临沧市临翔区政府办公室2021年一季度部门预算执行情况
一、部门基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：
一季度在职人员编制73人，其中：行政编制39人，事业编制6人，工勤人员编制28人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人。
离退休人员11人，其中： 离休1人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
二、2021部门一季度预算执行收支情况
2021年部门财政拨款收入1419.55万元，其中：本年收入1313.04万元，上年结转收入106.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1313.04万元。
2021年部门预算总支出1313.04万元，其中：基本支出1203.04万元占总支出的91.62%，项目支出110万元，占总支出的0.083%。
2021年一季度基本支出情况：
2021年一季度基本支出267.62万元，较上年同期增加14.96万元。主要原因是调入人员数大于调出人员数。
2021年一季度项目支出情况：
2021年一季度项目支出10.85万元，较上年同期增加10.85万元。主要原因是支付法律顾问费及办公经费。
2021年一季度“三公经费”支出情况：
2021年一季度公务用车运行维护支出为12.28万元，与2020年同期对比减少10.01万元，减少原因为支付部分公务用车修理费；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元。
临沧市临翔区人民政府办公室
2021年4月20日
滇公网安备 53090202000019号
