临沧市临翔区环境卫生管理站2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区环境卫生管理站主要工作职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区环境卫生管理站属于财政一级预算单位，独立核算的住建局下属全额拨款事业单位。有人员编制27人，实有人数25人，其他人员为聘用制合同工476人。机构">属股">所级单位，下设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场等六个部门。

　　（三）重点工作概述

　　临沧市临翔区环境卫生管理站主要工作是清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等。做到定人定岗、全天候保洁、垃圾做到日产日处理，处理率达95% 。在重大活动中，环卫站领导提高重视，斟酌方案，认真安排部署工作，全体职工加班加点按时按质按量完成上级交给的各项工作任务，任劳任怨、不辞辛苦，努力打造洁净之城的城市新形象，有效地保障了城市环境卫生，圆满的完成了清扫保洁工作任务，给参加活动的来宾留下了干净整洁的美好印象。全城目前共有垃圾清运">桶点垃圾桶250只，垃圾集装箱165个。有临时垃圾中转站4座，建成小型中转站1座，公厕34座，移动公厕10座。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入471.19万元，其中：一般公共预算471.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 471.19万元，其中:本年收入471.19万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.19万元（本级财力471.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 471.19万元。本级财力安排支出 471.19万元，其中，基本支出386.19万元，项目支出85万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）34.29万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）13.72万元；2080801（死亡抚恤）0.5万元；2089901（ 其他社会保障和就业支出）工会经费2.57万元；2101102（事业单位医疗）17.49万元；2101103（ 公务员医疗补助）医疗保险5.25万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）大病保险0.54万元；2120501(城乡社区环境卫生)376.27万元，主要用于聘用人员工资及保险支出、垃圾处理场维护等；2210201（ 住房公积金）20.57万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出386.19万元，项目支出85万元）。基本支出按经济科目分组：301（工资福利支出）基本工资（30101）67.78万元、津贴补贴（30102）148.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）34.29万元、职业年金缴费（30109）13.72万元、职工基本医疗保险缴费（30110）17.49万元、公务员医疗补助缴费（30111）5.25万元、其他社会保障缴费（30112）3.11万元、住房公积金（30113）20.57万元；302（商品和服务支出）159.82万元（其中：基本支出74.82万元、项目支出85万元）：办公费（30201）28.75万元（其中：基本支出8.75万元、项目支出20万元）、专用材料费（30218）项目支出20万元、专用燃料费（30225）项目支出30万元、劳务费（30226）77.64万元（其中：基本支出62.64万元、项目支出15万元）、工会经费（30228）3.43万元；303（对个人和家庭的补助）0.5万元，其中：抚恤金（30304）0.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　未编制政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因：

　　2017年基本支出预算1753.06万元，2018年基本支出预算386.19万元，同比下降1366.87万元，下降77.47%。变动的主要原因是:

　　1、2018年将环卫清扫保洁及垃圾清运纳入政府购买服务，2017年的基本支出中对个人和家庭的补助支出即临时工工资及保险1491.24万元，2018年临时工工资及保险在商品服务支出下劳务费列支62.64万元，下降1428.6万元，所以2018年基本支出下降95.80%。

　　2、工资福利支出2017年219.32万元，2018年310.88万元，上升91.56万元，增加29.45%，主要原因是在职人员增加2人，养老保险、职业年金等增加。

　　3、商品服务支出2017年11.02万元，2018年74.82万元，增加63.8万元，增加85.27%；对个人和家庭的补助支出2017年1522.72万元，2018年0.5万元，减少1522.22万元，减少99.97%；变动的主要原因是2018年将环卫清扫保洁及垃圾清运纳入政府购买服务，2017年临时工工资及保险在生活补助中列支，2018年在劳务费中列支。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年项目支出预算292.08万元，2018年基本支出预算85万元，同比下降207.08万元，下降70.90%。变动的主要原因是：

　　1、将环卫清扫保洁及垃圾清运纳入政府购买服务，2017年的项目支出中垃圾车维修、油料、背街小巷清运等153万元，2018年为0万元，下降153万元，下降比例100%。

　　2、2017年环卫保洁车、垃圾桶、公厕管理等费用99.08万元，2018年0万元，下降99.08万元，下降比例100%。

　　3、垃圾处理场机械油料费、维修费、管理费等2017年预算25万元，2018年预算70万元，增加45万元，增加比例60%；下水道清掏经费无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额为19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出17万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年临沧市临翔区环境卫生管理站因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中：

　　2018年临沧市临翔区环境卫生管理站公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费17万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于车辆保险及维修维护。

　　3.公务接待费

　　2018年临沧市临翔区环境卫生管理站公务接待费预算数2万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于接待外地">州到临沧考察学习。

　　第二部分临沧市临翔区环境卫生管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

环卫站2018年部门预算附表.xls