09元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出58025.16元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出63033.08元。主要用于退休人员医疗补助缴费支出；

7.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）－城乡社区环境卫生（项）”支出43346946.90元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、环卫市场经营化、公厕管理资金支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出232100.64元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3296899.03元（基本支出3296899.03元，项目支出0元）。其中，30101基本工资835908元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴70992元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30107绩效工资1495272元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费309467.52元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费214693.09元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费104628.24元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费33837.54元，主要用于在职人员工伤、失业等缴费；30113住房公积金232100.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出40944774.9元（基本支出129683.44元，项目支出40815091.46元），主要用于一般公用经费及项目经费支出。其中：30201办公费39000元，主要用于日常办公支出；30207邮电费12000元，主要用于支付电话费；30205水费10000元，主要用于支付日常办公水费支出；30206电费10000元，主要用于支付日常办公电费支出；30227委托业务费40815091.46元，主要用于生活垃圾处置经费、公共卫生间管理经费、下水道清掏等经费支出；30228工会经费38683.44元，主要用于在职人员工会经费支出；30239其他交通费用20000元，主要用于车辆保险费用支出。

3.303对个人和家庭补助14982元。其中：30305生活补助14982元，主要用于发放遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少80000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临翔区环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少70000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少70000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：环卫站车辆属于一般业务用车，未核定公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）下水道清掏

1.项目名称：下水道清掏

2.立项依据：《关于请求给予解决环卫站工作经费的请示》

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区下水道进行疏通。

5.项目实施内容: 对全区下水道进行疏通，确保下水道畅通无堵塞，防止城市内涝。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2022年部门预算的批复》临翔建发〔2022〕42号文件，安排下水道清掏运行成本经费100000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效： 改善居民居住环境卫生，完善环境卫生设施建设，切实提升人民生活质量。

（二）妙蔓公司公共卫生间管理经费

1.项目名称：妙蔓公司公共卫生间管理经费

2.立项依据：临翔区主城区公共卫生间管理服务采购项目服务合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：管理好全区各个公共卫生间。

5.项目实施内容: 对全区公共卫生间进行清扫保洁，确保服务区域整体清洁、设施完好，使市民更好地使用、满意。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2022年部门预算的批复》临翔建发〔2022〕42号文件，安排公共卫生间保洁运行成本经费1593000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到公共卫生间的设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”。

（三）临翔区环卫市场化特许经营项目经费

1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2022年部门预算的批复》临翔建发〔2022〕42号文件，安排清扫保洁运行成本经费30448591.46元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（四）临翔区生活垃圾处理填埋处置经费

1.项目名称：临翔区生活垃圾处理填埋处置经费

2.立项依据：临翔区生活垃圾处理填埋合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2022年部门预算的批复》临翔建发〔2022〕42号文件，安排临翔区生活垃圾处理填埋处置运行成本经费3652000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（五）临翔区生活垃圾清运经费

1.项目名称：临翔区生活垃圾清运经费

2.立项依据：临翔区生活垃圾清运补充协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至云县第二城市生活垃圾处理场填埋的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2022年部门预算的批复》临翔建发〔2022〕42号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费5021500元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区环境卫生管理站资产总额7328907.54元，其中，流动资产2476475.63元，固定资产4852431.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203200500100111