监督索引号53090200642601000

　　临沧市临翔区应急管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部分整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　17.职能转变。临沧市临翔区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区应急管理局内设办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股7个机构；行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），安全生产监察专员2 名（副科级）。下属事业单位2个，临沧市临翔区地震局、副科级；临翔区应急管理信息中心、股所级。核定临沧市临翔区地震局事业编制4名（管理2名，专技2名），设局长1名（副科级）；临翔区应急管理信息中心事业编制2名。

　　（三）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入开展党建、党风廉政建设、意识形态工作。不断提升党员队伍素质、提升基层组织战斗力、提升基层党组织的服务水平。深入推进党风廉政建设，督促落实中央和省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定。落实领导干部“一岗双责”，执行党风廉政建设责任制。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。

　　2.进一步完善应急体系建设。一是加强应急预案管理。修订综合应急预案和政府职能部门应急预案，协调指导行业主管部门编制修订行业生产安全事故应急预案。二是推动开展实战化演练。将应急演练作为应急准备重点来抓，实现应急演练制度化、专业化、经常化、全员化。三是强化区域应急救援联动机制建设。加强应急救援队伍和保障能力建设，提升区域快速应急响应和处置能力。四是提升应急处置能力。加强应急物资检查轮换，确保各类应急装备、物资处于良好待命状态。

　　3.进一步推动领导干部安全生产责任落实，加强隐患排查治理，深入推进各个行业领域的安全生产专项整治。认真落实习近平总书记/落实学习习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，深入贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《云南省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》等相关规定，强化各级党政领导干部的政治责任意识。深刻吸取近年来全国各地发生的各类事故教训，举一反三，持续深化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等重点行业领域安全专项整治；加强安全工程三年行动计划实施方案的推进，促进非煤矿山、危化品、工贸行业安全基础水平的提高；加强重点时段安全监管，落实各项安全防范措施。

　　4.进一步深化防灾减灾工作。一是建立防灾减灾工作长效机制。进一步完善防灾减灾体系建设，努力提升防灾减灾综合能力。加强对突发性灾害的快速反应能力，遇有灾情险情时，拉得出、查得清、报得准，防范及时到位。二是做好防灾减灾知识的普及、宣传。深入推进防灾减灾知识进社区活动，通过各种行之有效的方式，向社会大众普及防灾减灾知识，不断提高广大群众的安全防范意识和自我保护能力。

　　5.进一步做好地震宏观监测预报工作。实施好国家地震烈度速报与预警工程临翔分项目1个基准台、1个基本台、6个一般站和5所学校预警终端建设任务。坚持“内紧外松”的原则，牢固树立“震情第一”的紧迫意识，加强台网巡查和维护，严格遵守24小时值班和重大事项报告制度，加强“三网一员”队伍建设，认真做好震情监视跟踪工作，维护好区地震灾害应急指挥中心应急系统。加强防震减灾宣传教育工作，提高广大群众防震减灾意识。按照“主动、稳妥、科学、有效”的防震减灾宣传方针，继续以防震减灾“六进”活动为抓手，采取多种形式开展宣传活动，进一步推进地震安全示范社区、示范学校创建工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区应急管理局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区应急管理局2020年度收入合计858.61万元。其中：财政拨款收入858.44万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加92.28万元，增长12.04%，其中：财政拨款收入比上年同期增加34.44万元，增长19.57%；其他收入比上年同期增加0.17万元，增长100%。主要原因：1.人员增加各项保险工资对应收入增加，2.中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金收入增加，3.消防部队消防业务费基本支出保障收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区应急管理局2020年度支出合计562.68万元。其中：基本支出405.76万元，占总支出的72.11%；项目支出156.92万元，占总支出的27.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加178.68万元，增长46.53%，其中；基本支出比上年同期增加49.15万元，增长13.78%；项目支出比上年同期增加129.53万元，增长85.54%。主要原因：1.人员增加各项保险工资对应支出增加；2.中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.76万元。与上年对比增加49.15万元，增长13.78%，主要原因：人员增加各项保险工资对应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.89万元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.87万元，占基本支出的8.84%。2020年临沧市临翔区应急管理局人均基本支出为15.6万元/人，平均工资福利支出14.23万元/人，人均日常公用经费为1.38万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.92万元。与上年对比增加129.53万元，增长82.55%，主要原因：中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：根据各乡镇干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。依据资金管理办法和我区干旱实际，结合旱情发展趋势，切块分配，确保抗旱救灾资金下达受旱地区。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出562.68万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加183.22万元，增长48.28%，主要原因：1、人员增加各项保险工资对应支出增加，2、中央自然灾害补助资金项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，比上年同期增加5.78万元，增长42.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

　　2.卫生健康（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，比上年同期增加6.43万元，增长27.93%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　3.住房保障（类）支出25.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，比上年同期增加3.81万元，增长17.84%，主要用于职工住房公积金缴费。

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出488.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%。比上年同期增加173.14万元，增长54.88%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的72.48%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的11.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元，增长2.3%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长78.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：人员增加公用经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占94.89%；公务接待费支出0.4万元，占5.11%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对各乡（镇、街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、防灾减灾、防震减灾、事故调查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.4万元。其中：

　　国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区应急管理局2020年机关运行经费支出35.87万元，与上年对比增加2.61万元，增长7.85%，主要原因：人员增加，人员经费、日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额749.52万元，其中，流动资产696.18万元，固定资产净值53.14万元( 固定资产原值178.65万元、固定资产累计折旧125.51万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.2万元（无形资产原值0.88万元、无形资产累计摊销0.68万元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271.63万元，其中：流动资产增加292.46万元，固定资产原值增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：财政应返还额度增加

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

2020年临沧市临翔区应急管理局项目绩效自评金额133.51万元，共3个项目，覆盖率为100%。其中财政拨付项目经费313万元，支出133.51万元，支出率42.65% 。

　　（一）、部门整体支出绩效自评情况

　　1、项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区应急管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

　（三）项目支出绩效自评表

详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200642601111

临沧市临翔区应急管理局2020年度部门决算表.xls