临翔区住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临翔区住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区住房和城乡建设局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定全区建设并组织实施和监督检查；2.组织编制《临翔区城市发展总体规划》；3.对城乡建设，城镇住宅和市政基础设施建设阶段管理；4.按分级管理权限负责指导监督和管理工作，勘察设计及建设工程的招投标活动；5.参与建设工程项目的前期工作，按上级管理权限组织初步设计，规划设计的审查，负责我区区域内建设工程质量监督工作；6.负责我区区域内农村居民房屋产权登记工作，规范房地产市场，促进住房货币化；7.负责全区建筑设计房地产开发资质管理和年度审查报批工作；8.对城区规划市容市貌、园林绿化、城市道路公共交通与实施综合治理和监督管理；9.综合管理全区工业与民用建筑抗震防灾工作，并组织实施、指导恢复重建工作；10.负责廉租房公共租赁住房的建设管理工作；11.负责对低收入家庭居民租赁补贴的发放工作；12.负责对申请廉租房、公租房进行审核工作及公租房、廉租房分配工作。
（二）机构设置情况
临翔区住房和城乡建设局，为一级预算行政单位。局机关设12个内设机构（其中：城乡规划局为副科级机构）。
（三）重点工作概述
1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理；
2.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理；
3.贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案；
4.负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区（临沧城市总体规划区外）房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴 定机构，房地产开发企业，物业服务企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作；
5.指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作，负责临沧城市总体规划区外建设项目的建设选址、建设用地、工程建设的规划管理工作；
6.负责办理全区《乡村规划许可证》或《乡村准建证》，负责全区乡镇（街道）规划、村庄规划管理的信访、行政诉讼和法制宣传教育工作；
7.承担全区（市局监管和工业园区监管范围外）规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管；
8.承担指导规范全区村镇建设的责任，负责全区农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理；
9.承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全区建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；
10.承担指导园林化城市建设的责任，参与编制">临翔创建园林化城市的发展规划并指导监督实施。承担建筑科技的推广和运用责任；
11.承担全区建设工程质量安全监管的责任，负责组织全区人民防空工程建设和管理，负责城市新建民用建筑修建防空 地下室及防空地下室的拆除审批、防空地下室的设计审查、质量 监督和竣工验收；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求 事项的管理和监督检查，强化人民防空工程维护与管理；开展安 全生产执法活动检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建 设进行监督检查，参与重大工程质量责任事故的调查处理；参与编制抗震防灾规划、应急抢险和震后恢复重建工作；
12.承担全区人民防空工作职责，办理临翔区国防动员委员会交办的工作事项。贯彻落实人民防空的有关法律、法规、规章和中共中央、国务院、中央军委的决定，开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件工作，战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；负责制定人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；会同有关部门审批全区人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护 建设进行指导和监督检查；负责开展全区人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体系建设提出建议，制定和完善城市防 空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护原则和要求；负责全区人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，协调辖区内邮政、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障人民防空通信警报的及时发放；负责全区城市人民防空通信警报网络的战备执勤工作，组织城市防空警报试鸣工作；负责全区人民防空指挥信息化网络建设和管理；负责组织全区人民防空工程建设和管理；负责全区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设，组织开展全区人民防空宣传教育；负责全区人民防空执法监督和规费征收，管理全区人民防空经费和资产，编制全区人民防空经费预算和决算。
13.承办区委、区政府、国防动员委员会和上级部门交办的其他事项。行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。
二、预算单位基本情况
我局编制2018年部门预算单位共1个，即临翔区住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制14人，事业编制65人。在职实有91人，其中：财政全供养91人。
离退休人员16人，其中：退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年临翔区住房和城乡建设局财务总收入2813.2万元，其中：一般公共预算2813.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年临翔区住房和城乡建设局财政拨款收入 2813.2万元，其中:本年收入2813.2万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2813.2万元（本级财力2813.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年临翔区住房和城乡建设局预算总支出 2813.2万元。本级财力安排支出 2813.2万元，其中，基本支出1328.88万元，项目支出1484.32万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组
国防支出35万元，主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出；社会保障和就业支出203.05万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业">年净缴纳、遗属人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出84.74万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；节能环保支出288万元，主要用于政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出；城乡社区支出2119.6万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出；住房保障支出82.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1.基本支出：1328.88万元
（1）工资福利支出1274.92万元，其中：基本工资292.25万元、津贴补贴606.25万元、奖金6.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.02万元、职业年金缴费55.21万元、职工基本医疗保险缴费63.66万元、公务员医疗补助缴费19.11万元、工伤保险1.38万元、生育保险4.14万元、失业保险3.49万元、大病保险1.96万元、住房公积金82.81万元，主要用于在职人员工资支出。
（2）商品和服务支出53.15万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费31.85万元、工会经费13.8万元、公务用车运行维护费7.5万元。
（3）对个人及家庭补助支出0.80万元，主要用于遗属死亡抚恤。
2.项目支出：1484.32万元
（1）商品和服务支出1454.32万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:办公费360万元、劳务费256.32万元、委托业务费50万元、其他商品和服务支出788万元。
（2）资本性支出30万元，主要用于临沧城鲜花摆放。其中：基础设施建设30万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度临翔区住房和城乡建设局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障正常运转的基本支出1328.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出1274.92万元，占基本支出的95.93％，较2017年935.97万元增加338.95万元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金、医疗保险等提高；办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）53.15万元，占基本支出的3.99%，较2017年51.68万元增加1.47万元，增加的主要原因是工会经费增加；遗属补助等对个人及家庭补助支出0.80万元，占基本支出的0.06%，较2017年0.22万元增加0.58万元，增加的主要原因是遗属生活困难补助提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年财政安排项目支出1484.32万元，其中人防办工作经费35万元，与2017年相同；中泰公司建筑垃圾处置费（生态功能）288万元，为新增项目；拆迁办专项工作经费20万元，与2017年相比减少30万元，2018年财政保障，但因财政资金缺口，本年预算支出减少；玉龙湖、佤文化广场运行成本245万元，与2017年相比增加5万元，原因是城市的扩大和运行维护费的增加；临沧城鲜花摆放30万，与2017年比较减少20万元，2018年财政保障，但因财政资金缺口，本年预算支出减少；沧江园绿化管护经费50万元，与2017年比较减少10万元，2018年财政保障，但因财政资金缺口，本年预算支出减少；各项规划设计费50万元，为新增项目；村庄规划助理员工资256.32万元，与2017年比较增加68.92万元，原因是增加了网格化巡查员人数；临沧城绿化管护费500万元，与2017年比较增加40万元，原因是城市的扩大和运行维护费的增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临翔区住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出预算53.15万元，较2017年51.68万元增加1.47万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等保障局机关正常运转经费支出。2018年人员工资提高，工会经费也增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出7.5万元，公务接待费支出16.5万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区住房和城乡建设局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数不变。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区住房和城乡建设局公务用车购置费预算数0万元，与2017年预算数不变。
2018年公务用车运行维护费预算支出7.5万元，与2017年预算数不变。
（三）公务接待费
2018年临翔区住房和城乡建设局公务接待费预算数16.5万元，与2017年预算数不变。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。
第二部分临翔区住房和城乡建设局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临翔区住房和城乡建设局
2018年2月14日
滇公网安备 53090202000019号
