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临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫规

划、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)

卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告传染病疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.完成区卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

在业务工作上，我们按照“单项工作有亮点，整体工作上台阶”的工作思路，进一步完善疾病预防控制体系，着力推动公共卫生体系建设，提升卫生健康服务水平，认真履行疾病预防工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强党组织建设和队伍建设，全面落实了各项业务工作任务。

1、基本公共卫生疾控项目工作推进情况

（1）传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置。  

①传染病发病情况：2024年12月，全区共报告法定传染病病种18种5699例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病12种1852例，丙类传染病6种3847例。乙类传染病发病率为485.29/10万（去除新型冠状病毒感染210.15/10万），较去年同期1091.65/10万下降55.55%；报告发病前三位依次为新型冠状病毒感染1050例，肺结核262例、梅毒221例，分别占报告发病总数的56.70%、14.15%、11.93%，此三种病例占总报告数的82.78%。

②认真做好传染病监测报告：截至12月份全区共报告传染病报告卡11121张，及时报告传染病报卡11117张，及时报告率为99.96%，审核传染病报卡11127张，及时审核传染病报卡11127张，及时审核率为100%；填报传染病预警信息228条，预警病种10种；发布传染病和突发公共卫生事件风险评估4期，预警信息7期。

③做好突发公共卫生事件报告工作：共报告突发公共卫生事件1起，严格按照《国家突发公共卫生事件报告管理工作规范》规范处理，已结案。

④做好全区基本公共卫生服务项目考核和督导工作，业务培训：对全区28家医疗机构（含8所私立医院）进行督导和考核4次,开展业务培训1期。

⑤做好法定传染病报告质量和管理现状调查工作：对全区部分医疗机构开展法定传染病报告质量和管理现状调查，共调查传染病1006例，符合报告标准应报告936例，进行网络直报934例，漏报2例，漏报率0.21%；报告及时率100%；传染病报告卡填写完整率99.57%；传染病报告卡填写准确率99.57%；网络报告信息一致率100%；有效证件号填写完整率100%。

（2）免疫规划工作顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位。

①加强冷链、疫苗和注射器的管理：建立健全各项管理制度，完善疫苗的储存、运输温度记录和库房管理、领发手续等冷链运转机制，实现专人负责、专人管理和冷链专用。

②疫苗接种情况：截至12月31日全区0-7岁年龄组免疫规划疫苗累计应种数557770人，累计实种数545525人，接种率97.80%。

③新生儿建证建卡率：截至2024年12月31日全区新生儿应建证人数6173，实建证人数6134，建证率达99.37%；应建卡人数6173，实建卡人数6134人数，建卡率达99.37%。

④疫苗异常反应监测工作：截至12月31日，疫苗接种后AEFI发生76例，无预防接种事故发生。

⑤疫苗针对传染病监测工作：截至12月底全区共开展四监测主动监测36旬，共调查14个医疗卫生单位门诊日志260287人，住院病人14548人，监测到百日咳阳性病例78例；监测到流行性腮腺炎病例96例；监测到AFP急性迟缓性麻痹4例，监测新生儿破伤风病例0例。

⑥入托入学接种证查验补种：2024年入托入学接种证查验学校查验学校203所，学校查验率达100%；入托入学总人数10359（其中入托5334人、入学5025人）,查验人数10359人，查验率达100%；共补接种证32人，补证率100%；全程接种人数8483，完成补种人数901人。

⑦强化督导、保证考核质量：目前已开展免规业务培训3期，乡镇督导考核4期。

⑧免疫规划知识的宣传：利用各种宣传日积极加强疫苗针对性疾病预防和国家免疫规划疫苗接种等相关知识宣传教育，共发放宣传资料2486余份，悬挂横幅24条，展示宣传板7块，接受咨询7162人次。

（3）扎实抓好健康教育与慢性非传染性疾病防制工作

①老年人健康管理：2024年65岁以上老年建档人数40108人，老年人规范健康管理体检任务数为27714人，规范健康管理任务率为64%，截至12月底规范管理体检服务26801人，规范健康管理任务率为61.89%（未达标）。

②慢性病患者管理：截至12月份高血压患者建档人数28035人，管理任务人数为26401人，目前管理数为26971人，完成任务数的102.16%。规范管理任务率为80%，目前规范管理23836人，规范管理率88.38%；血压控制任务率为50%，目前最近一次血压达标人数21488人，血压控制率79.67%。糖尿病患者建档人数6851人，管理任务人数为5780人，目前管理数为6530人，总体上完成目标任务。

③健康教育：本年度共发放宣传资料15种，170374份；制作影像资料光盘6种内容共100套，累计播放影像资料3738小时；共设置区乡村三级健康教育宣传专栏230块，目前更换宣传内容744次。开展健康咨询活动92次，参与人数4462人次；开展健康知识讲座共744次，累计接受培训人数达10220人次；开展个性化健康教育83030人次。

④居民健康档案的管理情况：居民健康档案建档任务率为90%，目前健康档案建档率为81.09%，完成任务仅有南美乡，蚂蚁堆乡，圈内乡；规范化健康档案建档任务率为64%，目前规范化健康档案建档率为75.00%，忙畔街道为63.66%，未达标。

⑤监测工作：死因监测：2024年死因监测报卡任务数2290张，完成报卡2100张，任务完成率为92%。粗死亡率指标任务≥600/10万，当前完成指标550.28 /10万，未达标。

心脑血管事件监测：截至12月心脑血管事件监测报卡2550例，存活病例的随访工作正在开展中。

肿瘤监测：截至12月肿瘤平台卡片总数6987例，其中2024年12月累计新增报卡878张。辖区内肿瘤存活患者应随访人数为2380人，随访任务率为80%，已随访人数为2137，随访完成率为89.79%。

慢性呼吸系统疾病监测：截至12月，慢性呼吸系统疾病监测报卡5823例，随访工作正在持续开展中。

健康素养监测：根据省市级要求确定样本量为1500人，最终健康素养水平为29.6%。

烟草监测：根据省市级要求确定样本量为2000人，最终临翔区吸烟率为31.4%。

（4）职业病防治工作

①职业病及健康危害因素监测：2024年职业病及健康危害因素监测信息系统共计审核1590例职业健康体检个体信息。  

②哨点医院尘肺病筛查：临沧市人民医院自2023年10月至2024年9月期间上报呼吸系统门诊就诊人数13827人，尘肺病筛查4115人，其中尘肺样改变人数1人。

③职业性尘肺病病人随访调查：截至目前完成随访调查尘肺病患者49例。

④工作场所职业病危害因素监测情况：①完成辖区30家企业职业病危害项目申报。②2024年工作场所职业病危害因数监测任务数为28家，现已完成累计监测30家，任务完成率107%。③主动监测400人，体检人数405人，任务完成率101.2%。

⑤职业病防治宣传工作：结合第22个全国《中华人民共和国职业病防治法》宣传周，组织参与开展了以“坚持预防为主，守护职业健康”为主题的系列宣传活动，通过悬挂横幅，以发放宣传折纸、宣传抽纸和现场咨询等方式让广大群众进一步了解职业病防治知识，树立职业健康理念。

⑥放射卫生监测：①完成非医疗机构放射调查11家；②2024年完成医疗辐射监测15家；③对临翔区医院开展放射诊疗机构放射工作人员职业健康管理、放射工作人员职业健康管理、超剂量人员情况调查。

2、重点传染病防治情况

（1）性病、艾滋病综合防制工作

①监测检测

自愿咨询检测：截至12月底，HIV共检测HIV抗体92人份，检出初筛阳性5份，新阳2份，初筛阳性检出率为5.43%；梅毒检测92份，检出梅毒抗体阳性4份；丙肝抗体检测92份，抗体阳性24份。

开展主动检测咨询：截至2024年10月31日，共检测各类人群HIV抗体299360人份、检测人数占常住人口比例80.95%（常住人口369800人）。

强化高危人群、重点人群监测：①完成400名吸毒人群HIV、梅毒、丙肝检测任务。②完成482名暗娼HIV、梅毒、丙肝检测任务。③完成50名男男性行为者HIV、梅毒、丙肝检测任务。④对看守所825名羁押人员开展HIV、梅毒、丙肝检测。⑤其他方面：一是各医疗机构复核初筛阳性血清90份，确证阳性率为27.77%。二是对公安机关抓获卖淫嫖娼人员18人开展HIV、梅毒、丙肝检测。三是对辖区各实验室抽检840份HIV阴性血清，未检出阳性样本。四是对临沧市强制隔离戒毒所103名羁押人群开展HIV、梅毒、丙肝检测。五是对HIV接触者溯源及咨询检测源头感染者/高危人群37人，挖掘人数60人、告知人数28人、动员检测28人，发现新阳性6人、原阳4人。

掌握疫情和流行危险因素：临翔区自1993年报告首例HIV感染者以来，截至2024年12月累计报告感染者3164例，死亡982例，全市排第一位。现存活感染者2182例，现存活感染者占全区总人口的比例为0.59%（常住人口369800人）。

建立丙肝聚集性疫情预警机制：开展既往丙肝报告病例调查、丙肝疫情监测、丙肝HIV感染人群哨点监测、舆情监测及丙肝抗病毒治疗工作。①截至12月按报告地报告丙肝抗体阳性110例，完成核酸检测106例；累计报告丙肝病例1624例，应检测核酸1629例，实际完成975例，检测比例76.83%。②按报告地当年新报告丙肝病例110例，应治疗106例，已经治疗73例；按现住址累计报告病例1624例，应治疗1073例，实际治疗708例。③开展孕产妇人群哨点监测，完成2000人，检出HIV阳性（原阳）2人，梅毒抗体阳性15人，乙肝表面抗原阳性11人，乙肝抗体阳性9人。④2024年辖区各乡（镇、街道）丙肝病例报告均未超过预警值。

性病管理：2024年全区共报告5种性病（梅毒、淋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染）病例691例，较去年(569例)同期上升21.44%。辖区25个梅毒非定点医疗机构共检测梅毒单阳病例333例，其中成功转介304例，转介率91.29%。

巩固和提升“三个90%”防治艾滋病目标：发现率：92.35%/94.4%；治疗率：95.3%/94.6%；治疗有效率：98.49%/95%。

②预防干预

开展吸毒人群干预工作：一是美沙酮维药物维持治疗，截至12月，累计治疗人数为599人，目前在治41人，保持率为100%，门诊含拓展点HIV、丙肝、梅毒三项生物学指标检测率分别为：100%、100%、97.56%。二是清洁针具交换：发放清洁针具7245具、回收5616具，回收率77.51%。三是对社区吸毒人群开展同伴和外展服务，累计干预946人次，HIV检测33人，发放安全套2607只，宣传材料1584份。

预防经性传播：①暗娼人群：2024年全区暗娼人群月均规模估计数为330人，月均干预人数324人，月均干预覆盖率98.2%。②男男性行为人群：全区月均男男性行为者估计数为283人，月均干预281人，月均干预覆盖率达99.30%。

③感染者和病人随访管理

目前已开展互助活动4期，培训感染者80人。截至12月CD4应随访检测2178人，已随访检测2067人，随访检测率为94.9％；配偶应检454人，已检测415人，检测率为91.4%。HIV/AIDS告知率及流调率均为100%。生活困难应转介到民政部门接受最低生活保障救助1149人，救助率达100.00%。

（2）结核病防治工作

①患者发现和登记：共11项指标，2024年已达标8项，未达标3项。未达标指标为肺结核患者登记管理率、两类重点人群可疑者发现率、完成体检的老年人（≥65岁）健康体检胸片检查率。

②患者治疗和随访关怀：共6项指标，均已达标。

③耐药肺结核病防治：共1项指标，已达标。

④学校结核病防控：共3项指标，2024年已达标1项，未达标2项。未达标指标为学校肺结核单病例预警响应及时率、潜伏感染者预防性治疗规则服药率。

⑤其他指标：共5项指标，2024年已达标4项，未达标1项，未达标指标为报告肺结核/疑似肺结核患者总体到位率。

⑥结核病攻坚行动：3个重点乡镇常住人口数37795人，应筛查人数36617人，实际完成筛查人数36603人，有可疑症状人数3615人，应检任务数5745人，发现应检查人数5788人，开展胸片检查人数4698人，实验室检查人数92人，发现疑似肺结核患者15人，15人均转到区人民医院结核门诊进一步完善诊断，最终确诊活动性肺结核患者0人。现已按要求完成功坚工作。

（3）加强疟疾及其它传染病防治工作

①疟疾防治工作：①2024年发热病人血检计划完成数650人，实际完成666人份，完成率为102％。②血片复检计划数70人份，完成72人份，完成率为102.9％。③对4例间日疟开展流行病学调查及复核诊断。④开展督导工作11次。

②加强登革热监测工作：①2024年共对650例发热病例开展监测，复核出登革热抗原阳性38人。②登革热媒介监测：共计调查10个乡镇800户居民，调查积水容器1802个，其中阳性容器154个，全区布雷图指数为19.3，房屋指数为12.5%，容器指数为8.7%。阳性容器中孳生伊蚊均为白纹伊蚊，未检到埃及伊蚊。

③鼠疫防治工作：截至12月底，①鼠密度监测情况：室内总鼠密度为1.47%，室外总鼠密度为1.62%。②蚤指数监测：梳检活鼠检查238只，染蚤79只，染蚤率为33.19%。③病原学和血清学监测：动物细菌学检验，完成453份，完成任务总数（440份）的102.95%；血清学检验完成149份，完成任务总数（140份）106.42%，昆虫（蚤）细菌学检验完成150份，完成任务总数（140份）的107.14%，检测结果均为阴性。④室内游离媒介检测:共布放粘蚤纸1550张，获蚤0匹。

④麻风病防治：对辖区内109名治愈存活者、2例现症病例进行随访体查，同时开展家属体查527人次，并发放慰问物资111份；对辖区内卫生单位开展技能培训，培训33人；核实可疑线索12条；对5个重点村开展麻风病筛查，完成1633人次。

⑤碘盐监测：截至12月底，对辖区内5个乡镇进行学生甲状腺容积测量200人，学生盐样、尿样各采集200份，孕妇盐样、尿样各100份，经检测儿童尿碘中位数为232.84ug/L，儿童甲肿率0，孕妇尿碘中位数为160.7ug/L，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99.33%，合格碘盐食用率99.33%，非碘盐率0。对辖区内10个乡镇300名学生、150名孕乳妇、150名家庭主妇开展健康素养项目问卷调查工作。

⑥霍乱监测：截至12月底共完成霍乱监测230份，其中腹泻病例70份、重点人群30份、饮用水50份、外环境水30份、食品30份、水产品20份。

⑦手足口病防控：截至11月底全区共计报告手足口病例122例，共计采样91份，阳性19份。

⑧流感监测：截至12月底完成流感监测312份，其中阳性98份，阴性210份。

⑨土源性监测：截至12月底对辖区内5个行政村开展土源性线虫监测，共计对1000人开展粪便采样检测，检出钩虫阳性30份。

⑩健康教育宣传工作情况：开展麻风病、疟疾、碘缺乏病、登革热、鼠疫等重点传染病健康宣传，共发放宣传折页5700余份、宣传杯243个、宣传袋2353份、抽纸1050盒、宣传围裙407份、纸杯4000个、雨伞120把，现场咨询讲解150余人次。对康复村开展慰问，共发放慰问金39000元，食用油、洗衣液、大米等物资价值27000元。

3、公共卫生监测及实验室能力建设

（1）公共卫生监测

①饮用水监测：截至目前，①市政供水水质检测181件，合格率100%。②农村饮水安全工程枯水期水质检测43件，合格率76.7%。③农村饮水安全工程丰水期水质检测43件，合格率88.37%。④临翔区各学校二供水水质检测234件。⑤其他水质检测79件。

②食品安全风险监测：①2024年“食源性疾病监测系统”审核报告病例1802例。②通过系统上报暴发事件28起，事件暴露人数104人，发病人数86人，罹患率82.69%，住院14人，死亡1病例。

③学校卫生工作监测：①2024年完成学校传染病监测月报7次，季度分析小结2次，共计报告16种传染病1299例，无死亡病例,无突发事件。②结合第8个全国近视防控宣传教育月，到校园进行学生常见传染病及食品安全，近视防控宣讲，现场参加学生教师3000余人，累计发放宣传折纸2000余份，义诊2000余人。③对全区10所学校儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作。

④双随机及公共场所卫生监测：①完成21所完小（小学）末梢水、二次供水共计42件水质检测。②完成78家156件公共场所检测。③完成教学环境检测托幼机构5家和校外培训机构5家。④开展212家822件公共场所，床上用品、理发工具、美容用具、各类物体表面卫生检测。

（2）检验检测能力不断提升

中心实验室综合楼建筑面积2075.84㎡，严格按国家P2级实验室建设标准完成建设，共建成艾滋病确证实验室、生化实验室（麻疹风疹等疫苗针对疾病的抗体检测）、微生物实验室、理化实验室、PCR实验室、鼠疫强毒室、疟疾、登革热检测室等6个重点实验室。达到10W级空气净化标准实验室460㎡，达到生物安全二级实验室770㎡。实验室设备达到县（区）级46种118台件，种类达标率达59.68%，数量达标率达88.37%，可开展60项检验检测项目，检验检测能力达标率达50.85%，中心所有仪器设备均按规定进行检定、校准；部分大型仪器设备均编写仪器设备操作指导书，并授权专人进行操作、维护和保养。

①病毒核酸检测工作：开展新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测2119人份，结果阳性23人份，阴性2096人份；检测流感病毒324份，结果阳性（甲流H1N1）101份，阴性223份。开展诺如病毒核酸检测215份，结果阳性191例，阴性24例。登革热病毒检测31人份，阳性25人份，阴性6人份。手足口病毒核酸检测80份，结果阳性16份，阴性64份。

②细菌类食源性疾病检测：①开展突发应急食源性疾病样本检测14份。②监测点食源性疾病细菌类样本检测4份，检出沙门氏菌阳性2份，其余细菌类均为阴性。③完成霍乱弧菌检测230份，结果均为阴性。

③血清抗体检测：麻疹IgM检测7份，其中阴性6份，阳性1份；风疹IgM检测7份，均为阴性。

4、医废及污水废水处置工作

2024年共处置感染性医疗废弃物633.7公斤，损伤性医疗废弃物103.76公斤，化学性废物3.595公斤，处理污水62.9立方米，均严格按照规范操作处置。

5、加强疾控体系建设，严格队伍管理

（1）进一步建立健全疾病预防控制体系。按照“强区、建乡、管村”的总体思路，建立健全以区疾病预防控制中心为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的三级疾病预防控制网络。

（2）进一步建立健全突发公共卫生事件应急处置体系。认真贯彻《突发公共卫生事件应急条例》精神，坚持“政府领导、部门协作、社会参与”的工作方针，不断完善疫情预警信息发布机制，加强应急机制、应急队伍、应急储备等方面建设，不断完善公共卫生危机应急预案体系、应急联动体系、信息报告体系，不断提高突发公共卫生事件的应对能力。

（3）进一步建立健全疫情监测报告体系。抓好疫情报告网络和区、乡、村三级疫情监测网络建设，全面落实疫情网络直报工作，确保疫情信息及时、规范。

（4）进一步建立健全质量控制体系。建立健全质量管理体系，有效开展质量控制、质量改进等活动，全方位规范和加强疾病预防控制工作各环节的质量控制，为服务对象提供公正、优质、高效的技术服务，有效防范和杜绝质量事故的发生。

（5）进一步加强人才队伍建设，织牢公共卫生安全网底。目前疾控中心具有本科学历人员49人，占职工总数62.8%。同时采取现场带教和接受进修方式对全区所有乡镇卫生院从事公共卫生工作人员进行业务培训，不断学习应用新知识、新技能，提高实时分析、集中研判的能力，参训率达100%。  

（6）进一步加强疾病控制机构基础设施建设。中心土地面积8115.92㎡，建筑总面积为7963㎡。其中：中心业务综合楼建筑面积为3886.38㎡（包括地下室人防设施面积1915.74平方米，地上业务用房面积1970.64平方米）；禁毒防艾教育基地建筑面积1901.07平方米；实验室综合楼建筑面积2075.84㎡。

6、突出固本强基，全面推进基层党组织建设

（1）加强政治引领，筑牢思想根基。2024年中心支部结合实际情况，定期开展支部学习活动，把强化理论武装作为提高党员干部思想政治素质的首要任务。一是严格落实理论学习制度，健全干部政治理论学习制度，认真落实“三会一课”制度。二是转变学习方式提升学习效果。以领导带头学、干部集中学、专题党课学、讨论交流学、体验观摩学等方式，推动干部开动脑筋、思考问题，提升学习质量。三是结合工作实际促进业务提升。将党员干部学习与业务紧密结合，及时将上级党委、政府重要决策部署进行学习传达，确保每一名党员都能及时了解政府的重要决策部署，推动党员理论联系实际，着力解决实际问题。四是开展党员教育活动。通过定期召开党支部会议、观看警示教育片、先锋模范人物事迹以及参加党员志愿者等活动，增强党员的党性意识。

（2）扎实开展党风廉政教育，转变工作作风。一是落实全面从严治党主体责任，2024年度召开党风廉政建设主题研讨会2次，确定自查自纠整治范围共涉及11个科室82人；年初对党员干部开展廉政约谈24人次，安排部署中心党风廉政建设工作3次。二是及时安排部署、强化主体责任，把责任分解到班子其他成员履行分管领域，明确责任，细化任务，层层签订党风廉政建设责任书。三是坚持把党风廉政建设工作与疾控中心的日常工作相结合，开展“全体职工干部廉政档案填报”活动，建立疾控内部廉政资料。四是强化效能作风管理，推动干部作风转变。强化干部考勤纪律，加强干部作风监督，不定期开展检查，促进干部作风转变。五是加强廉政文化宣传教育，上半年组织领导干部观看反腐倡廉典型案例警示教育视频，及时传达相关文件精神，让全体干部职工把廉洁奉公的观念深扎于心。

（3）开展警示教育学习情况：医药领域腐败问题和不正之风集中整治。及时召开职工大会传达警示教育学习会议3次，领导班子参加区卫健局警示教育会议4次；召开全体职工动员会2次，科室长会议4次。关键岗位个人谈话27人，“关键少数”4人；其中主要领导与班子成员谈话2次、班子成员之间谈话1次、党委（党组、支部）与重点岗位人员谈话1次、分管领导与分管科室负责人谈话2次、科室负责人与干部职工谈话2次。2024年度召开安全生产警示教育相关干部职工学习会议4次。支部书记开展党风廉政建设专题党课1次，开展党纪学习教育专题党课4次，对挂钩党支部圈内乡卫生院进行党课讲授1次。

（4）强化意识形态教育。一是强化组织领导。始终把意识形态工作摆在重要位置，坚持做到主要领导负总责，班子成员各负其责。二是狠抓思想引导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，坚持不懈地用党的创新理论武装头脑、指导实践，精心组织党史学习教育学习研讨。三是做好舆论引导。积极做好政策法规的宣传解读工作，坚持正面宣传，把握正确舆论导向。2024年组织部分党员及职工观影4次。同时积极号召认真学习《云岭先锋》和《学习强国》推送学习相关内容。

（5）做好互联网+党建工作

做好网上党组织关系转接工作，建立入党申请人、入党积极分子、发展对象信息库，积极推进发展党员档案电子化；建立党支部任期电子台账；健全党组织换届督促提醒机制。全面推行基础党务电子化管理，使用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党务公开、党员积分评定等工作，截至2024年12月份，共计召开支委会14次，主题党日15次，党员大会10次，云岭先锋发布开展党课6次。

（6）单位挂钩共建党支部报到情况及党员双报到双服务工作情况：2024年区疾控中心参加共建单位圈掌社区党支部党员活动2次。积极动员中心党员到辖区社区开展双报到双服务工作，部分党员多次参加社区举办的党员服务活动。

（7）齐抓共管，做好安全生产工作

中心坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针以及“谁主管、谁负责”的原则，一是建立健全安全管理制度，建立完善安全管理制度。二是传达学习安全生产相关知识，以及警示教育，不断提高中心职工的应急意识和安全素质。三是不定期组织开展安全生产大检查工作，重点查看机房、档案室、检验室、疫苗冷库、医废暂存间、地下防空等地安全生产，及时消除安全隐患，杜绝各类事故的发生。四是加强培训演练，共观看安全生产警示教育片2次，收看安全生产及消防安全网络直播6次；组织消防安全应急演练1次。

（8）做好临翔区疫苗临床试验研究项目

积极开展省级疫苗临床试验，截至目前，我中心承接共8个疫苗临床研究项目，已完成2个，继续开展的6个项目。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、卫生科、慢病科、疫情科、免规科、检验科、艾病科、防疫科、结核科、质控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（2） 决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（3） 单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年末人员编制数63人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员62人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员14人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。            

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、临沧市临翔区疾病预防控制中心公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度收入合计1746.39万元。其中：财政拨款收入1337.96万元，占总收入的76.61%；事业收入394.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.61%；其他收入13.64万元，占总收入的0.78%。2024年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加184.17万元，增长11.79%。其中：财政拨款收入减少129.12万元，下降8.80%；事业收入增加374.78万元，增长1872.96%；其他收入减少61.50万元，下降81.85%。收入增加的主要原因是：2024年财政拨款收入中基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目经费减少，事业收入中疫苗临床研究项目经费增加。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度支出合计1723.33万元。其中：基本支出1028.65万元，占总支出的59.69％；项目支出694.68万元，占总支出的40.31％。2024年本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少31.87万元，下降1.82%。其中：基本支出增加18.85万元，增长1.87%；项目支出减少50.72万元，下降6.80%。支出减少的主要原因是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目经费减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心正常运转的日常支出1028.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004.74万元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.91万元，占基本支出的2.32％。2024年我单位人均基本支出16.59万元/人/年；人均工资福利支出16.21万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、特定从业人员预防性体检项目经费13.26万元，主要用于加强临翔区食品等相关行业从业人员预防性健康体检工作的管理，规范预防性健康体检行为，防止疾病传播，保障公众健康。

2、非免疫规划疫苗高效运转保障项目经费48.99万元，主要用于保障非免疫规划疫苗冷链运转及冷链设备维护、冷链电力保障、疫苗运送燃油费、运输疫苗车辆维护费、差旅费、聘用疫苗管理人员工资、疫苗搬运费、租赁费、劳务费等非免疫规划疫苗运转支出。保障辖区内30个疫苗接种点疫苗的正常运转。

3、实验楼建设项目和业务综合楼建设项目经费30万元，主要用于本单位实验楼建设项目和业务综合楼建设项目。

4、临翔区疾控中心自有资金项目经费242.04万元，主要用于本单位带状疱疹、百白破、男性九价等疫苗临床研究项目经费。

5、医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费19.36万元，主要用于开展疾病预防控制健康事业能力提升工作经费。

6、重大传染病防控项目经费275.43万元，主要用于开展麻风病、结核病、扩大国家疫苗规划等重大传染病工作经费。

7、艾滋病防治项目经费39.40万元，主要用于开展艾滋病防治工作经费。

8、基本公共卫生服务项目经费26.20万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目经费工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1350.06万元,占本年支出合计的78.34%。与上年相比292.53万元，下降17.81%,完成年初预算的90.34%。减少的原因是2024年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出157.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的86.23%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费和退休费；造成预决算差异的主要原因是：2024年预算养老保险等社会保险缴费按照2024年人员情况预算，决算是按照实际缴纳养老保险年度实际缴纳数决算。

2.卫生健康（类）支出1124.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%,完成年初预算的90.48%。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险缴费支出，基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出和突发公共卫生事件应急处理支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年预算职工基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险社会保险缴费按照2024年人员情况预算，决算是按照实际缴纳数决算；因财力不足，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目经费支出决算减少。

3.住房保障（类）支出68.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的98.78%。主要用于在编在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年决算数以实际缴纳的在编职工住房公积金为准。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为8.46万元，决算完成年初预算的211.50%；支出决算较上年增加0.95万元，增长12.65%。增加的原因是2024年度我单位公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为7.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.09%，完成年初预算的265.33%；支出决算较上年增加0.57万元，增长7.71%。增长的原因是2024年公务用车燃油费支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.91%，完成年初预算的50.00%；支出决算较上年增加0.39万元，增长354.55%。增长的原因是：2024年开展艾滋病防治工作公务接待费增加。

具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的211.50%，支出决算较上年增加0.96万元，增长12.80%。增加的原因是2024年度我单位公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为7.96万元，完成年初预算的265.33%，比上年同期增加0.57万元，同比增长7.71%，增长的原因是2024年公务用车燃油费支出增加；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的50%，比上年同期增加0.39万元，同比增长354.55%，增长的原因是：2024年开展艾滋病防治工作公务接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展艾滋病防治工作、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展艾滋病防治工作、预防接种规范管理工作、百日咳防控工作产生的接待6批次，接待人次40人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额5239.61万元，其中，流动资产2576.18万元，固定资产2638.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.02万元（净值），其他资产12.05万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.44万元，其中固定资产减少308.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区疾病预防控制中心政府采购支出总额26.30万元，其中：政府采购货物支出24.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额17.54万元，其中：授予小微企业合同金额17.54万元。

四、单位绩效自评情况

2024年完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种；开展重大慢性病早期筛查干预项目；掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。通过省级防治艾滋病政府购买社会组织服务的方式，动员、鼓励和支持社会组织参与艾滋病防治工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展预防和治疗，减少高危行为，最大限度发现艾滋病感染者，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病疫情。2024年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100101111