临沧市临翔区政府办公室2020年三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：
一季度在职人员编制75人，其中：行政编制 40人，事业编制6人，工勤人员编制29人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人。
离退休人员12人，其中： 离休1人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年部门财政拨款收入1447.08万元，其中：本年收入1373.17万元，上年结转收入73.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373.17万元。
2020年部门预算总支出1373.17万元，其中：基本支出1283.17万元占总支出的93.45%，项目支出90万元，占总支出的0.65%。
2020年三季度基本支出情况：
2020年三季度基本支出348.54万元，较上年同期增加78.21万元。主要原因是调入人员数大于调出人员数。
2020年三季度项目支出情况：
2020年三季度项目支出84.59万元，较上年同期减少27.09万元。主要原因是财政资金紧缺未能按时拨付项目资金。
2020年三季度“三公经费”支出情况：
2020年三季度公务用车运行维护支出为4.48万元，与2019年同期对比减少10.01万元，减少原因为应支付但未支付部分公务用车修理费；公务用车购置费0万元；公务接待费0.25万元，与2019年同期对比减少0.58万元；减少原因为减少公务接待；因公出国（境）费用0万元。
临沧市临翔区政府办公室
2020年10月23日
滇公网安备 53090202000019号
