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临沧市临翔区环境卫生管理站2020年
预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区环境卫生管理站2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
临翔区环境卫生管理站属于临翔区住房和城乡建设局下属独立核算的财政拨款补助事业单位，下设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场六个部门。核定人员编制27人，2019年末实有在职人员27人。其他聘用制合同工人476人。
（三）重点工作概述
1、进一步加大对两家环卫清扫保洁承包企业监督管理力度，认真对照临翔区环卫作业考核办法，切实做好对两家环卫企业考核工作，确保临翔区环卫清扫保洁工作平稳运行。
2、规范和加大对公共卫生间承包企业监督管理力度，切实完善检查考核体制，有效提升临沧城公共卫生间管理水平。
3、认真抓好临翔区生活垃圾场管理工作，逐步规范和改善博尚镇生活垃圾场管理设施条件和管理水平。
4、全力配合抓好临翔区新的生活垃圾处理场和临翔区垃圾收转运设施项目的建设工作
5、积极做好精准扶贫挂钩帮扶工作，按照“脱贫不脱钩”政策继续对帮扶对象进行计划帮扶。
6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。
车辆编制43辆，实有车辆43辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3715.65万元，其中：一般公共预算财政拨款3715.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长4.05%，主要原因增加主城区公共卫生间管理经费及在职人员工资福利支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3715.65万元，其中:本年收入3715.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3715.65万元（本级财力3715.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长4.05%，主要原因增加主城区公共卫生间管理经费及在职人员工资福利支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3715.65万元。财政拨款安排支出 3715.65万元，其中，基本支出3488.25万元，与上年对比增长1.79%，主要原因增加在职人员工资福利支出；项目支出227.40万元，与上年对比增长57.92%，主要原因增加主城区公共卫生间管理经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年临翔区环境卫生管理站财政安排的支出预3715.65万元，按支出功能科目分类情况如下：
1.208款项社会保障和就业支出43.93万元（其中2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出41.19万元、2080801款项死亡抚恤0.52万元、2089901款项其他社会保障和就业支出2.21万元）主要用于在职人员基本养老保险、遗属补助、工伤、失业和生育保险缴费支出。
2.210款项卫生健康支出41.53万元（其中2101102款项事业单位医疗支出26.14万元、2101103款项公务员医疗补助13.88万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.51万元）主要用于在职（退休）人员医疗缴费支出。
3.212城乡社区支出3599.30万元（其中2120501款项城乡社区环境卫生3599.30万元）主要用于在职职工工资福利支出、公用经费、清扫保洁费、公共卫生间经费、垃圾场运行经费等。
4.221款项住房保障支出30.90万元（其中2210201款项住房公积金30.90万元）主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年临翔区环境卫生管理站财政安排的支出预3715.65万元，按支出经济科目分类情况如下：
（一）基本支出
工资福利支出373.31万元（其中基本工资88.27万元、津贴补贴169.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元、职工基本医疗保险缴费26.14万元、公务员医疗补助缴费13.88万元、社会保障缴费3.72万元、住房公积金30.90万元）。
商品和服务支出3114.43万元（其中办公费5.80万元、工会经费5.15万元、邮电费2万元、公务接待费2万元、劳务费3099.48万元）。
对个人和家庭的补助0.52万元（遗属生活补助）。
（二）项目支出
商品和服务支出227.40万元（其中垃圾场机械油料费20万元、下水道清掏委托业务费10万元、垃圾场机械维修（护）费25万元、垃圾场生产工具、消毒、办公5万元、主城区公共卫生间管理经费委托业务费167.40万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少10万元，下降52.63%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少10万元，下降58.82%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年减少10万元，下降58.82%。
减少原因自公车改革后，本部门未保留公务用车，只有清扫保洁车，属于特殊车辆，不属于公务用车，故不发生公务用车购置及运行费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）垃圾场机械油料费
1.项目名称：垃圾场机械油料费
2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）
3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站
4.项目基本概况：确保垃圾场各类机械正常工作
5.项目实施内容: 保证城市垃圾处理正常进行，确保垃圾场各类机械正常运转，达到城市垃圾无堆积。
6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕5号文件，安排路灯电费运行成本经费20万元。
7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。
8.项目实施成效：提高垃圾处理能力，做到减少浪费循环利用。
（二）下水道清掏
1.项目名称：下水道清掏
2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）
3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站
4.项目基本概况：对全区下水道进行疏通。
5.项目实施内容: 对全区下水道进行疏通，确保下水道畅通无堵塞。
6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕5号文件，安排路灯电费运行成本经费10万元。
7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。
8.项目实施成效： 改善居民居住环境卫生，完善环境卫生设施建设，切实提升人民生活质量。
（三）主城区公共卫生间管理经费
1.项目名称：主城区公共卫生间管理经费
2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）
3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站
4.项目基本概况：管理好全区各个公共卫生间。
5.项目实施内容: 对全区公共卫生间进行清扫保洁，确保服务区域整体清洁、设施完好，使市民更好地使用、满意。
6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区环境卫生管理站2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕5号文件，安排路灯电费运行成本经费167.40万元。
7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。
8.项目实施成效： 确保服务区域整体清洁，做到公共卫生间的设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本单位无机关运行经费预算，所以无数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与环境卫生管理站的职能相关，结合工作实际制定2020年度预算绩效目标：一、投入指标：2020年预算部门整体目标实施需投入3715.65万元，其中基本支出3488.25万元（工资福利支出373.31万元、商品和服务支出3114.43万元、对个人和家庭的补助0.52万元）；项目支出227.40万元（垃圾场机械油料费、下水道清掏、主城区公共卫生间管理经费、垃圾场机械维修维护、垃圾场生产工具）。二、过程指标：2020年度预算部门整体支出执行完成率达100%。三、产出指标：1.数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；2.成本指标：预算收入投入数3715.65万元；3.质量指标：2020年度各项工作均按环境卫生管理站行业标准及年初既定目标100%完成；4.社会效益指标：加强维护城区环境卫生，从根本上改善居民居住环境。提高垃圾处理能力，完善环境卫生设施，确保环境卫生质量。
监督索引号53090200633500111
滇公网安备 53090202000019号
