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　　临沧市临翔区应急管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　17.职能转变。临沧市临翔区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区应急管理局内设办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股7个机构；行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），安全生产监察专员2 名（副科级）。下属事业单位2个，临沧市临翔区地震局、副科级；临翔区应急管理信息中心、股所级。核定临沧市临翔区地震局事业编制4名（管理2名，专技2名），设局长1名（副科级）；临翔区应急管理信息中心事业编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入开展党建、党风廉政建设、意识形态工作。不断提升党员队伍素质、提升基层组织战斗力、提升基层党组织的服务水平。深入推进党风廉政建设，督促落实中央和省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定。落实领导干部“一岗双责”，执行党风廉政建设责任制。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步铸牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。

　　2.进一步完善应急体系建设。一是加强应急预案管理。修订综合应急预案和政府职能部门应急预案，协调指导行业主管部门编制修订行业生产安全事故应急预案。二是推动开展实战化演练。将应急演练作为应急准备重点来抓，实现应急演练制度化、专业化、经常化、全员化。三是强化区域应急救援联动机制建设。加强应急救援队伍和保障能力建设，提升区域快速应急响应和处置能力。四是提升应急处置能力。加强应急物资检查轮换，确保各类应急装备、物资处于良好待命状态。

　　3.进一步推动领导干部安全生产责任落实，加强隐患排查治理，深入推进各个行业领域的安全生产专项整治。认真落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，深入贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《云南省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》等相关规定，强化各级党政领导干部的政治责任意识。深刻吸取近年来全国各地发生的各类事故教训，举一反三，持续深化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等重点行业领域安全专项整治；加强安全工程三年行动计划实施方案的推进，促进非煤矿山、危化品、工贸行业安全基础水平的提高；加强重点时段安全监管，落实各项安全防范措施。

　　4.进一步深化防灾减灾工作。一是建立防灾减灾工作长效机制。进一步完善防灾减灾体系建设，努力提升防灾减灾综合能力。加强对突发性灾害的快速反应能力，遇有灾情险情时，拉得出、查得清、报得准，防范及时到位。二是做好防灾减灾知识的普及、宣传。深入推进防灾减灾知识进社区活动，通过各种行之有效的方式，向社会大众普及防灾减灾知识，不断提高广大群众的安全防范意识和自我保护能力。

　　5.进一步做好地震宏观监测预报工作。实施好国家地震烈度速报与预警工程临翔分项目1个基准台、1个基本台、6个一般站和5所学校预警终端建设任务。坚持“内紧外松”的原则，牢固树立“震情第一”的紧迫意识，加强台网巡查和维护，严格遵守24小时值班和重大事项报告制度，加强“三网一员”队伍建设，认真做好震情监视跟踪工作，维护好区地震灾害应急指挥中心应急系统。加强防震减灾宣传教育工作，提高广大群众防震减灾意识。按照“主动、稳妥、科学、有效”的防震减灾宣传方针，继续以防震减灾“六进”活动为抓手，采取多种形式开展宣传活动，进一步推进地震安全示范社区、示范学校创建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 427.99万元，其中：一般公共预算财政拨款427.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加124.35万元，增长40.95%，主要原因分析：机构改革组建区应急管理局，人员增加，人员经费、日常公用经费、项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 427.99万元，其中:本年收入427.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.99万元（本级财力427.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加124.35万元，增长40.95%，主要原因分析：机构改革组建区应急管理局，人员增加，人员经费、日常公用经费、项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出427.99万元。财政拨款安排支出 427.99万元，其中，基本支出419.99万元，与上年对比增加121.35万元，增长40.63%，主要原因分析:机构改革组建区应急管理局，人员增加，人员经费、日常公用经费增加。项目支出8万元，与上年对比增加3万元，增长60%，主要原因分析:机构改革组建区应急管理局，临翔区地震局属临翔区应急管理局下属事业单位，增加地震监测预报项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208社会保障和就业支出46.14万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出0.96万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出45.18万元。

　　2.210卫生健康支出27.91万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗16.81万元；2101102事业单位医疗4.67万元，2101103公务员医疗补助5.8万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　3.224 灾害防治及应急管理支出320.06万元。主要用于22401 应急管理事务273.99万元和22405 地震事务46.07万元。其中：2240101行政运行268.99万元，2240106安全监管5万元；2240501行政运行2.64万元，2240505地震预测预报3万元，2240550 地震事业机构40.43万元。

　　4.221住房保障支出33.88万元。主要用于22102住房改革支出。2210201住房公积金33.88万元用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出419.99万元，项目支出8万元。

　　1.工资福利支出398.79万元（其中：基本支出398.79万元，项目支出0万元），主要用于：

　　（1）工资性支出：290.86万元。其中：基本工资88.29万元（基本支出88.29万元，项目支出0万元）；津贴补贴194.07万元（基本支出194.07万元，项目支出0万元）；奖金5.86万元（基本支出5.86万元，项目支出0万元）；地震岗位津贴2.64万元（基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费45.18万元（基本支出45.18万元，项目支出0万元）。

　　（3）职工基本医疗保险缴费21.48万元（基本支出21.48万元，项目支出0万元）。

　　（4）公务员医疗补助缴费5.8万元（基本支出5.8万元，项目支出0万元）。

　　（5）社会保障缴费1.59元（基本支出1.59万元，项目支出0万元）。其中：工伤保险0.45万元，失业保险0.51万元，大病保险0.63万元。

　　（6）住房公积金33.88万元（其中：基本支出33.88万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出29.2万元（其中：基本支出21.2万元，项目支出8万元）。主要用于：

　　办公费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

　　印刷费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）。

　　水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　电费2.1万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.1万元）。

　　邮电费1.94万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.6万元）。

　　差旅费2.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出1万元）。

　　维修（护）费1.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元）。

　　专用材料费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

　　劳务费1.76元（其中：基本支出0.76万元，项目支出1万元）。

　　工会经费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.9万元，较上年增加3.4万元，增长45.33%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为3.4万元，较上年增加0.9万元，增长36%，国内公务接待批次为40次，共计接待425人次。

　　增加原因：机构改革，临翔区地震局属临翔区应急管理局下属事业单位，机构合并区应急管理局公务接待费2.4万元，地震局公务接待费1万元，所以公务接待预算增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%。增加变化原因：机构改革，临翔区地震局属临翔区应急管理局下属事业单位，划入公务用车1辆，公务用车运行费支出预算标准按2.5万元/年/辆核定，我单位实有在编车辆3辆，所以比上年预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　区应急管理局为履行职能、完成日常工作任务和承担全区应急管理事业发展相关工作需要。2020年预算项目2个，具体如下：

　　（一）安全生产大检查、宣传、专项整治等各项经费

　　1.项目名称：安全生产大检查、宣传、专项整治等各项经费。

　　2.立项依据：中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区安全生产检查督查长效管理制度的通知》。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

　　4.项目基本概况：为加强和规范我区安全生产检查督查工作，进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的安全生产责任体系，切实抓好安全生产综合监管工作、加强安全生产执法检查工作、增强安全生产宣传教育的针对性和有效性，为应急管理工作提供强有力的舆论支持和技能保障、以事故隐患排查治理作为基本措施，保障生产安全，预防生产安全事故发生。

　　5.项目实施内容：对全区安全生产开展督查，对非煤矿山、危险化学品、工贸行业、隐患排查，聘请专家查隐患，完善安全生产责任制，增强安全生产宣传教育，为应急管理工作提供强有力的舆论支持和技能保障坚决遏制重特大安全事故。

　　6.资金安排情况：5万元。

　　7.项目实施计划：牢固树立安全发展理念，牢牢守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，把安全生产当作最大的民生，坚持警钟长鸣、常抓不懈，以铁的决心、铁的手段、铁的纪律推动应急管理各项工作落实。

　　8.项目实施成效：切实抓好上级党委、政府关于应急管理工作的决策部署，以深化改革为动力，强化红线意识、促进安全发展，注重预防、狠抓治本，依法治理、夯实基础，实现了杜绝重特大事故，控制一般事故，降低事故总量的目标。

　　（二）地震监测预报业务经费

　　1.项目名称：地震监测预报业务经费

　　2.立项依据：中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于印发《临沧市临翔区地震局机构编制方案》的通知。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局下属事业单位临翔区地震局

　　4.项目基本概况：野外监测，巡查运维、监测台站环境安全。

　　5.项目实施内容：为全面做好全区地震应急防范各项工作，如期完成国家地震烈度速报与预警工程项目建设任务。

　　6.资金安排情况：3万元。

　　7.项目实施计划：认真做好地震监测台网及地震应急响应技术系统日常运行维护工作；加强地震监测预报，加快推进临翔区地震灾害应急指挥中心、国家地震烈度速报与预警工程临翔分项目和南汀河流域温泉数字化观测台阵建设等重点防震减灾项目建设进度，不断增强防震减灾综合能力，积极为全区防震减灾工作提供服务和保障。

　　8.项目实施成效：保障临翔区地震灾害应急指挥中心地震监测、震情会商、应急处置调度等应急指挥系统互联互通和应急响应时有序快速高效处置，为全区经济社会健康发展提供地震安全保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排29.2万元，与上年12.53万元对比，增加16.67万元，增长57.09%，分析主要原因：机构改革组建区应急管理局，人员增加，人员经费、日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200642600111