监督索引号53090200643401000

临翔区人民政府办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分 临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

13.负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。

14.负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.负责安排、协调和处理区政府日常事务工作

2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

3、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

二、部门基本情况

根据上述职责，临沧市临翔区人民政府办公室内设12个机构。分别是：秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合室、信息调研室、临沧市临翔区人民政府应急管理办公室、临沧市临翔区中低产田地改造综合协调办公室、临沧市临翔区人民政府法制办公室（临沧市临翔区人民政府行政复议办公室）、临沧市临翔区人民政府督查室、临沧市临翔区机关事务管理局、中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府信访局（中共临沧市临翔区委群众工作局与其实行“一套班子，两块牌子”） 、临沧市临翔区人民政府研究室(下设综合办公室、产业建设股、工交城建股、社会事业股）。

其中，区人民政府研究室、区委区人民政府信访局为正科级机构；区人民政府督查室、区机关事务管理局、区人民政府法制办为副科级机构。

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区政府办公室2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，事业单位1个，分别是：

1. 区政府办

2. 政府研究室

3. 信访局

4 地震局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区政府办公室及纳入决算单位2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制10人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。退休人员已经由社保局统一管理

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区政府办公室2018年度收入合计13173620.37元。其中：财政拨款收入13037514.52元，占总收入的98.97%，与上年同期持平；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入136105.85元，占总收入的1.03%，比上年同期减1.41%。收入减少主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。

二、支出决算情况说明

临翔区政府办2018年度支出合计13164587.4元。其中：基本支出10740436.78元，占总支出的81.59％，比上年同期增3.51%，增加的原因是调整工资标准增加的支出。项目支出2424150.62元，占总支出的18.41％，比上年同期减47.78%。项目支出减少主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区政府办及代管单位正常运转的日常支出10740436.78元，比上年同期增3.51%,人均年支出为170483.12元，主要原因是调整工资标准增加的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区政府办及代管单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2424150.62元。比上年同期减47.78%,主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出13013920.45元,占本年支出合计的100%。比上年同期减12.95%,主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出9881416.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%，比上年同期减23.33%。主要用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出9675074.92元（2010301款行政运行7887043.9元、2010308款信访事务68919.68元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1719111.34元）；用于其他一般公共服务支出201类99款支出206342.04元（2019999其他一般公共服务支出206342.04元）。

2、208类社会保障和就业支出1164498.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，比上年同期增5.23%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休1093822.20元（2080502款事业单位离退休129300元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出964522.2元）。用于单位遗属生活补助支出列208类08款死亡抚恤456元（2080801款死亡抚恤456元）208类99款其他社会保障和就业支出70220.79元（2089901其他社会保障和就业支出70220.79元）。

3、210类医疗卫生与计划生育支出656277元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，比上年同期增56.43%。用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗656531.06元（2101101款行政单位医疗370531.06元、2101102款事业单位医疗102964元、2101103款公务员医疗补助166581.94元、2101199款其他行政事业单位医疗支出16200元）。

4、212类城乡社区支出279110.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。用于城乡社区支出列212类99款279110.61元（2129999款279110.61元）。

5、220类国土海洋气象等支出451983.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，比上年同期增5.05%。用于国土海洋气象等支出列220类04款451983.89元（2200401款行政运行381517元）。

6、221类住房保障支出580633元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，比上年同期减0.75%。用于住房改革支出列支221类02款580633元（2210201款住房公积金580633元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为451794.21元，完成预算的98.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为302888.72元，完成预算的65.850%；公务接待费支出决算为148905.49元，完成预算的65.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少744251.74元，下降62.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少292434.85元，下降49.12%；公务接待费支出决算减少451816.89元，下降75.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制接待支出以及接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出302888.72元，占67.04%；公务接待费支出148905.48元，占32.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出302888.72元，比上年同期减少744251.74元，下降62.23%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出302888.72元，比上年同期减少292434.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于出差、下乡及其他执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出148905.49元，比上年同期减75.21%。其中：

国内接待费支出148905.49元（共安排国内公务接待216批次，接待人次1860人。主要用于招商引资、执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出1092498.98元，比上年同期减22.23%,主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费94,144.63元，印刷费23,836.00元、邮电费20,482.72元、差旅费44,194.00元、租赁费75,000.00元，劳务费39,987.77元、工会经费118,190.86元、公务用车运行维护费38,800.00元、其他交通费用595,233.00元、其他商品和服务支出20000元，其他资本性支出22630元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额5,132,037.44元，其中，流动资产1,020,805.44元，固定资产4,111,232.00元。与上年相比，本年资产总额减少125318.2元，其中固定资产减少826268元。处置车辆1辆，账面原值619346元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额277990元，其中：政府采购货物支出277990元。

2018年度，部门政府采购支出总额348203元，比上年同期增25.26%，其中：政府采购货物支出348203元。

四、部门绩效自评情况

根据考核评分细则，绩效评价工作领导小组认为临翔区政府办公室2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的电子政务设施维护费、政府门户网站维护费、建立和完善政府法律顾问制度经费、应急办处突经费、城乡统筹转户工作经费、宽带租用费等多个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。部门整体绩效评价良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200643401111