临翔区人民政府办公室2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区人民政府办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区人民政府办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委">转由区人民政府办理的事项。

　　2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助区人民政府领导组织起草或审核">以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

　　5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　6.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助区人民政府领导做好">需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

　　12.负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

　　13.负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。

　　14.负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区政府办公室属独立核算机构。单户录入 1 户，行政单位 1 个，执行行政单位会计制度。纳入政府办2018年部门预算编报的单位共4个，其中：行政单位3个，事业单位1个。分别是：

　　1. 区政府办

　　2. 政府研究室

　　3. 信访局

　　4 地震局

　　（三）重点工作概述

　　1.以党的十九大精神为引领，推动经济社会跨越发展

　　2.坚决打好脱贫攻坚战

　　3.加快基础设施建设

　　4.不断提升城乡人居环境

　　5.大力实施乡村振兴战略

　　6.打好绿色经济“三张牌”

　　7.加快社会事业发展

　　8.打好污染防治攻坚战

　　9.切实维护社会和谐稳定

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共4个。全部属于财政全供给单位。部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 61人，事业编制12人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休 12人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1195万元，其中：一般公共预算1195万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1195万元，其中:本年收入1195万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195万元（本级财力1195万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1195万元。本级财力安排支出1195万元，其中，基本支出1080万元，项目支出115万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、用于机关正常运转的支出列201类03款政府办公厅（室）及相关事务支出861.33万元（2010301款行政运行754.13万元、2010308款信访事务8万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99.2万元）。

　　2、主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休155.27万元（2080502款事业单位离退休12.2万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出102.2万元2080506款机关事业单位职业年金缴费支出40.87万元）

　　3、用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.05万元（2080801款死亡抚恤0.05万元）

　　4、208类99款其他社会和保障支出5.07万元（2089901款其他社会和保障就业支出5.07万元）

　　5、用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗62.68万元（2101101款行政单位医疗37.78万元、2101102款事业单位医疗10.3万元、2101103款公务员医疗补助13.23万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.37万元）

　　6、用于城乡社区支出列212类99款5万元（2129999款5万元）

　　7、用于国土海洋气象等支出列220类04款44.38万元（2200401款行政运行41.38万元、2200405款地震预测预报1万元，2200499款其他地震事务2万元）

　　8、用于单位配套住房公积金支出列221列02款住房改革支出61.31万元（2210201款住房公积金61.31万元）

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出1079.9万元

　　其中工资福利支出1003.43万元，分项如下：

　　基本工资支出197.09万元，津贴和补贴519.94万元，奖金14.27万元，机关事业单位基本养老保险102.19万元，职业年金缴费40.88万元，职工基本医疗包险缴费44.08万元，公务员医疗补助缴费13.23万元，社会保障缴费6.46万元，住房公积金61.32万元，医疗费4万元。

　　商品和服务支出62.96万元，分项如下：

　　办公费22.05万元，劳务费4.69万元，工会经费10.22万元，公务用车运行维护费26万元

　　对个人和家庭的补助13.52万元，分项如下：

　　离休费12.2万元，生活补助1.27万元。

　　2、项目支出115.20万元

　　用于商品和服务支出，分项如下：

　　办公费9万元，印刷费30万元，邮电费9.2万元。维修（护）费20万元，会议费20万元，培训费2万元，劳务费20万元，其他商品和服务支出5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出1079.91万元，比2017年基本支出930.94增加预算148.97万元，增幅为16%。增加的主要原因是由于规范津贴补贴标准导致工资福利支出和对个人和对个人和家庭的补助提高。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出115.2万元，比2017年项目支出321.85万元减少预算206.65万元。减幅为64%。减少原因如下：

　　1.接待办财务单设接待费减少。

　　2.上年年初预算安排的一些项目经费今年财政预算未给予安排。

　　八、其他公开信息

　　2018年政府性基金预算支出表、对下转移支付绩效目标表无数据。

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费安排62.96万元，其中：办公费22.05万元，劳务费4.69万元，工会经费10.22万元，公务用车运行维护费26万元

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额为46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出26万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少115万元，减幅为71.43%，减少的主要原因是：接待办单独进行预算及公车改革车辆编制减少。分项如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年区政府因公出国（境）预算数0万元，和2017年一样，不予安排预算资金。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年区政府办公室公务用车购置及运行维护费支出26万元 其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费26万元，经费主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2017年预算数减少26万元。减幅为50%，减少原因：车改减少车辆编制，经费随着减少。

　　（三）公务接待费

　　2018年区政府公务接待费预算数20万元，经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　比2017年预算数减少89万元。减幅为81.65%，减少原因：临翔区人民政府接待办自2018年1月1日起财务单独核算。

　　第二部分 临沧市临翔区人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　临翔区人民政府公开表.xls

　　临沧市临翔区人民政府办公室

　　2018年2月14日