监督索引号53090200643401111

临沧市临翔区人民政府办公室2023年度部门决算目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1、年内共召开党组会议12次，开展主题党日12次，党支部书记讲授专题党课1次，区政府主要领导、分管领导分别为办公室党支部全体党员讲授专题党课1次。

2、召开党组会议或党组扩大会议研究党风廉政建设工作4次；结合职能职责，从岗位、股室、个人三个层面，进行内部机构廉政风险防控查找，查找风险点16个，共制定防控措施21条；查找个人岗位廉政防控风险点85个，共制定防控措施112条。

3、已办理省政府办公厅来文28份、省级各部门来文172份；市委（办公室）来文35份、市委各部门来文190份、市政府（办公室）来文76份、市政府各部门来文2950份；区级部门来文1632份，各类请示来文1150份；各乡（镇、街道）、企业来文402份。在办会上严格落实区人民政府会议工作制度。

4、审查把关区政府决策事项文件120余份，截至2023年底，全区有效的行政规范性文件有11件、已废止行政规范性文件36件，法律顾问参与区政府重大行政决策172次，代表区政府参加行政诉讼35件次。

3、围绕重大事项立项督查2次，与区委督查室联合立项督查8次，开展专项督查活动8次；核查办理惠企利民政策类、拆迁安置类等国务院“互联网+督查”平台群众反映问题6件。积极配合市政协开展政协五届二次会议委员重点提案办理情况视察，完成市政协五届二次会议委员提案主办件16件，协办件7件。交办、督办区五届人大二次会议代表建议138件和政协五届二次会议委员提案104件。市、区提案和建议面商率、办复率均为100%。

6、在政府门户网站共发布信息4603条，重要政策文件10份；办理网民咨询建言8件；向省政府报送信息151条，被采用27条；向市政府报送信息169条，被采用73条。着力构建“一号对外、集中受理、归口办理、协调联动、限时办结、督查考评”工作机制，年内共收到12345政务热线工单471件，已办结421件，正在办理50件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合调研一室，综合调研二室，综合调研三室（四室)，综合室，总值班室，政府信息与政务公开办公室，政务督查及议案室，规范性文件及法律顾问室。

我单位为一级预算单位，下设事业单位1个，临翔区电子政务网络管理中心(财务不进行独立核算)。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区人民政府办公室。

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致（不一致原因：下属单位财务不进行独立核算）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民政府办公室2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制52人（含机关工勤编制25人），事业编制5人；在职在编实有人数共57人，其中：行政人员52人（含行政工勤人员25人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。（离休1人，退休0人）年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支0人，年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2023年度收入合计1288.71万元。其中：财政拨款收入1288.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少45.35万元，下降3.40%。主要原因分析：1、人员的减少基本收入减少；2、项目经费减少，导致经费同比减少。其中：财政拨款收入减少45.35万元，下降3.40%;主要原因分析：1、人员的减少基本收入减少；2、我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的项目支出，导致办公经费较上年减少，其次是大学生志愿者合同到期未续签，劳务费也相应减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2023年度支出合计1288.71万元。其中：基本支出1112.72万元，占总支出的86.34%；项目支出175.99万元，占总支出的13.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45.35万元，下降3.39%。其中：基本支出减少36.46万元，下降3.17%；项目支出减少8.89万元，下降4.8%；主要原因分析：因为缩减项目经费，导致经费同比减少，1、人员的减少基本收入减少；2、项目经费减少，导致经费同比减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026.04万元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.68万元，占基本支出的7.79％。主要原因分析：主要是因为工作需要人员调出，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，办公费110.08万元，印刷费15.81万元，咨询费20万元，邮电费1.37万元，差旅费22.11万元，公务接待费0.64万元，劳务费5.5万元，其他交通费用0.48万元，主要原因分析：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的项目支出，导致办公经费较上年减少，其次是大学生志愿者合同到期未续签，劳务费也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45.35万元，下降3.40%，主要原因分析：因工作需要人员调出变化大，导致各项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出920.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于机关正常运转的支出2010301款行政运行740.25万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出179.99万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于2080502款事业单位离退休16.06万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出150.78万元、2080506款机关事业单位职业年金保险缴费支出56.14万元，2080599款其他行政事业单位养老支出0.03万元；用于单位遗属生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.6万元，主要用于其他社会保障和就业支出208类99款其他社会保障和就业1.98万元。

9.卫生健康（类）支出73.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于单位基本医疗210类11款73.42万元。其中：2101101款行政单位医疗42.36万元，2101102款事业单位医疗6.23万元，2101103公务员医疗补助21.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.15万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房改革支出列支221类02款69.46万元（2210201款住房公积金69.46万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为19.19万元，完成年初预算的101%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.66%，完成年初预算的103%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.34%，完成年初预算的3.36%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的101.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.55万元，完成年初预算的103.06%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.64万元，完成年初预算的64.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化维修费用高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.55万元，增长3.06%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降36.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费用高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因为工作需要，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民政府办公室2023年机关运行经费支出86.68万元，比上年减少9.65万元，下降10.02%，主要原因是因工作需要人员调出，人员减少工会经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费6.46万元，邮电费2万元、差旅费6万元、公务用车运行维护费18.55万元、其他交通费用46.59万元、工会经费7.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额41.67万元，其中，流动资产3.59万元，固定资产35.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.97万元，其中固定资产增加11.69万元,增加原因：本年新增固定资产、无形资产增加2.45万元，增加原因：本年补录无形资产，流动资产减少15.11万元，减少原因是：完成本年项目支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.70万元，其中：政府采购货物支出5.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.75万元。授予中小企业合同金额17.00万元，其中：授予小微企业合同金额17.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市临翔区人民政府办公室项目绩效自评金额175.99万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费175.99万元，支出175.99万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区人民政府办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200643401111