监督索引号53090200633501000

　　临翔区环境卫生管理站2019年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区360万平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.清扫保洁方面加强卫生巡查力度，对全城清扫保洁区域和河段实行责任制管理，结合环卫保洁外包情况和考核管理机制进行监督管理及考核工作。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换，确保垃圾做到日产、日清、日处理；对城市公共卫生间进行不定时督查，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。

　　2.自临翔区创建卫生城市以来，临翔区委政府对垃圾分类工作非常重视，采用浙江金华农村阳光堆肥无害化处理方式，以乡镇章驮乡腊东村、水沟头村、博尚镇腾龙村、幕布村、凤翔街道大银铺村；在村组道路设置有毒有害和其他垃圾桶点，每天采用垃圾分类清运车早晚两次进行清运，并派出多名卫生监督员到每家每户监督指导村民如何投放。

　　3.对南汀河、西河、沧江园、玉龙湖、佤文化广场全天候保洁，负责河堤的沙土、树叶、果皮、纸屑进行清扫，绿化带内卫生和栏杆清洗，果皮箱内的垃圾清理及沿河河道内的垃圾清理等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区环境卫生管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区环境卫生管理站2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。其他人员476人，主要是清扫保洁人员。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2019年度收入合计3719.67万元。比上年同期增加292.68万元，增加8.54%。其中：财政拨款收入3664.19万元，占总收入的98.51%，比上年同期增加273.70万元，增加8.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入,0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入,0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入55.48万元，占总收入的1.49%，比上年同期增加18.98万元，增加52.02%。与上年对比财政拨款及其他收入增加，主要原因在职人员工资福利增加、清扫保洁费及公厕管理费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2019年度支出合计3535.79万元。比上年同期增加429.41万元，增加13.82%。其中：基本支出3004.32万元，占总支出的84.97％，比上年同期增加347.37万元，增加13.07%；项目支出531.47万元，占总支出的15.03％，比上年同期增加82.04万元，增加18.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年同期持平。与上年对比基本支出及项目支出增加,主要原因增加工资福利支出、清扫保洁人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临翔区环境卫生管理站机构正常运转的日常支出3004.32万元。比上年同期增加347.37万元，增加13.07%,主要原因增加工资福利支出，清扫保洁人员工资在基本支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临翔区环境卫生管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531.47万元。比上年同期增加82.04万元，增加18.25%,主要原因公厕管理资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1.办公费4.31万元；2.印刷费1.22万元；3.水电费4.39万元；4.邮电费2.57万元；5.维修（护）费12.93万元；6.租赁费1.41万元；7.专用燃料费12万元；8.劳务费87.90万元；9.委托业务费385.73万元；10.公务用车运行维护费7万元；11.其他交通费用0.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出3480.31万元,占本年支出合计的98.43%。比上年同期增加431.02万元，增加14.14%,主要原因增加公厕管理资金及工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出17.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，比上年同期减少18.41万元，减少51.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1万元（208类05款05项），机关事业单位职业年金缴费支出0.27万元（208类05款06项），死亡抚恤0.41万元（208类08款01项），其他社会保障和就业支出1.73万元（208类99款01项）；

　　2.210类卫生健康支出26.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，比上年同期减少2.35万元，减少8.13%。主要用于事业单位医疗支出15.42万元（210类11款02项），公务员医疗补助9.69万元（210类11款03项），其他行政事业单位医疗支出1.40万元（210类11款99项）；

　　3.212类城乡社区支出3414.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.12%，比上年同期增加455.87万元，增加15.41%。主要用于城乡社区环境卫生3414.80万元（212类05款01项）；

　　4.221类住房保障支出21.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,比上年同期增加2.04万元，增加10.46%。主要用于住房公积金支出21.50万元（221类02款01项）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为7万元，完成预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的41.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行经费减少，无公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.8万元，增长33%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加6.8万元，增长33%；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加环卫车辆运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组,0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年持平。

　　公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于临翔区垃圾清运所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。与上年持平，其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区环境卫生管理站2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平,2018年与2019年本单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临翔区环境卫生管理站资产总额751.17万元，其中，流动资产562.97万元，固定资产188.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.89万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是流动资产财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，与上年同期持平。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年我单位完成了年初制定的绩效目标，维护城区环境卫生，从根本上改善居民居住环境，提高垃圾处理能力，完善环境卫生设施建设。督促3家公司搞好环境卫生质量及公共卫生间卫生质量，配合支持好城区四座垃圾中转站、第二垃圾处理场建设工作，按照考核标准，组织人员对主城区、背街小巷道路清扫、垃圾清运认真考核，确保环境卫生质量。根据考核我单位2019年部门绩效自评为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633501111