临沧市临翔区人民政府办公室2018年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
临沧市临翔区人民政府办公室属独立核算机构。单位录入1户，执行行政单位会计制度。纳入区政府办2018年部门预算编制的单位共4个；其中：行政单位3个，事业单位1个。分别是：
1.区政府办行政编制39个；2.区政府研究室行政编制3个；3.区信访局行政编制3个；4.区电子政务中心区地震局事业编制12个，总编制数58人。其中：行政编制人数45人，事业编制人数12人，机关工勤人员9人，离退休人员（行政、事业）11人，实有人数64人。车辆实有数为10辆（含信访局1辆）。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出234万元，当季度完成年初预算4.61%。其中：工资性支出183万元，与2017年同期144万元对比增加55万元，增加的原因是因为在职在编人员工资调资；住房公积金支出14万元与2017年同期14万元增加0.3万元；工伤生育保险1万元与2017年同期0.6万元对比增加0.6万元，机关事业单位基本养老保险费增加24万；机关医疗保险费支出：12万元。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出5万元，信访局经费支出5万元。
2018年一季度“三公经费”支出情况： 2018年一季度公务用车运行维护支出0.8万元，与2017年同期4.4万元相比减少3.6万元；减少原因是小车费支出用上年结转支付。2018年一季度临翔区政府办无公务用车购置费，出国（境）费用支出。
附件：1. 临沧市临翔区人民政府预算执行情况统计表
临沧市临翔区人民政府办公室
2018年4月15日
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