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临沧市临翔区信访局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区信访局2025年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访股，所属单位0个。股室数比去年减少1个，下降33.33%。原因是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于调整区信访局职责机构编制的通知》（临翔编发〔2024〕10号），将接访办信办股与网络信访股整合设置为信访股。

（三）重点工作概述

1.认真学习好、宣传好、贯彻落实好党的二十大、党的二十届三中全会精神，大力推进信访部门政治机关建设。扎实开展政治机关意识教育、对党忠诚教育，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步发挥好信访工作政治功能和重要作用，持续提升做好信访工作的能力和水平。

2.认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示、批示精神，不断改进新时代信访工作，全面推进信访工作法治化。紧紧围绕信访工作法治化总体目标，严格落实《信访工作条例》和“路线图”。按照“五个法治化”、“四个到位”要求，精准规范转送交办督办信访事项。用好“三项建议”强化监督追责。大力加强信访信息化建设，充分发挥信访工作联席会议机制作用，使群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。狠抓信访业务规范化建设，开展信访业务规范化建设评查，不断推进信访工作法治化往深处走、往实里落。

3.继续加大《信访工作条例》宣传力度。进一步规范信访秩序，引导群众依法依规信访，按照各级党委、政府和上级信访部门的部署和要求，持续推进信访问题源头治理和积案化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，继续在信访问题标本兼治上求实效。抓紧“治本”的一端，深入推进信访问题源头治理三年攻坚行动。巩固“治标”的一端，进一步推动信访积案化解常态长效。进一步完善基层信访工作格局，把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。

4.纵深推进信访工作体制机制改革创新，规范和提升基础业务。按照省联办《信访事项接诉即办、办就办好专项行动方案》的工作要求，提高信访件办理质量和服务群众水平。全面贯彻落实党和国家机构改革各项要求，深入贯彻落实《信访工作条例》，继续做好部门机构改革相关工作。

5.进一步规范信访形势分析研判工作机制。认真按照各级党委政府的部署和要求，进一步理顺我区的工作运行机制，重点对重大疑难信访案件、重点领域、重点问题、重大矛盾等运行情况进行分析研判，统筹协调，推动问题解决。

6.紧盯我区突出信访问题，抓好重点人员、重点群体、重点问题的稳控工作。持续做好全国“两会”及省市区重要会议、重大活动及节庆日期间的信访安全保障工作。

7.加强信访班子建设，着力打造新时代信访干部队伍。认真抓好“如家信访窗口”创建工作。坚持新时代好干部标准，努力锻造让党中央放心、让人民群众满意的模范机关和过硬队伍，为信访事业发展提供坚强组织保障。始终把纪律和规矩挺在前面，进一步加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决守住“四条底线”、做到“五个拒绝”。大力弘扬“四下基层”优良作风，推动领导干部接访下访，及时回应群众诉求，依法保障群众权益。大力提升依法履职的素质能力，深入开展“大督查大接访大调研”活动，提高效率、转变作风、服务基层和群众，努力建设一支与新时代信访工作任务相适应的信访干部队伍。

8.抓好省委第七巡视组巡视临翔区反馈意见的整改工作。结合信访部门工作职能，配合牵头部门采取措施，全面深入推进信访工作法治化，聚焦矛盾纠纷源头治理，践行新时代“枫桥经验”，深入开展信访矛盾纠纷大排查大化解和领导干部大接访大下访工作，积极推进重复信访治理和信访积案化解专项行动，以“大包案大化解”减少重复信访，切实推进信访积案有效化解。不断畅通信访渠道，深入开展赴昆进京上访集体上访治理专项行动，持续组织开展《信访工作条例》学习宣讲，引导群众逐级信访，依法维权，切实解决好“重复上访、集体上访多发频发”的问题。

9.完成区委、区政府和上级信访部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。年末在职实有人数较上年减少1人，下降9.09%，减少原因是：组织人事调整，有1名副科级干部调出。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1856623.61元，其中：一般公共预算1856623.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年2044028.85元对比减少187405.24元，下降9.17%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1856623.61元，其中：本年收入1856623.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1856623.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2044028.85元对比减少187405.24元，下降9.17%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1856623.61元。财政拨款安排支出1856623.61元，其中：基本支出1836623.61元，与上年1994028.85元对比减少15740.25元，下降7.89%，主要原因是人员减少；项目支出20000.00元，与上年50000.00元对比减少30000.00元，下降60%，主要原因是信访工作专项业务减少，所以经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出1391842.82元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金的工资福利支出以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费的支出；

2.2014004“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—信访业务（项）”支出20000.00元。主要用于：一是开展党政领导班子成员大接访大下访活动，接待群众来访；二是在国家、省、市重大庆典、节庆及“两会”等敏感时期赴昆进京劝返群众；三是参加省驻京信访工作组工作等经费支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”184272.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”1399.69元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”81770.7元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”34551.00元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”4583.40元，主要用于缴纳在职、离退人员大病、工伤保险支出；

8.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”138204.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1659251.79元（基本支出1659251.79元，项目支出0元）。其中，30101基本工资422052.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴567348.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金225071.00元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费184272.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费81770.70元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费34551.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费5983.09元，主要用于其他社会保险缴费；30113住房公积金138204.00元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出197371.82元（基本支出177371.82元，项目支出20000.00元），其中：30201办公费32000.00元（基本支出22000.00元，项目支出10000.00元），主要用于：一是保障机关正常运转的日常办公支出；二是保障党政领导班子成员接访下访及赴昆进京劝返等信访保障的工作支出。30207邮电费2000.00元，（基本支出2000.00元，项目支出0元），主要用于电话费支出。30211差旅费12000元（基本支出2000.00元，项目支出10000.00元），主要用于下乡及赴昆进京劝返等信访保障的工作支出。30217公务接待费4000.00元，主要用于公务接待支出。30228工会经费8441.04元，主要用于工会会员活动及节日慰问支出。30229福利费26330.78元，主要用于职工福利及工会行政补助的支出。30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公务车辆维护、保险、燃油等费用支出。30239其他交通费用87600.00元，主要用于其他交通费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区信访局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区信访局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区信访局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区信访局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2025年“三公”经费合计29000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少5000.00元，下降14.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区信访局2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少5000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

减少原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控开支，压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区信访局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区信访局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区信访局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

信访保障工作经费。

（二）立项依据

信访保障工作经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈 临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案〉的通知》（临办发〔2014〕39号）。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区信访局。

（四）项目基本概况

开展党政领导班子成员大接访大下访活动，接待群众来访；在国家、省、市重大庆典、节庆及“两会”等敏感时期赴昆进京劝返群众；参加省驻京信访工作组工作。

（五）项目实施内容

开展党政领导班子成员大接访大下访活动，接待群众来访；在国家、省、市重大庆典、节庆及“两会”等敏感时期赴昆进京劝返群众；参加省驻京信访工作组工作。

（六）资金安排情况

信访保障工作经费20000.00元；

（七）项目实施计划

开展党政领导班子成员接待群众来访22批次；在国家、省、市重大庆典、节庆及“两会”等敏感时期赴昆进京劝返群众2次；参加省驻京信访工作组工作1次。

（八）项目实施成效

通过党政领导班子成员大接访大下访活动，化解一批群众急、难信访问题，解决一批陈年积案；通过赴昆进京劝返工作，确保我区乃至全市在国家、省、市重大庆典、节庆及“两会”等敏感时期社会全面稳定；参加省驻京信访工作组工作，减轻省驻京信访工作组工作压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2025年机关运行经费安排177371.82元，与上年179196.32元减少1824.50元，下降1.02%，主要原因分析是工会经费减少。机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，如办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区信访局资产总额230399.32元，其中：流动资产1882.84元，固定资产228516.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64311.85元，其中：流动资产增加1189.82元，固定资产减少65501.67元，无形资产0元，与去年持平，其他资产0元，与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200677300111