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　　临沧市临翔区信访局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区信访局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信访股，分别是：

　　1.办公室。负责综合文稿起草、文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担组织人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　2.接访办信股。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况，转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全区群众来访接待工作。负责领导接待群众来访服务、统计工作。负责协调指导全区赴省进京到市访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作，承办领导交办的其他工作任务。指导检查信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责对各乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责信访补助资金工作。承担临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　3.网络信访股。负责受理办理群众来信和群众通过网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来信和网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项和重要网络信访事项。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担人民网网民留言、书记区长信箱信件的办理工作。指导检查全区来信办理和网络信访办理工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓业务提升，把为民解难为党分忧落到实处。

　　（1）坚持把党的全面领导作为做好信访工作的最高原则、最大优势，抓实抓好日常接访、交办、督办等基础性业务，以信访工作的高质量发展增强群众对党的信任，不断厚植党执政的群众基础。把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作，切实做到为民解难，为党分忧。根据《临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案》，区信访局明确定期接访制度和按月接访制度，认真开展党政领导班子成员接访群众活动，一大批积案、骨头案得到有效化解。全年全区共办理各类信访案件438件，办结421件，办结率96.12%。其中：办理上级各类转交督办案件279件，办结275件，办结率98.57%；区信访局接待办理159件，办结151件，办结率94.97%，其中：来访108批173人；网上信访51件。党政领导班子成员公开接访53批1488人。

　　（2）着力抓好赴京上访专项治理工作。2021年，我区群众到国家信访局登记上访57批57人次，其中王秀清51次、吴启华1次、李生寿3次、陶其强1次、尹广全1次。到京非接待场所上访10批10人次，其中王秀清5次，汪永祥2次，乔义前2次，李生寿1次。针对上述情况，区委信访工作联席会议办公室采取一系列措施：一是召开联席会议，通报形势、分析问题、查找原因、研究措施，对赴京上访专项治理工作进行再动员、再部署，制定一案一方案，一人一措施，明确责任人、责任单位和化解稳控措施。二是组织各乡（镇、街道），对本辖区内不稳定因素及重点人员再排查，逐一进行分类，摸清底数，建立台账。对排查出的重点人员按照“一人一案、一人一档、一人一组、一人一策”的要求，明确包案领导、责任人、化解时限，逐案逐人建立“包案化解稳控台账”，确保不发生新的赴昆进京上访。三是按时限要求组建工作组到北京对非访人员进行稳控。四是6月30日至9月30日抽派1名信访督查专员到北京参加省驻京信访工作组开展工作；在昆明召开COP15会议期间抽派1名干部驻昆开展信访劝返稳控工作。

　　（3）着力抓好重复信访件治理和信访积案化解工作。一是在提高初信初访件的办理质量上下功夫。在接访环节做好信访群众的安抚、政策解释和心理疏导工作，能在接访时协调责任部门参与答复化解的，就答复化解到位。在信访件交办过程中加强与责任部门的沟通和指导，协调部门重视初访件的办理效果和质量，从源头上减少重复信访。强化信访件督办效果，对受理不及时、办理不及时甚至存在超期办理的部门及时进行提醒和督办。二是在化解疑难复杂信访积案上下功夫。对疑难复杂的17件信访积案，以两办行文印发《2021年区级党政领导包案化解信访案件工作方案的通知》，明确信访件包保的责任单位、责任人、责任领导、方法步骤和工作要求，以领导包案进一步推动信访积案的化解，截至11月8日17件信访积案已全部办结。三是在巩固中央第十巡视组移交利益诉求类信访件办理质量和效果上下功夫。通过区委信访联席会议统筹分析研判督办、区政府分管领导牵头，具体责任单位落实等方式压实责任、推动工作，28件中央第十巡视组移交临翔区利益诉求类信访件已办结，办结信访件回访满意28件，满意度达100%。四是着力抓好重要信访案件信访矛盾化解。本着以有效化解群众信访诉求为工作目标，从根本上解决好群众的思想问题，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定，对梳理排查出的重点矛盾纠纷逐案落实区级包案领导、责任单位和责任人，通过采取包案领导“亲自研究案情、亲自协调处理、亲自督办落实”，责任单位“包方案制定、包调处化解、包教育稳控、包息诉罢访”等措施，重要信访案件的办理成效明显。

　　（4）抓好党政领导干部大接访大下访活动，切实为群众排忧解难。为切实践行群众路线，全区党政领导干部认真开展大接访大下访活动，通过领导干部带头深入基层、深入群众，面对面接访，很大程度上解决了一批疑难信访问题。2021年，全区各级领导干部接访6919批22217人次，梳理案件6144件，办结5486件。下访37440人次，走访群众374870人次，收集意见建议2225条，办理信访案件898件。

　　（5）不断完善信访工作机制，确保信访渠道更加畅通。树立“抓信访就是抓发展、保民生、促和谐”的理念，积极推进信访信息化建设、网上信访、视频接访、涉法涉诉信访分离、分类处理信访诉求等各项工作，不断深化信访改革，确保信访渠道更加畅通。一是信访信息系统深度应用工作深入推进，不断完善信访信息系统的管理、应用，认真参加国家、省、市举办的网上信访信息系统应用培训，同时对全区各乡（镇、街道）、各部门的信访工作人员进行专门培训，对系统应用过程中出现的问题进行答疑解惑，使业务人员能够更好地按照业务标准进行操作，进一步提高业务水平，实现信访事项网上受理、交办、督办、回复和查询，信访数据网上生成，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率不断提高。二是网上信访工作水平不断提升。加强对网上信访件督查督办，严格办理时限，注重提高网上来信办理、回复质量。

　　2.抓综合研判，做到主要问题和存在风险分析稳控到位。

　　（1）针对棚户区改造、高速路、铁路征地补偿款兑付等重点工作和重大项目推进过程中可能引发的信访矛盾纠纷、突出问题，进行全面系统的排查分析和研判，通过综合研判，共排查出6个方面的风险问题，针对风险问题明确责任领导、责任人和责任单位，进行重点监管和稳控，做到重大风险分析研判到位、排查预防到位、稳控处置到位，切实加强重大活动、重要敏感时段的信访维稳工作，严格落实矛盾纠纷排查化解和稳控工作，做好信访问题的处理、劝返、信息研判和突发事件现场处置工作。

　　（2）就重复信访案件的治理、信访积案的化解、领导包案化解信访件的办理情况、重点人员稳控情况和中央第十一巡视组移交利益诉求类信访件的办理情况进行了再要求、再部署，进一步明确时间节点、工作要求、优化工作方案、压实工作责任。

　　3.抓党建，把党史学习教育与当前工作充分结合。

　　（1）强化“一岗双责”，落实党风廉政建设日常工作，履行党风廉政建设的监督责任，推进全面从严治党工作落到实处，按时按质开展“三会一课”、主题党日活动，组织党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神、党的十九届五中、六中全会精神以及全国、省、市、区两会精神。积极做好支部结对共建工作，年初组织党员到结对社区（文华社区）报到并开展志愿服务，与文华社区党支部开展结对共建活动6次。全力配合文华社区做好网格化治理工作。以学习革命先烈事迹，组织党员到临沧烈士陵园开展“祭先烈、学党史、悟思想”主题党日活动和学习张从顺、张子权父子英模事迹等系统活动为载体，认真开展党史学习教育。开展“支部+支部”活动。组织干部职工到挂钩点文华社区东港建材城开展卫生清扫、创卫宣传、制止占道经营等活动，协助文华社区开展疫情防控、宣传、环境卫生清扫等工作，对文华社区土牛山一组、二组开展个人自建房摸底排查、登记工作，共登记123户。2021年开展为民办实事活动21件，其中：领导班子完成3件，干部职工完成18件。

　　（2）按照《中共临沧市临翔区信访局支部关于在党史学习教育中组织召开专题组织生活会的方案》要求，认真围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”这一主题学习党史，按时限要求完成《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》4本指定学习教材和“三本简史”的学习，全局党员干部达到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的效果。

　　4.扎实有效推进“万名干部规划家乡”工作。

　　区信访局共有5名干部职工担任村庄规划牵头人，在工作开展过程中，区信访局认真抓好工作督促落实，5名牵头人均按要求、按时限回村进行规划，以村为单位，以“乡村振兴 我要振兴 我来振兴”的主人意识，紧扣“产业兴旺 生态宜居 乡风文明 治理有效 生活富裕”建设目标，围绕山水林田、人居环境、社会治安、产业建设、道路交通等村庄规划要素，查问题、找短板、提建议、谈措施、动笔墨，通过召开村级规划工作会议、户长会议，广泛征求意见、修改订正，形成“两图一书一表一民约”，把一项项事关民生的事件绘成蓝图。

　　5.加强宣传引导，规范建立信访新秩序。

　　认真按要求参加区人大组织的社会主义新农村法制宣传教育活动，到村组、进学校，入集市发放《信访条例》、依法逐级走访、涉法涉诉信访制度改革等信访新政策，联合相关部门，通过“订单式、联动式、互动式”的普法新方式，联动开展社会主义新农村法制宣传教育活动，强化了群众的法律意识，营造了群众办事依法、遇事懂法、维权用法的良好法治环境，积极引导群众依法有序合理表达诉求，使信访相关政策真正走进群众心中，进一步规范信访秩序。

　　6.扎实开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。

　　根据区委政府安排，区信访局挂钩圈内乡炭窑村。为扎实抓好炭窑村的脱贫攻坚和乡村振兴工作，制定了《临沧市临翔区信访局建设乡村振兴示范区工作实施方案》，并派驻1名职工到炭窑村任第一书记，协助挂钩村开展乡村振兴工作。

　　7.扎实开展扫黑除恶及涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作。

　　积极发挥信访部门职能，与政法、纪检、公安等部门联系沟通，对我区信访积案进行排查梳理，串并分析，全面排查各乡（镇、街道）、行业内可能涉黑涉恶的线索信息，加大对群体性、敏感性、苗头性信访案件的关注力度，深挖可能隐藏在背后的黑恶势力及“保护伞”。利用网上信访系统，拓展更加方便快捷的涉黑涉恶线索举报渠道，进一步挤压黑恶势力滋生空间，为信访领域扫黑除恶营造良好的社会环境。

　　8.认真开展意识形态工作。

　　我局始终把意识形态工作纳入理论学习的重要内容，及时传达学习党中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值。积极开展“我们的节日”主题活动，春节期间到挂钩村慰问村干部，慰问局退休干部，“五一”劳动节期间，帮助农户收割油菜、栽种烤烟。

　　9.认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　疫情防控期间，区信访局采取支部+支部方式强化联防联控工作力量，根据区委政府的安排，到凤翔街道文华社区向社区群众进行疫情防控宣传，增强群众自我防护意识，提高自我防护能力，在疫情防控点做好人员的扫码、登记工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2035326.9元，其中：一般公共预算2015326.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入20000元。

　　与上年1922173.45元对比增加113153.45元，增长5.89%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出增加；二是上年结转结余信访工作补助经费20000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2035326.9元，其中:本年收入2015326.9元，上年结转结余收入20000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2015326.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1922173.45元对比增加113153.45元，增长5.89%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出增加;二是上年结转结余信访工作补助经费20000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2035326.9元。财政拨款安排支出2035326.9元，其中：基本支出1965326.9元，与上年1872173.45元对比增加93153.45元，增长4.98%，主要原因是人员增加；项目支出70000元，与上年50000元对比增加20000元，增长40%，主要原因是上年结转结余信访工作补助经费20000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1488825.8元。主要用于人员工资、津贴补贴、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

　　2.2010308“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）”支出50000元。主要用于保障信访工作正常运转经费支出；

　　3.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出20000元。主要用于保障信访工作正常运转经费支出；

　　4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”177638.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”3454.69元，主要用于其他社会保障和就业支出；

　　6.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”123236.64元，主要用于行政单位医疗支出；

　　7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”35222.57元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”3720元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”133228.8元，主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出1787426.1元（基本支出1787426.1元，项目支出0元）。其中，30101基本工资399420元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴614220元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金297285元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费177638.4，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费123236.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费35222.57元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费7174.69元，主要用于其他社会保险缴费；30113住房公积金133228.8元，主要用于住房公积金支出。

　　2.302商品和服务支出247900.8元（基本支出177900.8元，项目支出70000元），主要用于信访工作正常运行日常办公、工会及其他交通费用等支出。其中：30201办公费88100元（基本支出18100元，项目支出70000元），主要用于办公费支出；30202印刷费5000元，主要用于印刷费支出；30205水费3000元，主要用于水费支出；30207邮电费3000元，主要用于电话费支出；30217公务接待费9400元，主要用于公务接待支出；30228工会经费17800.8元，主要用于工会经费行政补助支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务车辆维护、保险、燃油费支出；30239其他交通费用96600元，主要用于其他交通费用支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补事象。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29000元，其中：政府采购货物预算29000元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区信访局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34400元，较上年34700减少300元，下降0.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区信访局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区信访局部门2022年公务接待费预算为9400元，较上年9700元减少300元，下降3.09%，国内公务接待批次为3次，共计接待37人次。

　　减少原因是：临沧市临翔区信访局严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区信访局部门2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　书记、区长接访等工作经费（信访保障工作经费）。

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案>的通知》（临办发〔2014〕39号）。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区信访局。

　　（四）项目基本概况

　　用于深入推进信访工作制度改革，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，使各项工作正常运行。

　　（五）项目实施内容

　　健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案,并做好特殊时期信访维稳工作。

　　（六）资金安排情况

　　健全完善工作机制2000元；领导班子成员接访活动38000元；特殊时期信访维稳10000元。

　　（七）项目实施计划

　　一是健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；二通过接访解决重点领域、重点群体、重点人员信访问题；三是做好特殊时期信访维稳工作。

　　（八）项目实施成效

　　一是工作机制健全，信访渠道畅通；二是热点、难点问题逐年下降；三是特殊时期无人赴省进京非正常上访。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区信访局部门2022年机关运行经费安排99100元，与上年84781.2元对比增加14318.8元，增长16.89%，主要原因：一是人员增加；二是上年结转结余信访工作补助经费20000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市临翔区信访局部门资产总额185748.76元，其中，流动资产756.57元，固定资产184992.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降69.84%，主要原因是年末财政收回额度，其中固定资产增加154209.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200677300111