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临沧市临翔区安全生产监督管理局2019年预算公开
目录
临沧市临翔区安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区安全生产监督管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。
4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。
5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据临沧市临翔区人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大及重大生产安全事故。
8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。
10.负责组织报送、管理、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的持证上岗情况，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的持证上岗情况。
11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。
12.承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区安全生产监督管理局内设办公室、综合股、矿山安全监督管理股、危险化学品监督管理股、职业健康监督管理股、执法大队6个机构；行政编制5名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），安委办专职副主任1名（配备为副科级），股室负责人6名。
在对外开展相关工作时，可以使用临沧市临翔区安全生产委员会办公室名义和印章。
（三）重点工作概述
1.切实加强党的领导，认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
2.以落实安全生产责任为核心、以实施安全工程三年行动计划为主线、以重点行业领域专项整治为重点、以在建重点项目大检查为突破、以安全生产严格执法为抓手，打基础、补短板、强弱项、管长远。
3.坚持依法治安，深化改革创新，强化基础保障，深化系统治理，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，推动全区安全生产形势持续稳定向好。
4.切实加强安全监管系统综治维稳（平安建设）工作，开展扫黑除恶治乱专项斗争、安全生产等工作；
5.巩固提升“1+7”专项整治行动成果，紧盯事故多发易发的重点地区、重点行业领域和重点企业，持续深化重点行业领域专项整治，采取严格执法、“黑名单”管理、联合惩戒、媒体曝光、通报约谈等形式，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。
6.进一步加强基层党组织建设和党风廉政建设，抓好班子，带好队伍，健全完善各项规章制度，落实工作目标考核责任制。不断提高服务质量和水平，继续抓好脱贫攻坚的巩固、扶持和乡村振兴工作，强化干部队伍建设。
7.完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入303.64万元，其中：一般公共预算财政拨款303.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入303.64万元，其中:本年收入303.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.64万元（本级财力303.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出303.64万元。财政拨款安排支出303.64万元，其中，基本支出298.64万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出41.97万元。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.26万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.71万元，主要用于单位部分工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。
2.卫生健康支出- 行政事业单位医疗11.78万元。
（1）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗13.34万元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出。
（2）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.00万元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费支出。
（3）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位部分大病保险缴费支出。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.56万元，主要用于按规定比例提取为职工缴纳的住房公积金。
4.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务220.33万元。
（1）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行215.33万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（2）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管5.00万元，主要用于安全生产各项经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出298.64万元。
（1）工资福利支出284.11万元，主要用于基本工资53.96万元、津贴补贴142.34万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.26万元、职工基本医疗保险缴费13.34万元、公务员医疗补助缴费4.00万元、社会保障缴费3.15万元（其中：工伤保险0.39万元、生育保险2.16万元、失业保险0.16万元、大病保险0.44万元）、住房公积金23.56万元；
（2）商品和服务支出14.53万元，主要用于机关事业单位公用经费5.6万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费支出5.00万元。
2.项目支出5.00万元。商品和服务支出5.00万元，主要用于印刷费3.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费支出1.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区安全生产监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5.00万元，公务接待费支出2.5万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数8.00万元减少0.5万元，下降6.25%。减少的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格公车管理，严格控制公务接待费，减少开支。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2019年临沧市临翔区安全生产监督管理局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。
2.公务接待费
2019年临沧市临翔区安全生产监督管理局公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算数3.00万元减少0.5万元。经费主要用于省安委会、省安全生产监督管理局督查检查、安全生产专项整治、安全生产“打非治违”、安全生产考核等与安全生产工作有关的公务接待费用开支。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年临沧市临翔区安全生产监督管理局公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费5.00万元，与2018年预算数5.00万元持平。经费主要用于保障临沧市临翔区安全生产监督管理局职责范围内的安全生产工作、生产安全事故调查处理、安全生产应急救援工作、安全生产专项整治、安全生产督查检查、安全生产大检查、安全生产“打非治违”、安全生产考核、安委办各项工作等与安全生产工作有关产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出303.64万元，较2018年300.45万元增加3.19万元，上升1.06%。增加原因一是调资；二是五险一金预算缴费基数较上年增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出5.00万元，较2018年15.00万元减少10.00万元，下降66.67%，减少原因是调整安全生产各项工作经费预算资金安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
临沧市临翔区安全生产监督管理局2019年机关运行经费安排12.53万元，较2018年13.88万元减少1.35万元，下降9.73%，主要用于机关日常公用支出，减少主要原因是人员变动预算经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算，严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量。加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。
临沧市临翔区安全生产监督管理局
2019年3月20日
监督索引号53090200642600111
滇公网安备 53090202000019号
