监督索引号53090200643401000

临沧市临翔区人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责协调和处理区政府日常事务工作

2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民政府办公室2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制27人），事业编制5人；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员27人），事业人员5人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2021年度收入合计1,153.95万元。其中：财政拨款收入1,153.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少173.73万元，同比下降13.09%，主要原因分析：因为缩减项目经费，导致经费同比减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2021年度支出合计1,253.01万元。其中：基本支出1,132.17万元，占总支出的90.36%；项目支出120.84万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少37.77万元，同比下降2.93%，主要原因分析：因为缩减项目经费，导致经费同比减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,132.17万元。与上年对比增加56.31万元，同比增长5.23%，主要原因分析：主要是因为工作需要人员调入，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,020.81万元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.36万元，占基本支出的9.84%。2021年平均工资福利支出为14.65万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.84万元。与上年对比减少94.08万元，同比下降43.77%，主要原因分析：因本年缩减2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目经费，导致项目经费较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,251.98万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少38.78万元，同比下降3%，主要原因分析：因工作需要人员调出，导致各项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,001.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。与上年对比减少111.38万元，同比减少10.01%。主要用于机关正常运转的支出2010301款行政运行881.45万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出119.82万元。

2.社会保障和就业（类）支出109.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。与上年对比增加80.28万元，同比增加273%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休104.04万元（2080502款事业单位离退休15.26万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出88.15万元、2080506款机关事业单位职业年金保险缴费支出0.63万元）；用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤5.59元（2080801款死亡抚恤5.59元）

3.卫生健康（类）支出76.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。与上年对比减7.79万元，同比减少9.2%。主要用于单位基本医疗210类11款76.69万元。（2101101款行政单位医疗50.69万元，2101102款事业单位医疗7.14万元，2101103公务员医疗补助16.87万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.99万元）。

4.住房保障（类）支出64.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。与上年对比增0.11万元，同比增加0.01%。主要用于住房改革支出列支221类02款64.39万元（2210201款住房公积金64.39万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为22.15万元，完成预算的61.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为22.09万元，完成预算的122.72%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.47万元，下降48.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；因本年度未发生因国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少3.09万元，下降12.27%；公务接待费支出决算减少17.39万元，下降99.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.09万元，占99.72%；公务接待费支出0.06万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要因为工作需要，产生接待发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民政府办公室2021年机关运行经费支出111.36万元，与上年对比减少6.65万元，同比下降5.64%，主要原因是因工作需要人员调出，人员减少工会经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费8.38万元，邮电费2万元、差旅费8万元、接待费0.06万元、劳务费1.61万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用57.71万元、工会经费15.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额375.30万元，其中，流动资产4.25万元，固定资产371.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.62万元，其中固定资产增加5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市临翔区人民政府办公室项目绩效自评金额120.84万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费120.84万元，支出120.84万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区人民政府办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200643401111