监督索引号53090200643400000

临沧市翔区人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第二部分 临翔区人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

临沧市临翔区人民政府办公室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临翔区人民政府办公室为临翔区人民政府正科级工作部门，2019年机构改革后，区政府办公室内设9个股（室），其主要为：综合一室；综合二室；综合三室、四室；综合室；总值班室；政府信息与政务公开办公室；政务督查及议案室；规范性文件及法律顾问室；党建办公室。

（三）重点工作概述

1.负责安排、协调和处理区政府日常事务工作。

2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作。

3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制62人，事业编制3人。离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13130444.23元，其中：一般公共预算13130444.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少601334.69元，主要原因分析：人员调出比上年多和上年有退休人员，所以各项经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13130444.23元，其中:本年收入13130444.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13130444.23元（本级财力13130444.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少601334.69元，主要原因分析：人员调出比上年多，各项经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 13130444.23元。财政拨款安排支出13130444.23元，其中：基本支出12030444.23元，与上年对比减少11628734.69，主要原因分析：人员调出比上年多，所以各项经费相应减少。项目支出1100000元，与上年对比增加200000元，主要原因分析：综合业务工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出9681572.30元（2010301款行政运行8581572.30元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1100000元）。

2.主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休1392781.44元（2080502款事业单位离退休145440元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1247341.44元）

3.用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤4320.00元（2080801款死亡抚恤4320元）

4.用于卫生健康支出列210类11款1116264.41元（2101101行政单位医疗834023.81元，2101102事业单位医疗71319.32元，2101103公务员医疗补助190097.28元，2101199其他行政事业单位医疗支出20824.00元）

6.用于单位配套住房公积金支出列221列02款住房改革支出935506.08元（2210201款住房公积金935506.08元）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出12030444.23元，项目支出1100000元）具体项目明细

1.基本支出12030444.23元

其中工资福利支出12030444.23元，分项如下：

基本工资支出2317776.00元，津贴和补贴3325056.00元，奖金1672696.00元，绩效工资122652.00元，机关事业单位基本养老保险1247341.44元，职工基本医疗保险缴费865343.13元，公务员医疗补助缴费190097.28元，其他社会保障缴费58398.62元，住房公积金935506.08元，离休人员医疗费40000元。

对个人和家庭补助支出：149760.00元。分项如下：事业单位离退休费145440.00元，死亡抚恤4320.00元。

商品和服务支出1105817.68元（其中办公费100000元、邮电费20000元、差旅费80000元、其他交通费用569900元，工会经费155917.68元、公务用车运行维护费180000元）。

2.项目支出1100000元

项目支出1100000元，分项如下：维修（护）费100000元，咨询费100000元，办公费400000元，印刷费328000元，差旅费168000元，会议费4000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额608000元，其中：政府采购通用设备预算40000元、政府采购办公家具预算10000元、政府采购办公费预算50000元，政府采购文印费328000元，政府采购公务用车油料费、维修费150000元，政府采购公用用车保险费30000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计354600元，较上年减少5400元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区人民政府办公室2021年因公出国（境）预算数与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区人民政府办公室2021年公务接待费预算为174600元，较上年减少5400元，下降0.03%，国内公务接待批次为200次，共计接待2300人次，减少原因为本着厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为180000元，预算数与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费180000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政府法律顾问制度经费

（一）项目名称：政府法律顾问制度经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：建立和完善政府法律顾问制度

（五）项目实施内容：建立和完善政府法律顾问制度是推进依法行政、加强执政能力的客观需要，是解决、化解争议和矛盾的迫切需要。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：建立和完善政府法律顾问制度，为政府提供法律咨询。

（八）项目实施成效：完成率100%

项目二：综合业务工作经费

（一）项目名称：综合业务工作经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：政府办工作正常运转

（五）项目实施内容：要用于保障政府办公室工作正常运转

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：保障政府办公室工作正常运转

（八）项目实施成效：完成率100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区人民政府办公室2021年机关运行经费安排1105817.68元，与上年对比增加317550.16元，主要原因分析：人员变动，各项经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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