监督索引号53090200936100801000

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

二、 重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍,在医共体带教帮扶下，卫生院服务能力不断提高，两个效益得到提升。

基本医疗、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约等各项工作有条不紊推进，职工及群众满意度不断提升，取得较好的社会效益和经济效益。

根据《云南省健康卫生事业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》重点中心乡镇卫生院提质建设项目、《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于转发120个重点中心乡镇卫生院提质建设项目实施方案等7个项目实施方案的通知》（临卫健联发〔2024〕5 号）《临沧市临翔区医疗共同体总医院关于做好 2023-2024年基层单位项目安排的通知》等文件要求，我院积极开展此项工作。

房屋流程改造：按照院内项目实施方案计划逐步开展工作，现将2024年计划改造的综合外科、中医康复科、综合内科、CT室、DR室和牙片机房6个科室房屋流程优化改造已全面完成并投入使用。    

设备购置：按照院内项目实施方案采购CT、超声、慢病专科、中医康复设备已全部按照流程采购完成并投入使用。整个重点中心乡镇卫生院提质建设项目及涵盖的4个子项目内容已于10月20日接收市级验收，得到市级的好评，现根据市级反馈意见建议已经进行全面整改，并整改完成准备迎接省级复核验收工作。

根据《临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2024年村卫生室服务能力提升暨创等评审工作实施方案的通知》，我院2024年共上报村卫生室创等14个村（幕布、弯子、永和、永泉、户有、完贤、勐托、完海、碗窑、夹山、小那么、大那么、那招、邦别），14家村卫生室全部按照标准将就诊流程优化改造、设备设施配备、标牌标识更新等开展工作，目前第一批7家（户有、完贤、勐托、碗窑、大那么、那招、邦别）村卫生室于8月26日-27日迎接区级专家组评审，全面通关区级验收考核。第二批7家（幕布、弯子、永和、永泉、完海、夹山、小那么）村卫生室乡级已于9月26-28日进行初步验收，现准备迎接上级部门考核验收。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区博尚中心卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年末人员编制数55人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员55人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休13人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区博尚中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区博尚中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区博尚中心卫生院财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区博尚中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表用卫生院医疗业务经费列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年度收入合计2281.41万元。其中：财政拨款收入1138.42万元，占总收入的49.90%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入1059.25万元，占总收入的46.43%；本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入、上级补助收入；其他收入83.73万元，占总收入的3.67%。与上年相比，收入合计增加365.88万元，增长19.10%。其中：财政拨款收入增加10.08万元，增长0.89%；事业收入增加286.06万元，增长37.00%；其他收入增加69.74万元，增长498.50%。收入增加的主要原因是财政拨款收入增加退休人员统筹资金、事业收入增加医共体拨入23年医保补助资金，其他收入增加医共体拨入23年医保结余资金。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年度支出合计2161.44万元。其中：基本支出1738.92万元，占总支出的80.45％；项目支出422.52万元，占总支出的19.55％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。与上年相比，支出合计增加176.29万元，增长8.88%。其中：基本支出增加215.79万元，增长14.17%；项目支出减少39.49万元，下降8.55%。支出的主要原因是基本支出增加退休人员统筹资金支付，支付往年药品、材料费；项目支出减少基本药物制度补助支付减少。因本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机关正常运转的日常支出1738.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.34万元，占基本支出的57.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739.58万元，占基本支出的42.53％。平均工资福利支出为15.37万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.博尚卫生院搬迁重建项目经费48.62万元，主要用于卫生院搬迁重建欠款支出。

2.基本公共卫生服务补助项目经费241.94万元，主要用于开展基本公卫服务十二项；如支付村医劳务费、卫生院编外从事基本公卫服务工资，公卫办公运转经费。

3.基本药物制度补助项目经费12.41万元，主要用于卫生院基本运转，如水电、办公、维修维护等。

4.医疗服务与保障能力提升补助资金1.84万元，主要用于提高卫生院医务人员服务水平提高。

5.重大传染病防控经费2万元，主要用于开展重大传染病办公费、防控疾病维修维护。

6.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助经费3万元，主要用于开展建档立卡家签服务劳务费。

7.医疗卫生事业发展三年行动专项资金87万元，主要用于卫生院病房改造和购置设备。

8.疫情防控专项经费23.43万元，主要用于疫情期间对卫生院职工补助。

9.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补经费2.28万元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1138.42万元,占本年支出合计的52.67%。与上年相比减少13.59万元，下降1.18%,完成年初预算的137.65%。减少的原因是基药补助、基本公共卫生服务补助资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出95.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的120.40%。主要用于编内离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳往年养老保险、当年死亡抚恤。

2.卫生健康（类）支出991.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%,完成年初预算的142.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、医疗卫生事业发展三年行动能力提升、疫情防控专项经费、严重精神障碍患者监护人责任以奖代补助；造成预决算差异的主要原因是本年度上级部门安排医疗卫生事业发展三年行动能力提升、严重精神障碍患者监护人责任以奖代补助。

3.住房保障（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的98.2%。主要用于在编在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休1人、死亡1人、招聘1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未产生公务用车运行维护费，上年也未发生此类支出.

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度本单位未发生“三公”经费支出经费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费,上年度也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年度也未发生此类支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生接待费支出，上年度也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2024年机关运行经费支出0万元，比上年0万元，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区博尚中心卫生院资产总额3409.69万元，其中，流动资产538.8万元，固定资产2828.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42万元（净值），其他资产0.02万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2432.23万元，其中固定资产增加2620.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值173.56万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区博尚中心卫生院政府采购支出总额186.04万元，其中：政府采购货物支出89.17万元；政府采购工程支出95.52万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额96.87万元，其中：授予小微企业合同金额96.87万元。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市临翔区博尚中心卫生院项目绩效自评金额422.52万元，共9个项目，覆盖率为100%。拨付项目经费462.01万元，支出422.52万元，支出率100%。

我单位根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫健各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分各项目，自评等次为优秀。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100801111