临翔区环境卫生管理站2018年第一季度预算执行情况说明
2018年临翔区环境卫生管理站预算总收入2471.19万元，预算总支出2471.19万元，其中：基本支出386.19万元，占总支出的15.63％，项目支出2085万元，占总支出的84.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）”支出34.29万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费）”支出13.72万元，2089901（其他社会保障和就业）”支出2.57万元，2080801（死亡抚恤）支出0.5万元，2101102（事业单位医疗）”支出17.49万元，2101103（公务员医疗补助）支出5.25万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.54万元，2210201（住房公积金）”支出20.57万元，2120501（城乡社区环境卫生）”支出2376.27万元，其中：在职人员工资216.45万元，公用经费8.75万元，工会经费3.43万元，劳务费62.64万元，项目经费85万元，政府购买服务支出2000万元。
第一季度支出情况：“2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）”支出8.57万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费）”支出3.43万元，2089901（其他社会保障和就业）”支出0.64万元， 2101102（事业单位医疗）”支出4.37万元，2101103（公务员医疗补助）支出1.31万元，2210201（住房公积金）”支出5.14万元，2120501（城乡社区环境卫生）”支出403.14万元。第一季度共计支出426.60万元，其中：基本支出93.23万元，占全年预算总额的24.14%，累计执行数比上年同期下降81%，原因是2018年将环卫聘用人员纳入政府购买服务，工资及保险支出在项目支出列支。项目支出333.37万元，占全年预算总额的15.99%，累计执行数比上年同期上升81%，原因与基本支出一致。
2120501（城乡社区环境卫生）”支出403.14万元中，基本支出69.77万元，其中在职人员工资支出54.11万元，劳务费支出15.66万元；项目支出333.37万元中，政府购买服务支出300万元，垃圾场机械油料及维修等33.37万元。
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临翔区环境卫生管理站
2018年4月10日
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