目录

第一部分 临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、部门“三公”经费预算情况说明

第二部分临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

第一部分临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。

5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据临沧市临翔区人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大及重大生产安全事故。

8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。

10.负责组织报送、管理、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的持证上岗情况，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的持证上岗情况。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。

12.承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局内设办公室、综合股、矿山安全监督管理股、危险化学品监督管理股、职业健康监督管理股、执法大队6个机构；行政编制5名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），安委办专职副主任1名（配备为副科级），股室负责人6名。

在对外开展相关工作时，可以使用临沧市临翔区安全生产委员会办公室名义和印章。

（三）重点工作概述

1.工作指标

（1）向上争取一般公共预算补助资金40万元。

（2）安全生产各项指标控制在市级下达范围内。

2.重要工作

（1）深化改革，全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，全力推进安全生产领域改革。

（2）全面加强部门自身建设。进一步强化安全监管上下沟通协调联系，努力向上汇报争取，不断配齐配强安全监管必要的执法装备。

（3）加强重点行业（领域）安全监管、专项整治和安全防范。进一步理顺综合监管与部门监管、行业管理的关系，健全完善协调配合机制，牢固树立“红线”意识，坚持底线思维，着重抓好非煤矿山和危险化学品安全监管与打非治违专项整治及职业健康工作，督促有关部门切实抓好道路交通、建筑施工、消防安全等其他重点行业（领域）安全监管和专项整治，督促相关部门做好雨季汛期等灾害防范工作，确保安全生产形势总体平稳。

①全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、交通、建筑等重点领域行业，不发生重特大生产安全事故。

②全面推进安全生产标准化工作，确保正常生产的非煤矿山、危险化学品企业达到三级以上安全标准化水平。

③完成非煤矿山转型升级后续工作。

（4）全力抓好安全生产大检查长效机制的落实，把推行大检查长效机制与行政执法及“双随机”检查结合起来，强化跟踪督查，严格执法检查制度。

（5）加强职业健康监管工作。职业健康与安全生产一体化执法，管安全生产的必须管职业健康，将职业卫生纳入安全生产宣传教育、培训考核、监管监察范畴，实行同步研究、同步部署、同步落实。

（6）进一步加大安全生产宣传教育培训。坚持开展安全生产教育“五进”活动，宣传“安全发展”科学理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识。抓实企业法人、安全管理人员、特种作业人员、从业人员安全教育培训，夯实企业安全生产一线基础；加大安全生产宣传教育和知识普及，增强全民安全意识，营造全民安全氛围。

（7）进一步加强安全生产行政执法。加强企业“三同时”管理，严厉打击安全生产领域非法违法行为、严肃惩治违规行为，减少一般事故，控制较大事故，坚决遏制重大及以上事故。严格按照“四不放过”原则，依法依规严肃查处各类生产安全事故。

（8）进一步加强基层党组织建设和党风廉政建设，抓好班子，带好队伍，健全完善各项规章制度，落实工作目标考核责任制。不断提高服务质量和水平，抓好精准扶贫挂钩帮扶工作，强化干部队伍建设。

（9）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入315.45万元，其中：一般公共预算315.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入315.45万元，其中:本年收入315.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.45万元（本级财力315.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出315.45万元。本级财力安排支出315.45万元，其中，基本支出300.45万元，项目支出15.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出42.30万元。一是“20805”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休41.02万元。其中：“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出；“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，主要用于职工单位部分职业年金缴费支出。二是“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.28万元，主要用于单位部分工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

2.“21011”医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗15.83万元。其中：“2101101”医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗11.89万元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出；“2101103”医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.57万元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费支出；“2101199”医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于单位部分大病保险缴费支出。

3.“21506”资源勘探信息等支出-安全生产监管239.74万元。其中：“2150601”资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行224.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。“2150605” 资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项15.00万元，主要用于安全生产大检查、安全生产宣传、安全生产专项整治工作专项资金等安全生产工作开支。

4.“2210201” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.58万元，主要用于按规定比例提取为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出300.45万元。其中：工资福利支出286.57万元，主要用于基本工资55.04万元、津贴补贴151.23万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.30万元、职业年金缴费11.72万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、工伤保险0.29万元、生育保险0.88万元、失业保险0.11万元、大病保险0.37万元、住房公积金支出17.58万元；商品和服务支出13.88万元，主要用于机关事业单位公用经费5.95万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费支出5.00万元。

2.项目支出15.00万元（含其他非税收入安排支出4.00万元）。其中：商品和服务支出13.00万元，主要用于办公费3.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费4.00万元、劳务费支出3.00万元、工会费1.00万元；对个人和家庭的补助2.00万元，主要用于奖励金2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

临沧市临翔区安全生产监督管理局无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

临沧市临翔区安全生产监督管理局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区安全生产监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年一般公共预算财政拨款基本支出300.45万元，较2017年233.18万元增加67.27万元，上升28.85%。增加原因一是调整机关工作人员改革性补贴和奖励性奖励，二是五险一金预算缴费基数较上年增加。

• 项目支出预算变动的主要原因

2018年一般公共预算财政拨款项目支出15.00万元，较2017年30.00万元减少15.00万元，下降50%，减少原因是财政调整安全生产工作经费预算资金安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.资源勘探信息等支出：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

（二）机关运行经费安排

临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年机关运行经费安排13.88万元，较2017年13.23万元增加0.65万元，上升4.91%，增加主要原因是人员变动预算经费增加，主要用于机关日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算情况说明

临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为8.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5.00万元，公务接待费支出3.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数11.10万元减少3.10万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格公车管理，严格控制公务接待费，减少开支。具体情况如下:

1.因公出国（境）费

2018年临沧市临翔区安全生产监督管理局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数0万元持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年临沧市临翔区安全生产监督管理局公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数0万元持平，公务用车运行维护费5.00万元，与2017年预算数5.00万元持平。经费主要用于保障临沧市临翔区安全生产监督管理局职责范围内的安全生产工作、生产安全事故调查处理、安全生产应急救援工作、安全生产专项整治、安全生产督查检查、安全生产大检查、安全生产“打非治违”、安全生产考核、安委办各项工作等与安全生产工作有关产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年临沧市临翔区安全生产监督管理局公务接待费预算数3.00万元，比2017年预算数6.1万元减少3.1万元。经费主要用于省安委会、省安全生产监督管理局督查检查、安全生产专项整治、安全生产“打非治违”、安全生产考核等与安全生产工作有关的公务接待产生的费用。

第二部分临沧市临翔区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

临沧市临翔区安全生产监督管理局

2018年2月14日