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临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

（二）2023年度重点工作任务概述

(1)医疗业务开展情况

2023年，我院医疗业务总收入474.17万元，其中门诊收入：374.22万元；住院收入：99.95万元。2023年我院门诊人数40559人次，同比增长3.55%；住院病人627人次，同比增长32.56%。

(2)基本公共卫生服务开展情况

全乡居民总人数32434人，已建立居民健康档案纸质30112份，建档率达92.84％，建立居民健康电子档案30112份，电子档案率达92.84％。2023年出生活产数174人，产妇 数 171人，死胎死产1人。孕产妇系统管理 161人，孕产妇系统管理率达 92.53 %；高危孕产妇291人。住院分娩 174人，非住院分娩 0人。住院分娩率达100%。2023年月全乡新生儿出生 174人，新生儿死亡0人，新生儿访视率达95.4 %，0-6岁儿童1733人，健康管理1641人，管理率达94.69%，3岁以下儿童数580人，3岁以下儿童系统管理535人，管理率92.24 %。65岁以上老年人建档4099人，建档率100%，下达辅助检查任务数（3602）人，完成辅检（2546）人，完成率（70.68）%。2023年12月31日全乡管理高血压患者2165人，规范管理1902人，规范管理率87.85%， 随访 2047人，随访管理率94.55%；血压控制满意（1439）人，控制满意率达（70.29）。 2023年糖尿病管理（483）人，建档（483）人，建档率（100%），随访 （451）人，随访管理率 93.37%。规范管理402人，规范管理率（89.14）%，控制满意率（254）人，控制满意率（56.32）%。全乡65岁以上老年人总数为（3602）人，老年人中医药任务数（2558）人，12月31日止完成老年人中医药健康管理服务 2779人，中医药健康管理完成率为77%。0—3岁儿童总数为（749）人，任务数 （592）人次，12月31日止完成0—3岁儿童中医药健康管理603人，中医药健康管理完成率为81%。2023年12月31日止管理重性精神病患者（247）人，规范管理（245）人，规范管理率（99.19%）%.规律服药（208）人，规则服药率（211）%，病情稳定（211）人，病情稳定率（86.12）%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区圈内乡卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共42人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度收入合计1226.23万元。其中：财政拨款收入777.79万元，占总收入的63.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入443.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.18%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.77万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少2.64万元，下降0.21%。减少原因为本年度公共卫生经费及基本药物补助减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入减少32.98万元，下降4.07%，减少原因为本年度公共卫生经费及基本药物补助减少，导致财政拨款收入减少；事业收入增加30.73万元，增长7.44%，增加原因为医疗收入增加，导致事业收入今年数比去年数增加；其他收入减少0.39万元，下降7.56%。减少原因为收到临沧市临翔区妇幼保健院拨入两癌经费减少，导致其他收入今年数比去年数字减少。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况.

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度支出合计1246.00万元。其中：基本支出961.30万元，占总支出的77.15%；项目支出284.70万元，占总支出的22.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少177.86万元，下降12.49%。减少原因为本年度公共卫生经费及基本药物补助支出减少，故项目支出比上年数减少。其中：基本支出增加38.60万元，增长4.18%。主要原因是：本单位本年度新增5人，故基本支出比上年数增加。项目支出减少216.46万元，下降43.19%。主要原因是：本年度公共卫生经费及基本药物补助支出减少，故项目支出比上年数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机构正常运转的日常支出961.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.38万元，占基本支出的67.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307.92万元，占基本支出的32.03％。比上年增加38.59万元，主要原因是：本单位本年度新增5人，故基本支出比上年数增加。年人均工资为11.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.70万元，较上年减少216.45万元，同比下降43.19%，减少原因为基本公共卫生服务项目补助资金减少，故经费支出较上年数减少。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支情况：一是基本药物制度补助资金73.73万元，二是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金14.58万元，三是基本公共卫生服务项目补助资金196.39万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出795.14万元,占本年支出合计的63.82%。与上年相比减少189.88万元，下降19.28%,主要原因是一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工春节慰问。比上年增加0.25万元，本单位本年度新增5人，故今年数比上年数增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出。比上年增加4.24万元，主要原因是：本单位本年度新增5人，故今年数比上年数增加。

9.卫生健康（类）支出713.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。 比上年减少198.10万元。主要原因是：本年度公共卫生经费及基本药物补助支出减少，故今年数比去年数减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。要用于卫生院职工住房公积金支出。比上年增加3.73万元。主要原因是：本单位本年度新增5人，故今年数比上年数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。年初数等于决算数，未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无法对比分析。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。年初数等于决算数，未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无法对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额683.35万元，其中，流动资产368.70万元，固定资产235.07万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程79.58万元，无形资产2.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.15万元，流动资产增加23.13万元，在建工程减少4万元，固定资产（净值）减少67.28万元。2023年度本单位未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产、无实现资产处置收入、未出租房屋、无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.42万元，其中：授予小微企业合同金额3.42万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市临翔区圈内乡卫生院项目绩效自评金额284.71万元，共3个项目，覆盖率为100%。拨付项目经费284.71万元，支出284.71万元，支出率100%。

临沧市临翔区圈内乡卫生院根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫健各项工作推进有序、落实有力、行动有效。经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分各项目，自评等次为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100901111