临翔区路灯队2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区路灯队部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区路灯队部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我部门主要负责全区路灯的日常管理维护和监督检查，为广大人民群众日常生活提供照明保障，组织实施日常管理维修和监督检查，路灯规划设计。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　根据工作计划和上级领导的工作安排意见，紧密联系本部门的工作实际，完成全城路灯的日常维护工作，重大活动前夕的路灯抢修维护。全力配合乡镇风光太阳能路灯的建设安装工程，积极为老百姓解决村寨道路夜间无照明的困难。完成路灯变压器的维护升级工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区路灯队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临翔区路灯队内设办公室、财务室、维修组3个部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区路灯队2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区路灯队2017年度收入合计4187821.91元。其中：财政拨款收入4126738.91元，占总收入的99.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入61083.00元，占总收入的0.76%。与上年对比财政拨款收入增加206354.97元，主要原因是工资福利支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区路灯队2017年度支出合计3570897.98元。其中：基本支出1295040.99元，占总支出的27.69％；项目支出2275856.99元，占总支出的72.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加136195.75元,主要原因工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区路灯队机构正常运转的日常支出1295040.99元。与上年对比增加336302.6元,主要原因工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区路灯">队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2275856.99元。与上年对比减少194127.85元,主要原因是路灯电费减少。具体项目开支及开展工作情况：1、路灯电费1445199.16元。2、路灯维护费734983.2元。3、公务用车运行维护费80511.00元。4、劳务费、办公费、水费等15163.63元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区路灯队2017年度一般公共预算财政拨款收入4126738.91元,占本年收入合计的99.24%。与上年对比增加206354.97元,主要原因工资福利及养老保险增加。

　　临翔区路灯队2017年度一般公共预算财政拨款支出3402595.9元,占本年支出合计的98.8%。与上年对比增加6248.12元,主要原因工资福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出94651.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于其他群众团体事务支出13742.35元（201类29款99项）工会经费支出，其他一般公共服务支出80909.00元（201类99款99项）住房公积金支出。

　　2.社会保障和就业支出152204.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于行政事业单位离退休费用28800.00元（208类05款02项），机关事业单位基本养老保险缴费支出118641元（208类05款05项），其他社会保障和就业支出工伤及生育险4763.56元（208类99款01项）。

　　3.医疗卫生与计划生育支出59304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于事业单位医疗保险支出（210类11款02项）。

　　4.城乡社区支出3096435.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.6%。主要用于城乡社区管理事务行政运行人员工资820579元（201类01款01项），其他城乡社区公共设施支出路灯电费、路灯维护费等支出2275856.99元（201类03款99项）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区路灯队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98000.00元，支出决算为80511.00元，完成预算的81.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80511.00元，完成预算的81.63%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用减少，无接待费用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加12937.41元，增长19.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13617.41元，增长20.35%；公务接待费支出决算减少680元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车及运行费增加主要原因是保障临翔区全城路灯的维修维护工作产生的高空车燃料费、维修费、保险费等。公务接待支出减少原因是2017年临翔区路灯">队无接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80511.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80511.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

　　公务用车运行维护支出80511.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全区路灯的维修维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区路灯队2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加/减少0,主要原因是无。部门机关运行经费主要用于无。本单位无此项内容。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区路灯队资产总额5142521.31元，其中，流动资产4444644.37元，固定资产487858.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产210018.94元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115831.71元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废">报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度,部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　临翔区路灯队认真遵循《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合单位制定的各项管理规章制度，通过制定制度设施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，保证单位的经济活动合法合规。采用有效方法确保预算编制合规科学，合理设置资产管理制度，使资产安全有效，明确业务环节，内部审批控制管理制度，有效防范舞弊和预防腐败。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200633401111

　　临沧市临翔区路灯队.XLS20180903035233235.xls