监督索引号53090200677301000

临沧市临翔区信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓业务提升，把为民解难为党分忧落到实处。

（1）坚持把党的领导作为做好信访工作的最高原则、最大优势，抓实抓好日常接访、交办、督办等基础性业务，以信访工作的高质量发展增强群众对党的信任，不断厚植党执政的群众基础。把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作，切实做到为民解难，为党分忧。根据《临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案》，区信访局明确定期接访制度和按月接访制度，认真开展党政领导班子成员接访群众活动，一大批积案、骨头案得到有效化解。2021年，全区共办理各类信访案件347件，办结332件，办结率95.68%。其中：办理上级各类转交督办案件232件，办结227件，办结率97.84%；区信访局接待办理115件，办结105件，办结率91.3%，其中：来访75批133人；网上信访40件，其中：人民网37件；网上投诉2件；微信信访1件。党政领导班子成员公开接访14批136人。

（2）着力抓好赴京上访专项治理工作。2021年，我区群众到国家信访局越级上访和进京到非接待场所上访共6人11次，与去年同期相比，人数上升600%。具体情况：王秀清在北京打工期间到国家信访局信访4次（2021年至今在国家信访局累计登记59次），汪永祥信访2次，两件信访事项均因不服法院“两审终审”判决，由诉转访；间歇性精神病患者陈家春不属于信访人员，但因家属监护责任落实不到位，出现离开居住地进京逗留非接待场所被要求清退回户籍地，乔义前进京上访2次，因信访问题发生在贵州，具体由贵州省六盘水市六枝特区负责办理，李生寿进京上访1次，因信访事项发生在贵州又系刑事犯罪案件，现由贵州省公安立案进行侦查，谷金宗原临翔区忙畔街道人，2020年末户口迁出至天津，今年国庆节在北京旅游期间被北京天安门派出所查获，要求户籍地做好劝离和稳控工作。针对这些赴京非访情况，区委信访工作联席会议办公室采取一系列措施：一是召开联席会议，通报形势、分析问题、查找原因、研究措施，对赴京上访专项治理工作进行再动员、再部署，制定一案一方案，一人一措施，明确责任人、责任单位和化解稳控措施。二是组织各乡（镇、街道），对本辖区内不稳定因素及重点人员再排查，逐一进行分类，摸清底数，建立台账。对排查出的重点人员按照“一人一案、一人一档、一人一组、一人一策”的要求，明确包案领导、责任人、化解时限，逐案逐人建立“包案化解稳控台账”，确保不发生新的赴昆进京上访。三是按时限要求组建工作组到北京对非访人员进行稳控。四是6月30日至9月30日抽派1名信访督查专员到北京参加省驻京信访工作组开展工作；在昆明召开COP15会议期间抽派1名干部驻昆开展信访劝返稳控工作。

（3）着力抓好重复信访件治理和信访积案化解工作。一是在提高初信初访件的办理质量上下功夫。在接访环节做好信访群众的安抚、政策解释和心理疏导工作，能在接访时协调责任部门参与答复化解的，就答复化解到位。在信访件交办过程中加强与责任部门的沟通和指导，协调部门重视初访件的办理效果和质量，从源头上减少重复信访。强化信访件督办效果，对受理不及时、办理不及时甚至存在超期办理的部门及时进行提醒和督办。二是在化解疑难复杂信访积案上下功夫。对疑难复杂的17件信访积案，以两办行文印发《2021年区级党政领导包案化解信访案件工作方案的通知》，明确信访件包保的责任单位、责任人、责任领导、方法步骤和工作要求，以领导包案进一步推动信访积案的化解，17件信访积案已全部办结。三是在巩固中央第十巡视组移交利益诉求类信访件办理质量和效果上下功夫。通过区委信访联席会议统筹分析研判督办、区政府分管领导牵头，具体责任单位落实等方式压实责任、推动工作，目前28件中央第十巡视组移交临翔区利益诉求类信访件已办结，办结信访件回访满意27件，满意度达96.4%。四是着力抓好重要信访案件信访矛盾化解。本着以有效化解群众信访诉求为工作目标，从根本上解决好群众的思想问题，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定，对梳理排查出的重点矛盾纠纷逐案落实区级包案领导、责任单位和责任人，通过采取包案领导“亲自研究案情、亲自协调处理、亲自督办落实”，责任单位“包方案制定、包调处化解、包教育稳控、包息诉罢访”等措施，重要信访案件的办理成效明显，2021年共办理重要信访案件66件。

（4）抓好党政领导干部大接访大下访活动，切实为群众排忧解难。为切实践行群众路线，全区党政领导干部认真开展大接访大下访活动，通过领导干部带头深入基层、深入群众，面对面接访，很大程度上解决了一批疑难信访问题。2021年，全区各级领导干部接访2398批7779人，梳理案件2271件，办结2166件。下访12768人次，走访群众119009人，收集意见建议665条，办理信访案件154件。

（5）不断完善信访工作机制，确保信访渠道更加畅通。树立“抓信访就是抓发展、保民生、促和谐”的理念，积极推进信访信息化建设、网上信访、视频接访、涉法涉诉信访分离、分类处理信访诉求等各项工作，不断深化信访改革，确保信访渠道更加畅通。一是信访信息系统深度应用工作深入推进，不断完善信访信息系统的管理、应用，认真参加国家、省、市举办的网上信访信息系统应用培训，同时对全区各乡（镇、街道）、各部门的信访工作人员进行专门培训，对系统应用过程中出现的问题进行答疑解惑，使业务人员能够更好地按照业务标准进行操作，进一步提高业务水平，实现信访事项网上受理、交办、督办、回复和查询，信访数据网上生成，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率不断提高。二是网上信访工作水平不断提升。加强对网上信访件督查督办，严格办理时限，注重提高网上来信办理、回复质量。

2.抓综合研判，做到主要问题和存在风险分析稳控到位。

（1）针对棚户区改造、高速路、铁路征地补偿款兑付等重点工作和重大项目推进过程中可能引发的信访矛盾纠纷、突出问题，进行全面系统的排查分析和研判，通过综合研判，共排查出6个方面的风险问题，针对风险问题明确责任领导、责任人和责任单位，进行重点监管和稳控，做到重大风险分析研判到位、排查预防到位、稳控处置到位，切实加强重大活动、重要敏感时段的信访维稳工作，严格落实矛盾纠纷排查化解和稳控工作，做好信访问题的处理、劝返、信息研判和突发事件现场处置工作。

（2）就重复信访案件的治理、信访积案的化解、领导包案化解信访件的办理情况、重点人员稳控情况和中央第十一巡视组移交利益诉求类信访件的办理情况进行了再要求、再部署，进一步明确时间节点、工作要求、优化工作方案、压实工作责任。

3.抓党建，把党史学习教育与当前工作充分结合。

（1）强化“一岗双责”，落实党风廉政建设日常工作，履行党风廉政建设的监督责任，推进全面从严治党工作落到实处，按时按质开展“三会一课”、主题党日活动，组织党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神、党的十九届五中、六中全会精神以及全国、省、市、区“两会”精神。积极做好支部结对共建工作，年初组织党员到结对社区（文华社区）报到并开展志愿服务，与文华社区党支部开展结对共建活动6次。全力配合文华社区做好网格化治理工作。以学习革命先烈事迹，组织党员到临沧烈士陵园开展“祭先烈、学党史、悟思想”主题党日活动和学习张从顺、张子权父子英模事迹等系统活动为载体，认真开展党史学习教育。开展“支部+支部”活动。组织干部职工到挂钩点文华社区东港建材城开展卫生清扫、创卫宣传、制止占道经营等活动，协助文华社区开展疫情防控、宣传、环境卫生清扫等工作，对文华社区土牛山一组、二组开展个人自建房摸底排查、登记工作，共登记123户。2021年开展为民办实事活动21件，其中：领导班子完成3件，干部职工完成18件。

（2）按照《中共临沧市临翔区信访局支部关于在党史学习教育中组织召开专题组织生活会的方案》要求，认真围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”这一主题学习党史，按时限要求完成《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》4本指定学习教材和“三本简史”的学习，全局党员干部达到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的效果。

4.扎实有效推进“万名干部规划家乡”工作。

区信访局共有5名干部职工担任村庄规划牵头人，在工作开展过程中，区信访局认真抓好工作督促落实，5名牵头人均按要求、按时限回村进行规划，以村为单位，以“乡村振兴 我要振兴 我来振兴”的主人意识，紧扣“产业兴旺 生态宜居 乡风文明 治理有效 生活富裕”建设目标，围绕山水林田、人居环境、社会治安、产业建设、道路交通等村庄规划要素，查问题、找短板、提建议、谈措施、动笔墨，通过召开村级规划工作会议、户长会议，广泛征求意见、修改订正，形成“两图一书一表一民约”，把一项项事关民生的事件绘成蓝图。

5.加强宣传引导，规范建立信访新秩序。

认真按要求参加区人大组织的社会主义新农村法制宣传教育活动，到村组、进学校，入集市发放《信访条例》、依法逐级走访、涉法涉诉信访制度改革等信访新政策，联合相关部门，通过“订单式、联动式、互动式”的普法新方式，联动开展社会主义新农村法制宣传教育活动，强化了群众的法律意识，营造了群众办事依法、遇事懂法、维权用法的良好法治环境，积极引导群众依法有序合理表达诉求，使信访相关政策真正走进群众心中，进一步规范信访秩序。

6.扎实开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。

根据区委政府安排，区信访局挂钩圈内乡炭窑村。为扎实抓好炭窑村的脱贫攻坚和乡村振兴工作，制定了《临沧市临翔区信访局建设乡村振兴示范区工作实施方案》，并派驻1名职工到炭窑村任第一书记，协助挂钩村开展乡村振兴工作。

7.扎实开展扫黑除恶及涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作。

积极发挥信访部门职能，与政法、纪检、公安等部门联系沟通，对我区信访积案进行排查梳理，串并分析，全面排查各乡（镇、街道）、行业内可能涉黑涉恶的线索信息，加大对群体性、敏感性、苗头性信访案件的关注力度，深挖可能隐藏在背后的黑恶势力及“保护伞”。利用网上信访系统，拓展更加方便快捷的涉黑涉恶线索举报渠道，进一步挤压黑恶势力滋生空间，为信访领域扫黑除恶营造良好的社会环境。

8.认真开展意识形态工作。

我局始终把意识形态工作纳入理论学习的重要内容，及时传达学习党中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值。积极开展“我们的节日”主题活动，春节期间到挂钩村慰问村干部，慰问局退休干部，“五一”劳动节期间，帮助农户收割油菜、栽种烤烟。

9.认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

疫情防控期间，区信访局采取支部+支部方式强化联防联控工作力量，根据区委政府的安排，到凤翔街道文华社区向社区群众进行疫情防控宣传，增强群众自我防护意识，提高自我防护能力，在疫情防控点做好人员的扫码、登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区信访局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区信访局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区信访局2021年度收入合计174.14万元。其中：财政拨款收入174.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增加12.04万元，同比增长7.43%。主要原因分析是因工作需要，从区扶贫办调入了1名工作人员，人员增加，致使基本支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区信访局2021年度支出合计210.72万元。其中：基本支出176.73万元，占总支出的83.87%；项目支出33.99万元，占总支出的16.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增62.41万元，同比增长42.08%。主要原因分析：一是人员增加了1名，基本支出增加；二是对公务车辆进行维护修理；三是云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况，从而产生了公务接待费用；四是到北京参加为期90天的省驻京信访工作组工作；五是用项目经费支付了村级视频信访系统设备费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区信访局机关正常运转的日常支出176.73万元。比上年同期增加34.49万元，同比增长24.25%，主要原因分析一是人员增加了1名，基本支出增加；二是对公务车辆进行了维护修理；三是云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况，从而产生了公务接待费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.86万元，占基本支出的89.32%，比上年对比增长23.88%。平均工资福利支出14.33万元，比上年同期增加1.68万元，同比增长13.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.87万元，占基本支出的10.68%，比上年对比增长27.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.99万元。比上年同期增加27.92万元，同比增长459.97%，主要原因分析：一是用项目经费支付了村级视频信访系统设备费用；二是到北京参加为期90天的省驻京信访工作组工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出210.72万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加62.41万元，同比增长42.08%，主要原因分析：一是人员增加了1名，基本支出增加；二是对公务车辆进行维护修理；三是云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况，从而产生了公务接待费用；四是到北京参加为期90天的省驻京信访工作组工作；五是用项目经费支付了村级视频信访系统设备费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。比上年同期增加45.68万元，同比增长35.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。比上年同期增加11.72万元，同比增长100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险和就业支出；

3.卫生健康（类）支出12.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。比上年同期增加3.78万元，同比增长41.45%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。比上年同期增加1.23万元，同比增长13.65%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.82万元，完成预算的110.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的142%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的27.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于公务用车使用年限较长，为保证机关正常运转，对公务用车进行了修理维护；二是云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况，从而产生了公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.53万元，增长66.81%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.26万元，增长55.02%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100%，上年未发生公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

一是由于公务用车使用年限较长，为保证机关正常运转，对公务用车进行了修理维护；二是云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况，从而产生了公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占92.93%；公务接待费支出0.27万元，占7.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作应急处置、接访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于云南省信访局到临翔区检查督导信访工作、检查省委领导包案信访案件办理情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区信访局2021年机关运行经费支出18.87万元，比上年同期增加4.06万元，同比增长27.41%，主要原因分析：一是人员增加，公用经费增加；二是由于公务用车使用年限较长，为保证机关正常运转，对公务用车进行了修理维护。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费和其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区信访局资产总额35.35万元。其中，流动资产0.08万元，固定资产35.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.79万元，减少52.95%。其中固定资产增加18.65万元，增加112.21%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。无形资产与2020年没有发生变化，同样是0万元。资产总额减少主要原因分析是年底财政收回额度。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.2万元，同比增长100%，上年未发生政府采购。其中：政府采购货物支出0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区信访局2021年度支出合计210.72万元。其中：基本支出176.73万元，项目支出33.99万元。基本支出用于保障临沧市临翔区信访局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.86万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.87万元。项目支出用于保障临沧市临翔区信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

2021年临沧市临翔区信访局单位项目绩效2个，一是书记、区长大接访大下访信访工作保障经费；二是参加省驻京信访工作组工作信访工作经费。绩效自评定金额12.41万元，拨付项目经费12.41万元，覆盖率为100%，财政支出率100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区信访局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区信访局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200677301111