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　　临沧市临翔区住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况表

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明　

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

　　2.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

　　3.贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

　　4.负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

　　5.承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

　　6.承担建设工程质量安全监管的责任，负责组织人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作。

　　7.承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

　　8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

　　9.承担指导园林化城市建设的责任，参与编制临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任。

　　10.负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施 (中华人民共和国人民防空法)办法》等法律法规的组织实施和监 督检查，贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法规，拟订实施细则和规章制度。根据全区国民经济和社会发展计划以及人民防空“防空防灾一体化”战备建设需要，提出人民防空建设发展思路、发展目标和建设重点建议，拟定人民防空建设中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。组织开展人民防空宣传教育，加强人民防空法治建设。组织开展人民防空组织指挥体系建设工作。对人防组织指挥体制提出建议，组织编制(修订)城市防空袭方案及保障计划，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案，提出全区城市群众防空组织建设和训练建议，经批准后组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求，会同有关部门组织指导目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；拟订城市人口疏散计划，搞好疏散地域建设。

　　11.负责全区人民防空指挥自动化、信息化及通信警报网络的建设和管理，实施人民防空无线电管理。承担全区人民防空通信警报网络的战备执勤工作，按规定组织防空警报试鸣工作，确保通信警报畅通。发放空袭警报，实施灯火管制；组织消除空袭后果，恢复生产生活秩序；加强防空防灾一体化建设参与城市应急救援和防灾救灾对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提出防护原则和要求。制定和落实人防工程的平战转换方

　　案，确保人防工程处于良好状态。

　　12.承办临沧市临翔区人民政府、国防动员委员会交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.主要经济指标完成情况。一是建筑业产值：2020年1-3季度完成建筑业产值21.03亿元，同比增长20.3%；二是商品房销售面积：2020年1-10月完成42.17万平方米，同比增长29.22%；三是房地产单位从业人员：2020年1-3季度完成2550人，同比增18.8%；四是房地产单位从业人员工资报酬：2020年1-3季度完成10922万元，同比增长25.5%；五是房地产开发投资：2020年1-10月完成房地产开发投资32.2亿元，同比增长19.7%。

　　2.市政基础设施建设管理情况。一是实施临翔区南亚汽车主题园2号市政道路建设工程、临沧市临翔区妇女儿童医院南侧市政道路建设工程及临翔区华承园西侧15米道路建设工程，完成投资1775万元。启动老纸厂（墨临高速入城口）至迎春桥段路面修复及绿化改造工程；二是临翔区生活垃圾收转运系统工程完成6座转运站土建工程，正在开展设备安装工作，完成投资950万元。启动勐托垃圾中转站、博尚垃圾中转站建设工程，主体已封顶，完成投资380万元；三是实施排水管网建设工程，完成玉龙花园等7个项目污水管建设3970米，完成投资246万元；四是2020年度上级下达临翔区公厕建设任务13座（新建9座、改建4座），已完成建设8座，正在施工6座；五是根据《临沧市临翔区推进爱国卫生“7 个专项行动”领导小组办公室关于开展临翔区主城区旱厕和通槽式水冲厕全面消除整改工作交办的通知》要求，涉及7个旱厕和通槽式水冲厕任务均已开工改建；六是实施西环线人行道栈道工程，建成人行道长1300米，完成铺设透水砖2900平方米、栈道2160平方米，安装路沿石1300米、雨水管网1200米、雨水检查井50座，焊接钢架及安装防腐木2160平方米，完成投资480万元；七是实施临沧城旗山路人行道修复等6项市政零星工程，完成人行道修复6070平方米，完成投资132万元；八是实施主城区8条河道内清淤及周边垃圾清理等工程，河道清淤837米，完成河道垃圾清理25.5吨，完成投资46万元；九是抓好藤蔓植物种植绿化工作，全区累计完成藤蔓植物种植21738株，品质包括炮仗花、五爪金龙、爬山虎等；十是完成园林绿化项目20个，完成鲜花更换摆放18201盆，栽植乔木1325株、灌木9786株，种植地被13850平方米，完成投资813万元；十一是根据城市绿化养护管理规范，认真做好主城区48条道路及公园近130公顷绿地和3万余株行道树的日常管护工作；十二是抓好市政路灯建设维护工作，完成安装主城区各类照明及景观灯2414盏，完成主城区主次干道和背街小巷路灯维修400余盏；十三是启动玉龙湖环境提升改造工程建设，完成木栈道建设931米，安装坐櫈板200米，铺种马尼拉草坪300平方米，栽植扶桑1000余株，种植朱顶红2300平方米；十四是开展主城区36个污水直排口整治工作，其中涉及我局整治责任数27个，已完成整治26个，剩余1个排污口正在整治；十五是开展南汀河大文断面上游水体污染整治提升工作，涉及我局责任范围包括主城区南北河、小箐河、忙布河、忙远河（炮团河）、青华河、南信桥河、陡山箐河、文华河共8条河流整治工作，目前，已完成新建接污管道6.17公里，集水井17座，治理排污口60个。

　　3.城市环境卫生管理工作情况。一是抓好主城区卫生保洁和公共卫生间管理工作。每天对主街道进行洒水降尘工作，对破损垃圾桶及时维修、更换，垃圾做到日产日清；二是6月1日启动临翔区主城区城市生活垃圾处理费收费工作，具体委托由临翔城市供排水有限责任公司进行代收；三是圆满完成第八届亚洲微电影艺术节暨第二届临沧坚果文化节的环境卫生保障工作。同时，为确保全市乡村旅游现场会的圆满召开，正加紧开展博尚腾龙及勐准片区环境整治提升工作；四是开展生活垃圾分类宣传、现场指导、分类知识培训、设置垃圾分类投放桶及分类清运等工作，稳步推进生活垃圾分类工作。

　　4.房地产市场监管工作情况。一是严把商品房预售许可关；二是抓好临沧城商住小区物业管理工作；三是加强房地产市场监管。通过开展规范房地产开发企业经营行为、房地产中介专项整治等行动，对37家房地产中介机构进行入户调查，发出责令整改通知书17份。

　　5.保障性住房建设管理工作情况。一是抓公共租赁住房建设、分配工作。截至目前，全区已建成公共租赁住房13049套，建成率99.4%，正在开展扫尾工程80套。主城区已建成10983套公共租赁住房已累计分配入住10433套，分配入住率95%；二是扎实推进与国开行贷款实施的4个棚户区改造项目，完成签订协议1973户，签订率达97%，已拆除房屋20.05万平方米，拆除率达80%；三是新包装的4个棚改项目，完成向上申报地方政府专项债券资金33.8亿元；四是棚改安置房建设一期项目，主体工程全部封顶，正在进行室外配套工程施工和分项验收，签订购买协议1506户，完成投资9.76亿元；五是统筹推进老旧小区改造工作。2019年启动老旧小区改造13个，正在开展扫尾工作。2020年启动实施老旧小区改造24个，目前正在推进施工；六是启动开展临翔区头塘、章嘎片区棚户区和老旧小区改造带动城市更新项目，项目概算投资112亿元，目前正有序推进项目实施；七是抓好临翔区4个棚户区改造（续建）项目债券资金支持争取工作。目前通过申报项目债券资金，上级已下达临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造项目专项债券资金5亿元，正在开展棚改安置房二期建设相关工作。

　　6.住建行业部门监管工作情况。一是办理建筑工程施工许可证17项，查处违法违规建设行为6件，开展质量安全大检查4次，组织消防验收9个工程项目，完成初步设计审查7个项目。完成招标备案监管10个项目；二是完成防空地下室设计方案审查和防空地下室建设审批8项，审批易地建设项目117项，收缴易地建设费838.1万元；三是持续推进人防系统专项治理工作，完成追缴人防易地建设费878.86万元；四是抓好建筑工程质量和安全监管工作，开展危大工程安全检查2次，共发现安全隐患81项，责令自行停工整改4家；五是认真履行安全监管责任，深入开展燃气安全管理和宣传工作，对城镇燃气进行安全执法检查5次，检查出问题30条，签订安全生产责任书5份；六是抓好施工扬尘治理工作，全面落实工地管理“六个100%”要求，开展扬尘治理专项检查3次，共发现问题122项，下发整改通知书30份。

　　7.抓好行业扶贫。扎实开展农村危房改造工作，以问题为导向、逐一排查农村危房改造中存在的短板，完成农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统录入工作，做好擅自加层扩建和拆除重建排查工作，做好树脂瓦排查工作。

　　8.做好项目谋划和项目申报工作。一是完成临翔区城镇垃圾分类建设项目、临沧主城区景观亮化工程、临沧市临翔区生活垃圾焚烧发电、临翔区中心城区污水处理提质增效项目等17个项目可行性研究报告编制工作；二是完成临沧市临翔区污水处理厂提标改造及二期扩建工程项目批复等前期工作；三是完成临翔区城镇垃圾分类建设项目、临翔区餐厨垃圾处理工程、临翔区建筑垃圾资源化处理建设项目等11个项目的地方专项债券申报工作；四是完成15条精品街区规划方案编制工作，完成凤翔路夜间景观提升工程及人行道改造、西环线栈道建设，启动建设大学园区至市委党校人行道及绿化工程；五是完成云南省抗疫特别国债基础设施建设类20个项目储备申报工作；六是完成排水防涝专项资金申报工作；七是启动临沧环卫清扫保洁市场化服务第二轮招标准备工作；八是完成临沧市临翔区主城区防空警报系统建设项目资金申报工作。

　　9.狠抓新冠疫情防控和复工复产工作。一是认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署；二是切实加强组织领导、制定防控工作预案；三是多措并举履行行业部门职责；四是重点加强建筑工地和企业内部疫情防控工作；五是统筹做好指导服务企业复工复产工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.办公室

　　2.行政审批股（加挂政策法规股牌子)

　　3.住房保障建设与运营管理股

　　4.房地产市场监管股

　　5.城市建设股

　　6.村镇建设股（抗震防震办公室）

　　7.建筑市场监管股

　　8.建设工程招投标管理办公室

　　9.园林绿化股

　　10.城市房屋征收管理办公室

　　11.人民防空指挥通信股

　　12.人民防空工程管理股

　　13.园林管理中心（副科级）

　　14.建设工程质量监督站（加挂建设工程安全监督站）

　　15.城建档案馆

　　16.总工办

　　17.污水处理管理中心

　　18.人防信息保障中心

　　19.建筑设计院（规划设计室）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（机关事业63人，自收自支12人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局2020年度收入合计85,009.78万元。其中：财政拨款收入83,561.1万元，占总收入的98.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,448.68万元，占总收入的1.7%。比上年同期增加65222.27万元，增幅329.61%。其中：财政拨款收入比上年同期增加64605.48万元，增幅340.82%；其他收入比上年同期增加616.79万元，增幅74.14%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局2020年度支出合计60,210.41万元。其中：基本支出1,436.76万元，占总支出的2.39%；项目支出58,773.65万元，占总支出的97.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加35511.32万元，增幅143.77%。其中：基本支出比上年同期增加5.55万元，增幅0.39%；项目支出比上年同期增加35505.77万元，增幅152.59%。增加的原因是本年度财政拨入政府债券用于棚户区、老旧小区项目投资建设。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436.76万元。比上年同期增加5.55万元，增幅0.39%。主要原因是：行政事业单位医疗费用有所增加。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,145.63万元，占基本支出的79.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.13万元，占基本支出的20.26%。平均工资福利支出为12.71万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,773.65万元，比上年同期增加35505.77万元，增幅152.59%。主要原因是项目数量增加，工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况:1.201一般公共服务支出0.9万元；2.203国防支出人民防空9.97万元；用于支付人防办工作经费。3.211节能环保支出1324.47万元，主要用于环境改造、建筑垃圾处置、生活垃圾处置、市政设施修缮维护、生活垃圾收转运、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程等项目支出。4.212城乡社区支出51354.65万元，主要用于建设项目编制经费、临沧城绿化管护费、玉龙湖佤文化运行成本、征地和拆迁补偿等项目支出。5.213农林水支出11.37万元，主要用于农村基础设施建设、扶贫支出。6.221住房保障支出2090.51万元，主要用于棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出、住房改革支出。7.229其他支出58.41万元，主要用于支付其他社会保障缴费、委托业务费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出。8.234抗疫特别国债安排的支出3923.37万元，主要用于老旧小区改造项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出18,728.63万元，占本年支出合计的31.11%。比上年同期减少3290.92万元，减幅14.95%,主要原因是因财力困难，用一般公共预算财政拨款支付的项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少383.46万元，减幅99.76%。主要用于慰问春节环卫、路灯值守人员；

　　2.国防（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期增加4.86万元，增长95.11%。主要用于人民防空支出人防办办公支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。比上年同期减少9.96万元，减幅13.84%。机关事业单位基本养老保险缴费支出51.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元、死亡抚恤1.01万元、其他社会保障和就业支出6.31万元；

　　4.卫生健康（类）支出128.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。比上年同期增加40.38万元，增幅46.02%。主要用于行政单位医疗20.34万元、事业单位医疗支出77.59万元、公务员医疗补助支出27.36万元、其他行政事业单位医疗支出2.82万元；

　　5.节能环保（类）支出1,324.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。比上年同期减少1708.42万元，减幅56.33%。主要用于其他环境保护管理事务支出28万元、固体废弃物与化学品250.3万元、农村环境保护228.63万元、减排专项支出817.54万元；

　　6.城乡社区（类）支出15,021.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。比上年同期增加482.71万元，减幅3.32%。主要用于行政运行1167.29万元、其他城乡社区管理事务支出54.7万元、小城镇基础设施建设190万元、其他城乡社区公共设施支出6743.11万元，城乡社区环境10万元；其他城乡社区支出6856.84万元；

　　7.农林水（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期增加11.37万元，增幅100%。主要用于农村基础设施建设1.37万元、其他扶贫支出10万元；

　　8.住房保障（类）支出2,169.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。比上年同期减少1728.4万元，减幅44.34%。主要用于廉租住房810万元、棚户区改造50万元、公共租赁住房130万元，保障性住房租金补贴585.51万元、老旧小区改造185万元、其他保障性安居工程支出330万元、住房公积金79.36万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为6.07万元，完成预算的39.16%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元，完成预算的54.53%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的24.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央、省、市、区各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.47万元，减幅19.54%。其中：其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.49万元，减幅37.81%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增幅105.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，严格按照区委区政府印发的《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》和《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》精神，严格控制公务接待的范围和标准，真正达到“厉行节约”目标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占67.43%；公务接待费支出1.98万元，占32.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.98万元。其中：

　　国内接待费支出1.98万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次278人（无外事接待人次）。主要用于城市建设及提升人居环境发生的接待餐费、住宿费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出291.13万元，与上年对比减少14.12万元，减幅4.63%，主要原因是劳务费减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区住房和城乡建设局部门资产总额126821.32万元。其中：流动资产46544.17万元，固定资产289.06万元，在建工程79988.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8332.1万元，增幅7.03%。其中：流动资产增加7178.32万元，增幅18.23%；固定资产增加157.73万元，增幅120.1%；在建工程比上年同期增加999.46万元，增幅1.27%，无形资产因摊销减少3.41万元。处置车辆1辆，账面原值12万元；报废报损资产15项，账面原值6.7万元。本年度资产增加的主要原因是市政建设和配套建设资金增多。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临翔区住房和城乡建设局政府采购支出总额457.72万元，较上年同期增加427.65万元，增幅1422.18%。其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出454.24万元。政府采购支出增加的主要原因是本年度工程类采购较去年增加，支出增加。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市临翔区住房和城乡建设局项目绩效自评金额58473.65万元，共51个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费75952.25万元，支出58473.65万元，支出率77%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

　　（三）项目支出绩效自评表

详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　1. 本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款的收支，故公开08表无数据。

　　2.临沧市临翔区住房和城乡建设局2020年度政府性基金预算财政拨款支出为57918.78万元，较上年同期增加了57918.78万元，增幅为100%，主要原因是2020年财政拨入政府债券和特别抗疫国债用于棚户区改造项目和城镇老旧小区改造项目投资建设。

3.本单位本年度未发生财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633601111