临翔区路灯队2017年部门预算公开
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）文件精神，现将我部门2017年部门预算收支情况公开说明如下：
一、临翔区路灯队概况
部门职责：临翔区路灯队属于区住建局下属独立核算的事业单位，主要负责主城区路灯的维护、维修及管理工作。
（二）部门概况：路灯队现有在职人员10人，退休3人。现有车辆4辆，其中：高空作业车2辆，路灯巡逻车2辆。
年度主要工作任务：为广大人民群众日常生活提供照明保障，组织实施日常管理维修和监督检查。
二、2017年部门预算收支情况
2017年临翔区路灯队部门预算总收入420.32万元。一般公共预算收入420.32万元，政府性基金0万元。
（一）基本支出情况
2017年临翔区路灯队预算基本支出120.32万元，占总支出的28.62%，其中：工资福利支出人员工资81.39万元列212类01款01项、工伤保险0.1万元、生育保险0.2万元列208类99款01项、职业年金5.58万元列208类05款06项、基本养老保险缴费13.95万元列208类05款05项。
商品和服务支出4.87万元，其中工会经费1.37万元列201类29款99项、公务费3.5万元（办公经费、水电费等日常公用经费）列212类01款01项。
对个人和家庭补助包括：住房公积金8.25万元列221类02款01项；医疗费5.93万元列210类11款02项。
（二）项目支出情况
2017年临翔区路灯队项目支出预算总额为300万元，占总支出的71.38%，其中路灯电费200万元，主要用于缴纳全城路灯电费，路灯维护费100万元，用于全区路灯维护及维修。按支出功能科目分类，支出主要列“212类03款99项”支出。
（三）2017年临翔区路灯队预算收入增减变化情况
2017年临翔区路灯队预算总收入420.32万元，一般公共预算收入420.32万元，比2016年预算总收入395.49万元增加24.83万元，增加的主要原因是人员工资福利支出增加及基本养老保险缴费增加。
2017年区住房和城乡建设局路灯队无政府性基金预算支出。
（五）政府采购安排情况
2017年临翔区路灯队无政府采购安排计划。
附件：1、2017年财政拨款预算收支总表；
2、2017年一般公共预算支出表；
3、2017年基本支出预算表；
4、2017年政府性基金预算支出表；
5、2017年部门收支总表；
6、2017年部门收入总表；
7、2017年部门支出总表。
临翔区建设局路灯队
2017年3月10日
滇公网安备 53090202000019号
