临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市临翔区安全生产监督管理局概况aaa

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。

5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据临沧市临翔区人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大及重大生产安全事故。

8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。

10.负责组织报送、管理、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的持证上岗情况，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的持证上岗情况。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。

12.承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

临沧市临翔区安全生产监督管理局内设6个机构（股级）。即：办公室、综合股、矿山安全监督管理股、危险化学品监督管理股、职业健康监督管理股、执法大队。

（三）2017年重点工作任务介绍

1.高度重视，推动安全生产各项工作落实

区安监局高度重视安全生产工作，始终把安全生产工作摆上日常议程当中，切实推动我区安全生产工作平稳发展。2017年共召开4次全区性的安全生产会议研究部署安全生产工作，要求各乡镇、各部门要以全国、全省和全市的会议精神为指引，认真落实责任突出重点加强监管消除隐患，切实做好2017年各重要时段安全生产工作，努力维护我区安全生产形势的稳定。

2.强化工作职责，狠抓安全生产责任制的落实

年初区安监局与非煤矿山、金属冶炼、危险化学品企业、烟花爆竹经营户签订安全生产目标责任状171份，形成层层抓落实的工作责任制。

3.抓实安全生产责任制强化综合监管，严查违法违规行为

临翔区安监局充分发挥安委办的综合、协调作用及时研究综合性政策措施，推动综合监督管理，部门监督管理责任落实。紧紧围绕省市区安全生产大检查工作重点及2017年全区安全生产工作要点，突出重点工程建设项目、道路交通、建筑施工、煤矿和非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、矿产资源管理和地质灾害防控、工贸、特种设备、人员密集场所、渔业船舶和农业机械等重点行业领域，认真组织开展安全生产大检查、大排查、大整治专项整治工作。

4.认真组织开展亚微节、边交会安全检查

临翔区安监局按照要求，严格落实第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会相关安全管理职责，切实防范和遏制重特大事故发生。一节一会期间成立了第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会临翔区安全生产监管领导小组，制定了《临翔区安全生产委员会办公室关于第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会安全监管细化方案》和应急预案。对一节一会期间安全生产工作进行细化。在一节一会期间，区安监局同有关部门共同对美食节、边交会举办场地进行现场检查9次。

5.进一步落实安全生产大检查长效机制

按照省、市相关要求认真抓好安全生产大检查长效机制的使用。目前，我区共录入长效机制生产企业169户，其中正常生产企业135户， “一企一标”备案135户，备案率100%。按照省、市安监局要求对企业信息进行了完善，目前企业信息完整率达100%，企业现场管理自定义率70%。同时明确企业自检自查主体责任，要求企业聘请专家参照系统安全检查表（样表）结合自身实际量身制定企业安全生产检查标准，每月至少开展1次安全生产自检自查，2017年企业上报隐患总数3756条，已整改3660条，整改率97.47%。

6.突出依法治安，加强安全生产宣传教育

进一步加强政策法规宣传力度。一是结合牢固树立安全发展理念，大力宣传安全生产方针政策和法律法规，营造更加有利于安全生产的社会氛围。《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》出台后，临翔区安监局高度重视认真贯彻落实《意见》。组织安委会各成员单位参加《意见》宣讲电视电话会议。共发放宣传材料1000余份。二是参加市场监管局组织的3.15宣传，共发放政策法规宣传材料1000余份，接受咨询50余人次。

7.狠抓安全生产应急管理工作

一是修订完善各类安全生产事故应急救援预案，夯实基础工作。按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）要求，结合我区应急管理工作实际，我局于2017年1月份对我区生产安全事故灾难应急预案、非煤矿山事故应急预案、危险化学品事故应急预案、生产安全事故现场处置预案、烟花爆竹事故应急预案进行了重新修订完善。在抓好本部门监管领域应急预案修订完善的基础上，督促相关部门对各行业应急预案进行修订和完善，力求应急预案更具适用性、科学性、有效性。二是认真组织开展了辖区内各行业部门应急资源普查工作，并按要求进行了如实统计上报。通过应急资源普查，真正做到了家底清、数据准，并且把资源普查工作和重大危险源监管工作有机结合起来，促进了应急管理工作的推动。三是积极开展应急演练活动，提升实战能力。结合我区“安全生产月”和“应急预案演练周”的活动部署，突出辖区重点行业领域和事故多发易发区域，有针对性开展各类生产安全事故应急演练。专题行活动中共组织开展各类应急演练活动12次，参演人数1052人，全面集中地展示了临翔区安全生产应急管理工作的成效。

8.认真开展非煤矿山转型升级

根据《临沧市人民政府印发全市非煤矿转型升级实施方案的通知》（临政办发〔2016〕52号）要求，区人民政府结合实际，制定了《临翔区非煤矿山转型升级实施方案》（临翔政办发〔2016〕77 号），在推进过程中，结合实际对原方案在2017年9月份进行微调，报请临沧市金属非金属矿山转型升级工作联席会议办公室审查同意，以临翔政办发〔2016〕207号文下发调整后的《临翔区非煤矿山转型升级实施方案》，迅速组织实施。至2017年9月，已完成淘汰关闭矿山7座，整合重组3座为1座，完成改造升级1座。

9.强化监督管理，狠抓安全监管执法检查

（1）非煤矿山：认真落实市、区安全生产大检查工作方案，消除隐患保证一线安全。根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区安全生产大检查工作方案>的通知》、《临翔区安全生产监督管理局安全生产大检查工作方案》，要求各非煤矿山生产企业，结合实际，制定方案，确实把“大检查”工作落实到位；1至11月检查非煤矿山企业66家次，共查出隐患103条 ，已整改98条；下达《现场检查记录》51份，《现场处理措施决定书》8份 ，《责令限期整改指令书》11份，《整改复查意见书》10份，《强制措施决定书》9份，对1户复产后安全生产责任落实不到位的非煤矿山下达停产指令，进行行政处罚。

（2）危险化学品：2017年是全面贯彻危险化学品专项整治之年。1-11月按照省、市、区安全生产专项整治文件精神，对全区范围内生产、储存、经营的32户企业,137户烟花爆竹零售户无遗漏的大检查，共检查企业229次，下发的现场检查记录文书92份，检查记录368条，下达整改指令书15份，查出隐患68条，已整改64条，未整改4条，发出汛期安全生产检查告知书17份，下达行政处罚13份，销毁非法烟花爆竹25件，价值2万元，对2户企业立案调查，罚款2万元。

（4）职业健康：一是对监管企业开展职业健康检查18家次，下发现场检查记录18份；二是开展汽车维修保养企业尘毒危害专项治理，共排查汽车维修保养企业20余家；三是对开展职业危害专家查隐患2次，共检查企业4家。

（5）安全生产执法：按照年初督查计划开展督查工作，共督查乡（镇、街道）10个，区直部门督查45家次，发现问题56条，下发督查整改记录21份。开展执法检查3次，共检查企业16户。同交通、交警、消防、发改等部门对道路交通、高速公路建设、铁路建设、消防检查等开展联合执法12次。2017年来立案查处3起案件，罚款3.5万元；调查处理安全生产事故1起，对事故责任企业云南正飞建工集团有限公司及相关事故责任人进行了处罚，共处罚28.73万元，该案件已结案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年末实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年度收入合计3,588,578.95元。其中：财政拨款收入3,588,047.89元，占总收入的99.99%；其他收入531.06元，占总收入的0.01%。与上年决算总收入1,749,693.74元对比增加183,885.21元，其中：与上年财政拨款收入1,749,021.26元对比增加1,839,026.63元，与上年其他收入672.48元对比减少141.42元。主要原因分析一是工资福利支出，一般公用经费，车辆经费，医疗费、住房公积金较上年度上调；二是调整机关工作人员改革性补贴和奖励性奖励；三是2017年安全生产转移支付资金较上年增加；四是发放2016年度政府目标考核奖较上年增加，五是增加党风廉政建设责任制检查考核奖励经费；六是补助临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3,684,747.24元，其中：基本支出2,569,378.90元，占总支出的69.73％；项目支出1,115,368.29元，占总支出的30.27％。与上年部门决算总支出1,962,828.20元对比增加1,721,919.04元，其中：与上年基本支出1,479,021.26元对比增加1,090,357.64元，与上年项目支出395,493.94元对比增加719,874.35元。主要原因分析:一是工资福利支出，一般公用经费，车辆经费，医疗费、住房公积金较上年度上调；二是调整机关工作人员改革性补贴和奖励性奖励；三是2017年安全生产转移支付资金较上年增加；四是发放2016年度政府目标考核奖较上年增加，五是增加2015年度党风廉政建设责任制检查考核奖励经费；六是补助临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。

（一）基本支出情况

2017年用于保障临沧市临翔区安全生产监督管理局正常运转的日常支出2,569,378.90元。与上年1,479,021.26元对比增加1,090,357.64元,主要原因分析一是工资福利支出，一般公用经费，车辆经费，医疗费、住房公积金较上年度上调；二是调整机关工作人员改革性补贴和奖励性奖励。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02％；办公费、水费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费等日常公用经费占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障临沧市临翔区安全生产监督管理局工作任务安全生产业务工作的经费支出1,115,368.29元。与上年395,493.94元对比增加719,874.35元,主要原因分析一是2017年安全生产转移支付资金较上年增加；二是补助临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。具体项目开支及开展主要用于非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产隐患重点领域的安全生产大检查，督查检查、应急能力建设、应急救援队伍建设、六月安全生产月、宣传培训、烟花爆竹培训、烟花爆竹专项整治等与安全生产相关的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款支出3,642,781.14元,占本年支出合计的98.86%。与上年1,874,515.20元对比增加1,768,265.94元,主要原因分析一是工资福利支出，一般公用经费，车辆经费，医疗费、住房公积金较上年度上调；二是调整机关工作人员改革性补贴和奖励性奖励；三是2017年安全生产转移支付资金较上年增加；四是发放2016年度政府目标考核奖较上年增加，五是增加2015年度党风廉政建设责任制检查考核奖励经费；六是补助临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出339,677.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于发放2016年度政府目标考核奖和工会经费支出。

2、社会保障和就业支出240,167.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于职工养老保险、生育保险费、工伤保险费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出94,886.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于职工医疗保险费支出；

4、资源勘探信息等支出2,968,049.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是办公费、水费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费等日常公用经费；三是用于非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产隐患重点领域的安全生产大检查，督查检查、应急能力建设、应急救援队伍建设、六月安全生产月、宣传培训、烟花爆竹培训、烟花爆竹专项整治等与安全生产相关的项目开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111,000.00元，支出决算为66,185.00元，完成预算的59.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的45.05%；公务接待费支出决算为16,185.00元，完成预算的14.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本，严格控制支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66,185.00元比2016年决算数97263.40元减少31,078.40元，下降31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算50,000.00元，较2016年决算数64,263.40元减少14,263.40元；公务接待费支出决算数16,185.00元比2016年决算数33,000.00元减少16,815.00元，下降50.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本，严格控制支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66,185.00元中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占75.53%；公务接待费支出16,185.00元，占24.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：公务用车购置支出0 元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于临沧市临翔区安全生产监督管理局公务用车车牌号为云SC9357，云SD1500保障于各乡（镇、街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、事故调查等安全生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,185.00元。其中：国内接待费支出16,185.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年政府性基金财政拨款支出30,000.00元,占本年支出合计的0.81%。与上年0元对比增加30,000.00元。主要原因分析是补助临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

城乡社区支出30,000.00元，占政府性基金财政拨款支出的100.00%。主要用于临沧市朝辉燃气有限公司液化气拆除整改方案编制费。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出282,186.88元，与上年152,704.40元对比增加129,482.48元,增加的主要原因是一般公用经费，车辆经费、工会经费较上年度上调。机关运行经费主要用于：

1.办公费13,632.60元；

2.手续费：140.00元；

3.邮电费：8,468.45元；

4.差旅费：5,732.50元；

5.劳务费：5,940.00元；

6.工会费26,336.88元；

7.公务用车运行维护费50,000.00元；

8.其他交通费154,990.00元；

9.其他商品服务支出16,946.45元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市临翔区安全生产监督管理局资产总额1,446,623.05元，其中，流动资产315,740.15元，固定资产1,130,882.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,202.58元，其中固定资产增加18,230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额117,922.00元，其中：政府采购货物支出79,810.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,112.00元。授予中小企业合同金额117,922.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）绩效自评信息情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局2017年度收入合计3,588,578.95元。其中：财政拨款收入3,588,047.89元，其他收入531.06元；总支出3,684,747.24元，其中：基本支出2,569,378.90元，项目支出1,115,368.29元。

2017年临沧市临翔区安全生产监督管理局在区委、区政府领导下，取得了一定的工作成效，认真落实责任，加强监管消除隐患，切实做好2017年各重要时段安全生产工作，以及日常的安全生产监督管理，维护我区安全生产形势的稳定。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

2017年度部门决算表-安监局.xls