临沧市临翔区政府办公室2019年第二季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位3个；事业单位1个。部门基本情况如下：
二季度在职人员编制75人，其中：行政编制 40人，事业编制6人。工勤人员编制29人在职实有75人，其中： 财政全供养 75人。
离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休 10人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
二、2019部门二季度预算执行收支情况
2019年部门财政拨款收入1317.29万元，其中，本年收入1232.64万元，上年结转收入84.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.64万元。
2019年部门预算总支出1232.64万元，其中：基本支出1135.44万元，占总支出的92.11％，项目支出97.2万元，占总支出的7.89％。
2019年二季度基本支出情况：
2019年二季度基本支出278.25万元，完成年初预算24.51%，较上年同期减少22.44万元。主要原因是缩减公务开支，减少商品和服务支出。
2019年二季度项目支出情况：
2019年二季度项目支出11.58万元，与2018年同期对比增加10.24万元, 增加原因为购置OA办公系统支出。
2019年二季度“三公经费”支出情况：
2019年二季度公务用车运行维护支出为6.37万元，与2018年同期对比增加3.87万元，增加原因为本年支付2018年未支付部分公务用车修理费；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元；因公出国（境）费用0万元。
附件：1. 临沧市临翔区人民政府办公室季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区政府办公室
2019年7月16日
滇公网安备 53090202000019号
