临翔区人民政府办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

　　2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

　　5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　6.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

　　12.负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

　　13.负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。

　　14.负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.负责安排、协调和处理区政府日常事务工作

　　2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

　　3、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

　　二、部门基本情况

　　根据上述职责，临沧市临翔区人民政府办公室内设12个机构。分别是：秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合室、信息调研室、临沧市临翔区人民政府应急管理办公室、临沧市临翔区中低产田地改造综合协调办公室、临沧市临翔区人民政府法制办公室（临沧市临翔区人民政府行政复议办公室）、临沧市临翔区人民政府督查室、临沧市临翔区机关事务管理局、中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府信访局（中共临沧市临翔区委群众工作局与其实行“一套班子，两块牌子”） 、临沧市临翔区人民政府研究室(下设综合办公室、产业建设股、工交城建股、社会事业股）。

　　其中，区人民政府研究室、区委区人民政府信访局为正科级机构；区人民政府督查室、区机关事务管理局、区人民政府法制办为副科级机构。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区政府办公室2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 区政府办

　　2. 政府研究室

　　3. 信访局

　　4 地震局

　　（二）纳入决算部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区政府办公室及纳入决算单位2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制15人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员15人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。退休人员已经由社保局统一管理

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区政府办公室2017年度收入合计15525522.13元。其中：财政拨款收入15387470.08元，占总收入的99.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入138052.05元，占总收入的0.89%。与上年对比增加2626102.45元，增长20.36%，是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区政府办2017年度支出合计15018626.90元。其中：基本支出10376086.64元，占总支出的69.09％；项目支出4642540.26元，占总支出的30.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2017年基本支出增加2502120.33元,增幅31.78主要原因是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。与上年对比2017年项目支出减少769217.66元减幅14.21主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区政府办及代管单位正常运转的日常支出10376086.64元。与上年对比支出增加2502120.33元,增幅31.78%主要原因是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区政府办及代管单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4642540.26元。与上年对比年项目支出减少769217.66元，减幅14.21%主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入15387470.08元，占本年收入的100%。与上年对比增加2619250.40元，增长20.51%，是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。

　　临翔区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出14950482.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1690485.17元,减幅12.7%。主要原因主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出12887612.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出11334780.80元（2010301款行政运行7094495.75元、2010302一般行政管理事务支出25440.04元、2010308款信访事务100000元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4114845.01元）。用于群众团体事务201类29款支出97799.01元（2012999其他群众团体事务支出97799.01元）；用于其他一般公共服务支出201类99款支出1455033元（2019999其他一般公共服务支出1455033元）。

　　2、社会保障和就业支出1103487.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休1066106.40元（2080501归口管理的行政单位离退休费64040元、2080502款事业单位离退休141900元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出860166.40元）。用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤456元（2080801款死亡抚恤456元）208类99款其他社会保障和就业支出36924.88元（2089901其他社会保障和就业支出36924.88元）。

　　3、医疗卫生与计划生育支出419545.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗419545.60元（2101101款行政单位医疗314311.20元、2101102款事业单位医疗105234.40元）

　　4、城乡社区支出80464.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。用于城乡社区支出列212类99款80464.58元（2129999款80464.58元）。

　　5、农林水支出29119.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于213类99款其他农林水支出29119.13元（2139999其他农林水支出29119.13元）。

　　6、国土海洋气象等支出430253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。用于国土海洋气象等支出列220类04款430253.00元（2200401款行政运行381517元、2200405款地震预测预报10000元，2200499款其他地震事务37736元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1610000元，支出决算为1196045.95元，完成预算的74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为595323.57元，完成预算的114.49%；公务接待费支出决算为600722.38元，完成预算的55.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费降低。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少622410.37元，下降34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少139856.26元，下降19.02%；公务接待费支出决算减少482554.11元，下降44.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革减少车辆，车辆运行费用相对减少;贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出595323.57元，占49.77%；公务接待费支出600722.38元，占50.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出595323.57元。其中：

　　2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出595323.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出600722.38元。其中：

　　国内接待费支出600722.38元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待432批次（其中：外事接待0批次），接待人次4500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区政府办公室2017年机关运行经费支出1404815.53元，与上年对比增加70964.26元,主要原因办公费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费295421.80元、印刷费51575.00元、邮电费39537.27元、差旅费127671.90元、公务接待费10074元、劳务费23033.70元、工会经费135535.01元、公务用车运行维护费148532.85元、其他交通费用568434.00元、其他商品和服务支出5000元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区政府办公室资产总额6385355.64元，其中，流动资产1,447,855.64元，固定资产4,937,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加73545.32元，其中固定资产减少612202.66元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额277990元，其中：政府采购货物支出277990元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017政府办决算公开表20180831045718534.xls