临翔区环境卫生管理站2018年第三季度预算执行情况说明
一、基本职能
（一）部门主要职责
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。
（二）部门人员基本情况
人员编制27人，实有人数24人，离退休人员27人，聘用制合同工97人。
二、部门预算季度执行情况
2018年部门预算一般公共财政拨款471.19万元，其中基本支出386.19万元，项目支出85万元。
第三季度支出情况：2019999（其他一般公共服务支出）支出1.03万元，主要用于编外人员的住房公积金缴费。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出8万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。2080801（死亡抚恤）支出0.49万元，主要用于支付死亡抚恤费。2089901（其他社会保障和就业）支出0.82万元，主要用于支出工伤、生育、失业保险。 2101102（事业单位医疗）支出4.19万元，2101103（公务员医疗补助）支出2.67万元，用于在职人员医疗缴费。2210201（住房公积金）支出4.81万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2120501（城乡社区环境卫生）支出810.73万元。
2120501（城乡社区环境卫生）支出810.73万元中，主要用于在职职工的工资支出50.61万元，主要用于垃圾车油料费支出，垃圾箱更新，下水道清掏，聘用人员工资支出等760.12万元。
临翔区环境卫生管理站
2018年10月22日
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