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临沧市临翔区应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区应急管理局内设办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股7个机构；行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。下属事业单位2个，临沧市临翔区地震局、副科级；临翔区应急管理信息中心、股所级。核定临沧市临翔区地震局事业编制4名（管理2名，专技2名），设局长1名（副科级）；临翔区应急管理信息中心事业编制2名。

（三）重点工作概述

1.抓好监管行业领域安全生产工作。强化工作措施，认真抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

2.抓好防灾、减灾、自然灾害救援工作。

3.扎实推进安全生产专项整治三年行动计划工作。坚持系统治理、精准施策，落实制度措施和问题隐患“两个清单”，扎实推进行业领域专项治理。

4.开展安全隐患排查整治工作。在元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆等重要节假日和党的二十大、COP15第二段会议等重要时段组织开展安全生产大检查和专项督查，及时化解事故风险，行业领域安全生产隐患排查治理覆盖率达100%。

5.继续开展自然灾害风险普查工作，按期完成普查工作任务。

6.严格事故信息报告和事故调查。严格按照国家有关法律法规，进一步规范事故信息上报和统计工作，不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

7.深入组织开展安全生产打非治违。建立健全安全生产打非治违长效机制。定期组织开展安全生产打非治违专项行动，严厉打击非法违法生产经营建设行为。

8.严格问题隐患整改落实。全力抓好国家省市区安全生产考核巡查问题隐患的整改落实，严格整改过程管理、闭环管理和销号管理。

9.切实强化安全生产基础工作。深入细致摸清行业安全生产监管底数清单，建立安全生产监管台账，做到“底数清、情况明”。及时完善本系统安全事故应急救援预案，并督促所监管企业制定应急救援预案。

10.完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,525,856.07元，其中：一般公共预算4,341,582.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入184,274.00元。

与上年对比减少437,614.00元，主要原因是财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数标准较上年减少，单位应缴纳额相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,525,856.07元，其中:本年收入4,341,582.07元，上年结转收入184,274.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,341,582.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少437,614.00元，主要原因是财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数标准较上年减少，单位应缴纳额相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,525,856.07元。财政拨款安排支出 4,525,856.07元，其中：基本支出4,291,582.07元，与上年对比减少591,888.00元，主要原因分析是财政核算公积金、工会经费和各项保险的基数较上年标准减少，单位应缴纳额相应减少；项目支出234274元，与上年对比增加154274元，主要原因是2022年增加上年结转结余收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出388,007.04元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出10,237.67元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的失业保险费、工伤保险费支出。

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出215,425.69元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出53,754.19元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出72,751.32元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,440.00元，主要用于财政部门安排的行政事业单位大病保险经费支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出291,005.28元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

8.2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）- 行政运行（项）”支出2,791,800.64元，主要用于行政单位的基本支出。

9.2240106“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-安全监管（项）”支出124,274.00元，主要用于安全生产综合监督管理和行业安全生产监督管理等方面的支出。

10.2240505“灾害防治及应急管理支出（类）－地震事务（款）- 地震预测预报（项）”支出40,000.00元，主要用于地震的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

11.2240550“灾害防治及应急管理支出（类）－地震事务（款）-地震事业机构（项）”支出461,160.24元，主要用于地震事业单位的基本支出。

12.2240699“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）- 其他自然灾害防治支出（项）”支出70,000.00元，主要用于自然灾害综合风险普查经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,927,739.19元（基本支出3,927,739.19元，项目支出0元）。其中：（1）30101基本工资957,072.00元，主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资。（2）30102津贴补贴1,086,204.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴、安全生产监管监察岗位津贴、地震台站津贴、生活性补贴、工作性津贴、改革性补贴。（3）30103奖金493,474.00元，主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。（4）30107绩效工资352,368.00元，主要用于按规定发放事业单位工作人员的绩效工资。（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费388,007.04元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。（6）30110职工基本医疗保险缴费269,179.88元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。（7）30111公务员医疗补助缴费72,751.32元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。（8）30112其他社会保障缴费17,677.67元，主要用于单位为职工缴纳工伤保险费、失业保险费。（9）30113住房公积金291,005.28元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出598,116.88元（基本支出363,842.88元，项目支出234,274.00元）。其中：（1）30201办公费50,000.00元（基本支出22,000.00元，项目支出28,000.00 元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。（2）30202印刷费20,000.00元（基本支出0元，项目支出20,000.00 元），主要用于单位印刷费支出。（3）30205水费3,000.00元（基本支出3,000.000元，项目支出0元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出。（4）30206电费15,400.00元（基本支出15,000.00元，项目支出400.00元），主要用于单位的电费支出。（5）30207邮电费19,500.00元（基本支出15,000.00元，项目支出4,500.00元），主要用于单位的电话费支出。（6）302011差旅费74,274.00元（基本支出15,000.00元，项目支出59,274.00元），主要用于按规定单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。（7）302013维修（护）费4,600.00元（基本支出0元，项目支出4,600.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。（8）302016培训费30,000.00元（基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于单位的防震减灾知识培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。（9）302017公务接待费6,000.00元（基本支出4,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。（10）302026劳务费22,500.00元（基本支出10,000.00元，项目支出12,500.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用。（11）302027委托业务费73,000.00元（基本支出0元，项目支出73,000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。（12）302028工会经费41,042.88元（基本支出41,042.88元，项目支出0元），主要用于单位按规定缴纳的工会经费。（13）302031公务用车运行维护费75,000.00元（基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于单位保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等支出。（14）302039其他交通费用163,800.00元（基本支出163,800.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员的公务交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额119,500.00元，其中：政府采购货物预算44500.00元、政府采购服务预算75000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年减少26,900.00元，下降24.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区应急管理局2022年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少26,900.00元，下降81.76%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少主要原因是严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、结合2021年实际公务接待费开支数,预算本年度公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费75,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年安全生产专项转移支付专项资金

1.项目名称：2021年安全生产专项转移支付专项资金

2.立项依据：根据《临沧市财政局关于下达2021 年安全生产专项转移支付资金（第二批）的通知》（临财资环发〔2021〕36 号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：对安全生产隐患排查治理、信息化建设、应急能力建设、应急救援队伍建设、应急物资储备库运行维护及物资更新等项目补助。

5.项目实施内容：2022年企业隐患平均自查自报率达到90%以上，隐患整改率达到90%以上，完成省级下达我区的非煤矿山关闭数量指标，有效遏制重特大生产安全事故。

6.资金安排情况 ：2021年安全生产专项转移支付专项资金84,274.00元。

7.项目实施计划：2021年安全生产专项转移支付专项资金计划支出84,274.00元，主要用于印刷费8,500.00元、差旅费59,274.00元、维修（护）费4,000.00元、劳务费12,500.00元。

8.项目实施成效：通过项目实施，促进企业完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产标准化建设，深化危险化学品和非煤矿山等专项整治。

（二）2021年防震减灾转移支付专项资金

1.项目名称：2021年防震减灾转移支付专项资金。

2.立项依据：根据《临沧市财政局关于下达2021 年防震减灾专项转移支付资金的通知》（临财资环发〔2021〕45号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：组织防震减灾第一响应人培训和抓好区域观测跟踪分析会商。

5.项目实施内容：根据国家、省、市地震部门统一安排部署，切实提高全区防震减灾和应急救援水平。

6.资金安排情况：2021年防震减灾转移支付专项资金支出30,000.00元。

7.项目实施计划：2021年防震减灾转移支付专项资金计划支出30,000.00元，主要用于培训费30,000.00元。

8.项目实施成效：通过开展防震减灾第一响应人培训，灾害发生后，第一时间在灾区提高当地应急响应人员的防灾救灾意识和应急救援能力，提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（三）2021年自然灾害防治体系建设补助资金

1.项目名称：2021年自然灾害防治体系建设补助资金。

2.立项依据：根据《临沧市财政局 临沧市应急管理局关于下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）的通知》（临环资环联发〔2021〕66号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：认真贯彻习近平总书记在2018年10月10日主持召开的中央财经委员会第三次会议上，亲自部署的灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态修复工程等9项重点工程的指示精神及《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)精神，做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

5.项目实施内容：通过开展自然灾害综合风险普查，全面摸清我区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

6.资金安排情况：2021年自然灾害防治体系建设补助资金支出70,000.00元。

7.项目实施计划：2021年自然灾害防治体系建设补助资金计划支出70,000.00元，主要用于印刷费10,000.00元、委托业务费60,000.00元。

8.项目实施成效：一是完成临翔区普查办日常工作；二是完成应急局对承灾体、综合减灾能力、历史灾害的调查；三是完成地震局对地震灾害的调查。

（四）安全生产各项工作经费

1.项目名称:：安全生产各项工作经费。

2.立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46 号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：对监管企业开展安全生产检查，对非煤矿山、危化品及烟花爆竹、工贸企业加强落实安全生产三年行动计划，督促监管企业开展自检自查及安全隐患排查整改落实，控制直接监管企业较大以上事故的发生，为全区经济社会发展构建平安祥和的环境。

5.项目实施内容：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查治理整改率达95%以上，确保监管企业不发生较大以上安全生产事故。

6.资金安排情况 ：2022年安全生产各项工作经费支出40,000.00元。

7.项目实施计划：2022年安全生产各项工作经费计划支出40,000.00元，主要用于办公费25,000.00元、公务接待费2,000.00元、委托业务费13,000.00元。

8.项目实施成效：认真贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面推动安全生产三年行动计划的落实，加强落实安全生产监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，坚决遏制较大以上生产安全事故的发生。

（五）地震预测预报工作经费

1.项目名称：地震预测预报工作经费。

2.立项依据：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省全面加强预防和处置地震灾害能力建设10项重大措施实施方案的通知》(云政办发〔2018〕410号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：地震预测预报和应急处置工作经费项目主要用于保障全区地震观测台站和地震预警项目运行维护，地震事件处置应对，保障地震预测预报能力建设。

5.项目实施内容：一是抓好测震、地球物理前兆站点、南汀河断裂温泉数字化观测台点和信息网络节点的正常运行维护，确保监测台站正常运行，发挥监测实效；二是保障做好地震应急指挥中心与国家、省、市级指挥中心互联互通达100%；三是抓好辖区内测震和前兆观测台站运行维护、地震应急指挥中心系统运行维护，地震预警台站正常运行。

6.资金安排情况 ：2022年地震预测预报工作经费10,000.00元。

7.项目实施计划：2022年地震预测预报工作经费计划支出10,000.00元，主要用于办公费3,000.00元、印刷费1,500.00元、电费400.00元、邮电费4,500.00元、维修（护）费600.00元。

8.项目实施成效：一是辖区内测震台、预警台和前兆观测台站、信息节点和地震应急指挥中心系统正常运行；二是确保地震应急指挥中心与国家、省、市级指挥中心100%互联互通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2022年机关运行经费安排363,842.88元，与上年对比减少48,301.84元，主要原因分析：一是人员较上年减少2人；二是2022年工会经费计提基数标准较上年减少，单位应缴纳额相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额648,640.88元，其中，流动资产251,015.33元，固定资产397,625.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,846,178.64元，其中固定资产减少135,805.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203300400111