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　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要负责全区路灯的维护、维修及管理工作，为广大人民群众日常生活提供照明保障，组织实施日常管理维修维护和监督检查，完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区住房和城乡建设局路灯队属于临翔区住房和城乡建设局下属独立核算的财政拨款补助事业单位，成立于2001年，下设办公室、财务室、维修组三个部门。核定人员编制10人，2019年末实有在职人员10人。

　　（三）重点工作概述

　　1、积极扩展业务，争取路灯节能改造工程，积极配合绿色照明工程相关工作。

　　2、继续执行夜间巡查制度，做好巡查记录。负责到人，分路段巡查，发现故障及时处理与上报。

　　3、及时抢修有故障的路灯，定期检查路灯控制系统和供电系统。

　　4、加大对路灯控制箱、地埋线、高杆灯等路灯设施的检查、检修，确保路灯正常工作。

　　5、严格加强对各社区背街小巷路灯规划及测量，认真做好对城区各主干道、桥梁的路灯线路改造，对老化的线路进行及时更换。

　　6、加强职工思想教育，增强职工的自身安全意识，不发生任何违反路灯设备维修操作程序的现象。

　　7、积极做好精准扶贫挂钩帮扶工作，按照“脱贫不脱钩”政策继续对帮扶对象进行计划帮扶。

　　8、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 362.97万元，其中：一般公共预算财政拨款362.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增长0.69%，主要原因增加职工工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 362.97万元，其中:本年收入362.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.97万元（本级财力362.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增长0.69%，主要原因增加职工工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 362.97万元。财政拨款安排支出 362.97万元，其中，基本支出142.97万元，与上年对比增长0.69%，主要原因增加职工工资福利支出；项目支出220万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年临翔区住房和城乡建设局路灯队财政安排的支出预算362.97万元，按支出功能科目分类情况如下：

　　1.208款项社会保障和就业支出16.26万元（其中2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元、2089901款项其他社会保障和就业支出0.83万元，）主要用于在职人员基本养老保险、工伤、失业和生育保险单位部分缴费支出。

　　2.210款项卫生健康支出13.25万元（其中2101102款项事业单位医疗支出9.34万元、2101103款项公务员医疗补助3.53万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.38万元）主要用于在职（退休）人员医疗补助缴费支出。

　　3.212款项城乡社区支出321.88万元（其中2120399款项其他城乡社区公共设施支出321.88万元）主要用于在职职工工资福利支出、公用经费、全城路灯电费缴纳及路灯维修维护费用。

　　4.221款项住房保障支出11.57万元（其中2210201款项住房公积金11.57万元）主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年临翔区建设局路灯队财政安排的支出预算362.97万元，按支出经济科目分类情况如下：

　　（一）基本支出

　　工资福利支出137.54万元（其中基本工资36.12万元、津贴补贴60.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、社会保障缴费1.21万元、住房公积金11.57万元）。

　　商品和服务支出5.43万元（其中办公费1.34万元、工会经费1.93万元、水费0.08万元、电费0.18万元、邮电费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.4万元）。

　　（二）项目支出

　　商品和服务支出220万元（其中办公费5万元、路灯电费200万元、路灯维修（护）费10万元、其他交通费5万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少7.6万元，下降77.55%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.6万元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　减少原因：按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少7万元，下降77.77%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少7万元，下降77.77%。

　　减少原因自公车改革后，本部门未保留公务用车，只有高空作业车及路灯巡逻车，属于特殊车辆，不属于公务用车，故不发生公务用车购置及运行费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）路灯电费

　　1.项目名称：路灯电费　　

　　2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队

　　4.项目基本概况：按月缴纳全区路灯电费，保障市民出行安全。

　　5.项目实施内容： 根据电力公司提供用电为准，按时、按月缴纳全城路灯电费，保障市民的安全出行，亮化全区环境。

　　6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕5号文件，安排路灯电费运行成本经费200万元。

　　7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

　　8.项目实施成效：美化、亮化临沧城市环境，确保道路照明运行正常保障城市街道景观水平和质量。

　　（二）路灯维护经费

　　1.项目名称：路灯维护　　

　　2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局路灯队

　　4.项目基本概况： 对全区路灯进行维修维护，保障市民出行安全。

　　5.项目实施内容： 做好主城区街道、背街小巷路灯日常维护工作，及时抢修有故障的路灯，定期检查路灯控制系统和供电系统，严格加强对各社区巷道路灯规划及测量，对老化线路进行及时更换。

　　6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局路灯队2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕5号文件，安排路灯电费运行成本经费20万元。

　　7.项目实施计划：对全区16628多盏路灯进行维修维护，对路灯控制箱、地埋线、高杆灯等路灯设施进行检查、检修。加强巡查管理，对偷盗路灯设施、损坏路灯等情况进行及时处理。

　　8.项目实施成效：美化、亮化临沧城市环境，确保道路照明运行正常，使路灯设施完好率达96%以上，保障市民的安全出行，让群众满意。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年本单位无机关运行经费预算，所以无数据。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与路灯队的职能、路灯队发展规划相关，结合路灯队工作实际制定2020年度预算绩效目标：一、投入指标：2020年预算部门整体目标实施需投入362.97万元，其中基本支出142.97万元（工资福利支出137.54万元、商品和服务支出5.43万元）；项目支出220万元（全城路灯电费及路灯维修维护费）。二、过程指标：2020年度预算部门整体支出执行完成率达100%。三、产出指标：1.数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；2.成本指标：预算收入投入数362.97万元；3.质量指标：2020年度各项工作均按行业标准及年初既定目标100%完成；4.社会效益指标：确保道路照明运行正常，提高路灯照明的覆盖率，使路灯设施完好率达96%以上; 5.可持续影响指标：加强巡查管理，对偷盗路灯设备、损坏路灯等情况进行及时处理。

　　监督索引号53090200633400111

临翔区路灯队2020年部门预算公开表20200717094450587.xls