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临沧市临翔区人民政府办公室2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区政府办2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

　　2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

　　5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　6.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

　　12.负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

　　13.负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。

　　14.负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　 临沧市临翔区人民政府办公室内设 12 个机构。分别是：综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、四室、综合室、总值班室、政府信息与政务公开办公室、政务督查及议案室、规范性文件及法律顾问室。其中，区人民政府研究室、区委区人民政府信访局为正科级机构；区人民政府督查室、区机关事务管理局、区人民政府法制办为副科级机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责安排、协调和处理区政府日常事务工作

　　2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

　　3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 55人，事业编制12人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休 10人。

　 车辆编制9辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年财务总收入 1233万元，其中：一般公共预算财政拨款1233万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年财政拨款收入 1233万元，其中:本年收入1233万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1233万元（本级财力1233万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1233万元。财政拨款安排支出 1233万元，其中，基本支出1136万元，项目支出97万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1、用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出853.69万元（2010301款行政运行759.49万元、2010308款信访事务5万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出89.2万元）。

　　2、主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休159.4万元（2080502款事业单位离退休12.2万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出145.16万元,20805099款其他社会保障就业支出2.04万元）

　　3、用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.54万元（2080801款死亡抚恤0.54万元）

　　4、208类99款其他社会和保障支出8.68万元（2089901款其他社会和保障就业支出8.68万元）

　　5、用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗63.17万元（2101101款行政单位医疗39.19万元、2101102款事业单位医疗7.34万元、2101103款公务员医疗补助15万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.64万元）

　　6、用于灾害防治及应急管理等支出列224类05款46.45万元（2240501款行政运行46.45万元）

　　7、用于卫生健康支出列210类11款13.61万元（2101101行政单位医疗6.68万元，2101102事业单位医疗3.34万元，2101103公务员医疗补助3.25万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元）

　　8、用于单位配套住房公积金支出列221列02款住房改革支出87.09万元（2210201款住房公积金87.09万元）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1135.44万元，项目支出97.2万元）具体项目明细：

　　1.基本支出1135.44万元

　　其中工资福利支出1060.49.万元，分项如下：

　　基本工资支出203.28万元，津贴和补贴522.49万元，奖金14.96万元，机关事业单位基本养老保险145.15万元，职工基本医疗保险缴费52.53万元，公务员医疗补助缴费18.26万元，社会保障缴费12.73万元，住房公积金87.09万元，医疗费4万元。

　　商品和服务支出59.57万元，分项如下：

　　办公费22.05万元，工会经费14.52万元，公务用车运行维护费23万元

　　对个人和家庭的补助15.38万元，分项如下：

　　离休费12.2万元，生活补助3.18万元。

　　2.项目支出97.2万元

　　用于商品和服务支出，分项如下：

　　办公费6万元，印刷费21万元，邮电费9.2万元。维修（护）费20万元，会议费20万元，劳务费15万元，其他商品和服务支出5万元。地震局台账津贴1万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额为46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出26万元，公务接待费支出20万元。

　　2019年“三公”经费预算数和2018年预算数一致，分项如下:

　　（1）因公出国（境）费

　　2019年区政府因公出国（境）预算数0万元，和2018年一样，不予安排预算资金。

　　（2）公务用车购置及运行维护费

　　2019年区政府办公室公务用车购置及运行维护费支出23万元 其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费26万元，经费主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2018年预算数持平。

　　（3）公务接待费

　　2019年区政府公务接待费预算数20万元，和2018年持平，经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）基本支出预算变化情况及原因说明

　　2019年基本支出1135.44万元，比2018年基本支出1079.9增加预算55.54万元，增幅为5.14%。增加的主要原因是调整工资标准导致工资福利支出和对个人和家庭的补助提高。

　　（三）项目支出预算变化情况及原因说明

　　2019年项目支出97.2万元，比2018年项目支出115.2万元减少预算18万元。减幅为15%。主要原因是接待办单独设立，所需经费相应减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费安排支出59.57万元，比2018年62.96万元，减少3.39万元，减幅5.38%。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用：

　　一、文稿服务取得新成绩。始终把提升文稿服务质量作为工作重点为领导决策提供参考；及时总结工作经验和典型做法。

　　二、公文处理实施新办法。2019年，政府办大力推进公文制度改革，实现了公文办理全程可控、全程可查、全程留痕、责任可究，拟办意见更精准，办理水平得到了进一步提升。

　　三、协调服务展现新亮点。立足办公室综合协调服务本职，认真为各级领导、部门和群众服务。

　　四、应急处置再上新台阶。认真落实应急值守制度,未发生误报、迟报、漏报和谎报、瞒报等情况,较好地维护了社会大局稳定。

　　五、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展

　　认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。进一步抓实干部学习。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，重点抓好习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神等学习，使党员干部政治理论素养得到提高。

　　就财务方面，区政府办按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

　　监督索引号53090200643400111